項(xiàng)目名稱 采購及供方管理程序采購及供方管理程序 章節(jié)說明 文件控制受控不受控 文檔編號(hào)版本號(hào) 分冊名稱第冊 共冊 總頁數(shù)正文附錄 編制審批生效日期 湖南大唐先一科技有限公司 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 修改變更記錄 更改條款及內(nèi)容更改人審批人更改日期 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 目錄 1 1 簡介簡介 活動(dòng)圖 采購信息 評(píng)價(jià)供方 選擇供方 采購 入庫 2 2 目的目的 為保證采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求 根據(jù)采購產(chǎn)品種類的需在 對(duì)供 方進(jìn)行有效控制 確保所選擇的供方符合要求 使采購的產(chǎn)品在價(jià)格 服務(wù) 到貨及返修等方面更為合理 3 3 適用范圍適用范圍 適用于客戶關(guān)系部所有項(xiàng)目的采購任務(wù) 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 4 4 時(shí)機(jī)和頻率時(shí)機(jī)和頻率 在接到項(xiàng)目組的 采購任務(wù)通知單 并確認(rèn)倉庫沒有存貨時(shí)進(jìn)行采購 在接到其它相關(guān)部門的 采購申請(qǐng)單 后 進(jìn)行采購 在接到項(xiàng)目組在施工過程中需要工具和材料時(shí) 進(jìn)行采購 5 5 過程工件過程工件 輸入 項(xiàng)目組 采購任務(wù)通知單 相關(guān)部門 采購申請(qǐng)單 項(xiàng)目組在施工過程中所需的工具和材料 輸出 客戶關(guān)系部 采購合同 6 涉及角色涉及角色 總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶關(guān)系部經(jīng)理 相關(guān)部門經(jīng)理 7 涉及文檔或工具涉及文檔或工具 采購任務(wù)通知單 采購申請(qǐng)單 合格供方名錄 供方檔案 需從合格供方處采購的物資清單 倉庫管理制度 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 8 參考資料參考資料 ISO9001 2000 9 過程明細(xì)過程明細(xì) 9 1 目的目的 確認(rèn)是否需要采購 9 2 活動(dòng)描述活動(dòng)描述 所采購的產(chǎn)品包括以下五類 市售現(xiàn)成軟件或系統(tǒng) 分承包方開發(fā)的軟件 計(jì)算機(jī)和通信硬件 軟件開發(fā)或系統(tǒng)集成用的工具 維護(hù)和客戶支持服務(wù) 所采購的范圍包括 按照 采購任務(wù)通知單 向供方采購產(chǎn)品 按照公司有關(guān)文件或批示采購需要添置的生產(chǎn)用設(shè)備 9 3 角色配置角色配置 客戶關(guān)系部經(jīng)理 在本活動(dòng)中向倉庫保管員確認(rèn)所采購的產(chǎn)品倉庫是否有 存貨 是否需要采購 9 4 過程指南過程指南 采購任務(wù)通知單 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 10 供方評(píng)審供方評(píng)審 10 1 目的目的 評(píng)定 選擇能提供滿足公司要求產(chǎn)品的合格供方 10 2 活動(dòng)描述活動(dòng)描述 客戶關(guān)系部通過市場調(diào)查 收集有關(guān)供方的資料 尋找有能力的供方 若供方的產(chǎn)品經(jīng)過第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或認(rèn)可 其相關(guān)證書可作為合格 供方評(píng)定的信據(jù) 必有時(shí) 可對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場考核 考核結(jié)果作為合格供方評(píng)定的依據(jù) 對(duì)已有長期業(yè)務(wù)往來的供方 由客戶關(guān)系部根據(jù)其供貨記錄 擇優(yōu)報(bào)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后載入 合格供方名錄 經(jīng)客戶關(guān)系部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 經(jīng)評(píng)定合格即可被載入 合格方名錄 并建立 供方樓案 有關(guān)供方管理的記錄由產(chǎn)品保存 客戶關(guān)系部可根據(jù)工作需要 對(duì)合格供方名錄進(jìn)行評(píng)審 根據(jù)供方到貨 偏移情況進(jìn)行說明與分析 10 3 角色配置角色配置 公司領(lǐng)導(dǎo) 客戶關(guān)系部相關(guān)人員 選擇供方 進(jìn)行評(píng)審 合同管理員 收集供方信息 10 4 過程指南過程指南 需從合格供方采購的物資清單 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 合格供方名錄 供方檔案 11 選擇供方選擇供方 11 1 目的目的 需從合格供方采購的物資從合格供方中采購 保證所采購的產(chǎn)品滿足要求 描述活動(dòng)的具體內(nèi)容 凡屬上級(jí)部門通過選型指定的供方 則直接從指定供方采購 并將其納 入合格供方名錄 根據(jù)所采購的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響情況 對(duì)所 采購的產(chǎn)品分為 A 類產(chǎn)品和 B 類產(chǎn)品 凡 A 類產(chǎn)品即 需從合格供方處采取 的物資清單 中的產(chǎn)品 必若所須采購 不在上述清單中的產(chǎn)品為 B 類產(chǎn)品 也優(yōu)先從合格供方采購 若所須采購的產(chǎn)品本應(yīng)從合格供方采購 而能夠提該 產(chǎn)品的供方不在 合格供方名錄 中 則由客戶關(guān)系部經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)此 供方進(jìn)行評(píng)審 若遇特殊情況 可采取緊急采購的辦法 但必須由副總或授權(quán) 客戶關(guān)系部經(jīng)理批準(zhǔn) 緊急采購后可對(duì)其進(jìn)行評(píng)審 合格者加入 合格供方名 錄 11 2 角色配置角色配置 客戶關(guān)系部經(jīng)理 選擇 與供方進(jìn)行談判 從價(jià)格 服務(wù)等方面優(yōu)選一家 填寫 采購申請(qǐng)單 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 11 3 過程指南過程指南 合格供方名錄 采購及供方管理程序 湖南大唐先一科技有限公司 12 采購采購 12 1 目的目的 完成采購 確保項(xiàng)目順利進(jìn)行 12 2 活動(dòng)描述活動(dòng)描述 在 采購申請(qǐng)單 得到批準(zhǔn) 而且供方已選后 采購員即可與供方洽談 采購合同事宜 采購與合同的審批和簽定 在采購合同中應(yīng)明確對(duì)供方的要求 如產(chǎn)品包裝 生產(chǎn)原廠家的資訊 產(chǎn)品的規(guī)格 等級(jí) 產(chǎn)品發(fā)放方式 到貨時(shí)間 技術(shù)支持 驗(yàn)收 保