上級(jí)文件簽收記錄 文件名稱(chēng)編 號(hào)發(fā)放單位審批人/日期序號(hào)接收單位份 數(shù)接收人日期備注 企業(yè)文件發(fā)放登記表 序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)/版本受控號(hào)數(shù)量收件人日期備注 設(shè)備、設(shè)施清單 序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格安裝地點(diǎn)單位數(shù)量負(fù)責(zé)人 職工安全培訓(xùn)需求評(píng)估表單位： 時(shí)間： 崗位或工種培訓(xùn)內(nèi)容 法律、法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件培訓(xùn)手冊(cè)管理辦法作業(yè)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)安全技能培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)處置應(yīng)急處理事故調(diào)查其它安全意識(shí)培訓(xùn)安全基本知識(shí)其它崗位技能培訓(xùn)工藝操作技術(shù)設(shè)備操作其它其它 尾礦庫(kù)設(shè)備（設(shè)施）臺(tái)帳單位： 制表日期： 編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)啟用日期使用年限計(jì)量單位資產(chǎn)原值安放地點(diǎn)負(fù)責(zé)人： 制表人： 尾礦庫(kù)設(shè)備（設(shè)施）檢查記錄表 單位設(shè)備名稱(chēng)安裝地點(diǎn)序號(hào)檢查內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn)考核備注完好降低%完好率：檢查人：受檢查單位負(fù)責(zé)人：日期：日期： 尾礦庫(kù)設(shè)備檔案記錄表格51 設(shè)備履歷卡片 設(shè)備名稱(chēng)固定資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格承制廠電動(dòng)機(jī)出廠編號(hào)減速機(jī)出廠時(shí)間年 月 日附屬設(shè)備投產(chǎn)時(shí)間年 月 日重量（噸）外形尺寸金額（元）設(shè) 備 技 術(shù) 狀 況表格52 設(shè)備檢修檔案 年 月 日 起序號(hào)更換零件名稱(chēng)圖號(hào)材質(zhì)壽命（月）單重安裝數(shù)量更換數(shù)量備注設(shè)備檢修后技術(shù)鑒定車(chē)間主任： 隊(duì)段長(zhǎng)： 技術(shù)員： 檢修組長(zhǎng)：年 月 日 完表格53 設(shè)備事故記錄表設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格設(shè)備事故部位事故發(fā)生時(shí)間自 月 日 時(shí) 分 至 月 日 時(shí) 分 （共計(jì)） 經(jīng)過(guò) 時(shí) 分影響生產(chǎn)時(shí)間自 月 日 時(shí) 分 至 月 日 時(shí) 分 （共計(jì)） 經(jīng)過(guò) 時(shí) 分事故原因及責(zé)任分析事故經(jīng)過(guò)及采取措施事故影響事故損失事故責(zé)任者車(chē)間主任： 技術(shù)員： 年 月 日表格6 設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱(chēng)： 序號(hào)檢修形式檢修內(nèi)容更換零部件規(guī)格名稱(chēng)檢修時(shí)間完成時(shí)間檢修負(fù)責(zé)人檢修后運(yùn)行效果主管領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)段長(zhǎng)： 技術(shù)員： 設(shè)備運(yùn)行負(fù)責(zé)人： 職工健康狀況調(diào)查表序號(hào)單位姓名性別出生年月工齡診斷結(jié)果診斷單位診斷時(shí)間備注特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記記錄年 月 日序號(hào)姓名性別文化程度工種證件編號(hào)發(fā)證時(shí)間有效期復(fù)審期上崗證發(fā)放臺(tái)賬 年 月 日生產(chǎn)單位基本信息安全教育上崗證備注姓名年齡性別文化程度工種教育時(shí)間考核成績(jī)上崗證編號(hào)發(fā)放時(shí)間 職工健康狀況登記表 年 月 日序號(hào)單位姓名性別出生年月工齡診斷結(jié)果診斷單位診斷時(shí)間備注審核人 填報(bào)人尾礦排放計(jì)劃表年 月 日計(jì) 劃 排尾 （噸）實(shí) 際 排 尾 （噸）完 成 率 %備 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)備注 統(tǒng)計(jì)人： 審核人 安全生產(chǎn)檢查記錄表 時(shí)間地點(diǎn)檢查組長(zhǎng)： 檢查成員：查出問(wèn)題：整改措施：整改信息反饋：驗(yàn)證人：日 期： 安全檢查臺(tái)帳 年 月 日單 位主 要 缺 陷 內(nèi) 容解 決 措 施 和 意 見(jiàn)完 成 時(shí) 間負(fù) 責(zé) 人向何人（處）匯報(bào) 安全大檢查細(xì)則項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查要求備注基礎(chǔ)管理生產(chǎn)運(yùn)行記錄本查：記錄本是否規(guī)范，填寫(xiě)是否適合生產(chǎn)要求，有無(wú)漏填和不填現(xiàn)象，有無(wú)應(yīng)付和弄虛作假行為。具體標(biāo)準(zhǔn)參照公司基礎(chǔ)資料檢查考核辦法規(guī)章制度看：制度是否現(xiàn)行有效，內(nèi)容是否有針對(duì)性。派班記錄本查：記錄是否有班組長(zhǎng)派班要求，針對(duì)本班組生產(chǎn)，派班有無(wú)針對(duì)性。對(duì)生產(chǎn)中的危險(xiǎn)區(qū)域是不是做出了重點(diǎn)要求和制定了措施。職工安全行為勞保穿戴情況看：職工勞保穿戴是否齊全，是否符合本崗位生產(chǎn)作業(yè)要求。持證上崗情況查：職工上崗證和作業(yè)崗位是否相符，是否清楚本崗位的安全操作規(guī)程；以及安全應(yīng)知應(yīng)會(huì)等內(nèi)容。操作規(guī)程運(yùn)用情況看：職工是否按照本崗位的操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。當(dāng)前安全形勢(shì)了解情況問(wèn)：班組領(lǐng)導(dǎo)是否傳達(dá)了礦近期布置的各項(xiàng)安全工作，職工本人是否了解近期礦安全管理的一些主要內(nèi)容?；ケＢ?lián)保情況問(wèn)：職工互保聯(lián)保內(nèi)容了解和執(zhí)行情況查：職工在作業(yè)過(guò)程中是否實(shí)施了互保聯(lián)保。違章違制情況查：干部有無(wú)違章指揮、職工在作業(yè)過(guò)程中有無(wú)違反操作規(guī)程的行為。廠區(qū)安全管理廠區(qū)文明生產(chǎn)看：所管轄區(qū)域文明生產(chǎn)是否符合廠區(qū)文明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，道路是否暢通，物料堆放是否整齊，車(chē)輛是否有規(guī)定的停放點(diǎn)，有無(wú)亂停亂放現(xiàn)象。具體標(biāo)準(zhǔn)參照現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)志看：主要廠房以及設(shè)備、設(shè)施和危險(xiǎn)區(qū)域有無(wú)明顯安全標(biāo)識(shí)，或提示標(biāo)識(shí)。查：安全標(biāo)志是否醒目，懸掛是否規(guī)范，內(nèi)容是否符合要求。設(shè)備、設(shè)施查：各類(lèi)安全防護(hù)裝置是否齊全、靈活好用。電纜電線(xiàn)有無(wú)裸露和不規(guī)范現(xiàn)象。各類(lèi)操縱桿（手柄）是否靈活好用，符合要求?？矗焊鞣N儀表是否靈敏可靠，是否在檢驗(yàn)期內(nèi)。消防器材、設(shè)施查：消防制度是否有效齊全，有關(guān)人員是否熟練掌握如何使用各種消防器材?？矗合榔鞑氖欠窠?jīng)有關(guān)部門(mén)核驗(yàn)、是否有效。車(chē) 間看：車(chē)間物料是否進(jìn)行了定制擺放，車(chē)間有無(wú)定制擺放圖。地板、水溝有無(wú)雜物。查：設(shè)備設(shè)施有無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象。車(chē)間有無(wú)垃圾和廢物臨時(shí)存放點(diǎn)。電氣線(xiàn)路查：線(xiàn)路有無(wú)裸露，接口是否符合安全要求，電器設(shè)施絕緣防護(hù)罩是否完好。電器線(xiàn)路敷設(shè)是否規(guī)范。水 溝查：水溝是否暢通，車(chē)間周?chē)袩o(wú)防排水設(shè)施。 其 它檢查現(xiàn)場(chǎng)可能造成事故或影響作業(yè)的其它不安全因素。設(shè)備檢修臺(tái)賬序號(hào)檢修日期檢修設(shè)備名稱(chēng)檢修原因配件更換情況檢修結(jié)果檢修人員復(fù)查人員從業(yè)人員資格管理臺(tái)賬年 月 日姓名年齡性別文化程度資質(zhì)種類(lèi)發(fā)證機(jī)關(guān)證件號(hào)發(fā)證時(shí)間有效期特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄年 月 日序號(hào)姓名性別文化程度工種證件編號(hào)發(fā)證時(shí)間有效期復(fù)審期上崗證發(fā)放臺(tái)賬 年 月 日生產(chǎn)單位基本信息安全教育上崗證備注姓名年齡性別文化程度工種教育時(shí)間考核成績(jī)上崗證編號(hào)發(fā)放時(shí)間安全檢查臺(tái)賬年 月 日年月綜合檢查專(zhuān)項(xiàng)檢查小計(jì)備注應(yīng)檢查（次）檢查（次）查處隱患（項(xiàng)）查處率應(yīng)檢查（次）檢查（次）查處隱患（項(xiàng)）查處率查處隱患（項(xiàng)）查處率安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查項(xiàng)目巡回檢查 例行檢查 專(zhuān)項(xiàng)檢查 綜合檢查 其它時(shí) 間地 點(diǎn)檢查組長(zhǎng)檢查成員查出問(wèn)題：整改措施：結(jié) 果：檢查組長(zhǎng) 驗(yàn)證人：日 期：安全生產(chǎn)隱患整改信息表整改類(lèi)別整改時(shí)間地 點(diǎn)整改負(fù)責(zé)人整改人員整改內(nèi)容：整改措施：整改信息反饋：整改負(fù)責(zé)人： 整改人員：日 期：安全檢查隱患登記表年 月 日單 位：檢查結(jié)果整改計(jì)劃落實(shí)情況備注項(xiàng)目分類(lèi)具體隱患內(nèi)容時(shí)間單位負(fù)責(zé)人時(shí)間效果時(shí)間備 注新員工安全教育臺(tái)賬序號(hào)姓 名年齡文化程度入廠時(shí)間培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)果備注日常安全教育臺(tái)賬序號(hào)培訓(xùn)單位培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃人數(shù)參加人數(shù)計(jì)劃完成率%主要培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)結(jié)果施教人員備注制表： 審核：41安全培訓(xùn)考核臺(tái)賬日期單 位姓 名性 別年齡工種考試內(nèi)容考試成績(jī)主辦單位安全培訓(xùn)教育記錄年 月 日培訓(xùn)時(shí)間地 點(diǎn)培訓(xùn)部門(mén)教 師形 式課 時(shí)參加人員培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果制表備 注審核安全知識(shí)培訓(xùn)考核表姓名崗位職責(zé)成績(jī)簽名安全投入臺(tái)賬年月管理部門(mén)計(jì)劃實(shí)施完成率%項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃費(fèi)用（元）項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)際費(fèi)用（元）備 注制表： 審核：安全投入統(tǒng)計(jì)表 年 月 日月份使用單位安技措項(xiàng)目日常支出（元）小計(jì)（元）備注數(shù)量計(jì)劃費(fèi)用（元）實(shí)際費(fèi)用（元）培訓(xùn)勞保安全設(shè)施監(jiān)測(cè)裝置其他制表： 審核：工傷保險(xiǎn)花名表單位： 序號(hào)姓名單位繳納備注時(shí)間保險(xiǎn)費(fèi)（元）12345678910111213141516合計(jì)記錄人： 審核人：日 期： 日 期：主要領(lǐng)導(dǎo)帶班（值班）臺(tái)賬姓名職 務(wù)月份應(yīng)帶班次數(shù)實(shí)帶班次數(shù)請(qǐng)假公務(wù)出差其他月份評(píng)價(jià)123456789101112合 計(jì)備注47. 帶班（值班）記錄年 月 日帶班人姓名職 務(wù)班 次早班 白班 夜班帶班起止時(shí)間月 日 點(diǎn)至 月 日 點(diǎn) 帶班記錄上班移交問(wèn)題本班情況突發(fā)事件處置其他事項(xiàng)值班領(lǐng)導(dǎo)簽字會(huì)議記錄部 門(mén)主 持 人時(shí) 間記 錄地 點(diǎn)主 題參 加 人內(nèi) 容決 議 交接班檢查記錄表 年 月 日值班人交班人值班時(shí)間值班地點(diǎn)上個(gè)班問(wèn)題檢查內(nèi)容當(dāng)班情況1.檢查本廠現(xiàn)場(chǎng)安全情況；2.檢查安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。3.檢查機(jī)