1、XX公司管理流程手冊2010 年 8 月 15 日一、行政人事流程1、員工招聘流程 32、試用員工轉(zhuǎn)正流程 43、員工請假作業(yè)流程 54、員工辭職辦理流程 65、 員工轉(zhuǎn)崗晉升流程 76、員工培訓(xùn)流程 87、辦公用品申購流程 98、名片印刷申請流程 109、行政物品維護(hù)流程 11二、財務(wù)采購流程1、財務(wù)操作流程 122、費(fèi)用報銷流程143、采購流程 15三、銷售業(yè)務(wù)流程1、家裝工作流程 162、小區(qū)開發(fā)流程 173、工程操作流程 184、門店管理流程 195、導(dǎo)購員口頭訂單流程 21四、物流倉庫流程1、退、補(bǔ)貨、切割磚流程 222、倉庫及物流流程 243、倉庫送貨流程 25五、售后服務(wù)流程1、

2、售后服務(wù)工作流程 262、客戶投訴處理流程 273、服務(wù)受理流程 28六、企劃廣告流程1、企劃工作流程 292、廣告發(fā)布流程 30、行政人事流程、1、員工招聘流程YesYesYesYesYes2、試用員工轉(zhuǎn)正流程3、員工請假作業(yè)流程圖YesYesYesYes4、員工辭職辦理流程5、員工轉(zhuǎn)崗晉升流程6、員工培訓(xùn)流程圖員工或部門提出培訓(xùn)需求收集員工反饋信息7、辦公用品申購流程每月清點(diǎn)庫存每月領(lǐng)用統(tǒng)計,報財務(wù)部&行政人事部實(shí)物維護(hù)工作流程行政部主管審批新進(jìn)物品歸檔計劃內(nèi)疋期米購定期發(fā)放超額扣部門積分節(jié)約增加部門積分同一維護(hù)問題，連續(xù) 三次復(fù)發(fā)，行政部經(jīng) 理處理并追究責(zé)任行政部在兩個工作日內(nèi) 完成維修

3、各部門每月25日 對部門實(shí)物進(jìn)行匯 總（電腦、辦公桌、 光盤等因正常的損耗所需維修，由 部門經(jīng)理申請后，行政經(jīng)理 統(tǒng)一簽字行政部每月統(tǒng)一檢查實(shí)物維護(hù)情況行政部歸檔統(tǒng)計入庫并登記計劃外計劃外部門直接報行政部經(jīng)理審批報財務(wù)審批報總經(jīng)理審批領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人僉子行政部主管審核部門處罰行政部主管審核部門獎勵財務(wù)部工資結(jié)算扣除9、名片印制申請流程、財務(wù)米購流程二、1、財務(wù)流程財務(wù)操作流程分四大部分：（門店、工程、家裝、團(tuán)購）銷售交易開單、財務(wù)與銷售及采購的 操作流程、員工報銷與各單位往來帳核對。一、A銷售交易開單1. 開單時要保證單據(jù)字跡清晰整潔，不得有涂改，大小寫累計數(shù)一定要正確，如發(fā)現(xiàn)錯誤追究當(dāng)事 人責(zé)

4、任。2. 各品牌產(chǎn)品必須分開開單，不能混合開在一張銷售交易單上。3. 每發(fā)生一筆交易，必須有第一當(dāng)事人署名（所有署名必須都要完整）。4. 如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時向主管部門經(jīng)理及總經(jīng)理反映以便協(xié)調(diào)，財務(wù)方可蓋章（現(xiàn)金收訖或轉(zhuǎn)帳收 訖）財務(wù)專用章。5. 如發(fā)生退貨、換貨及其它特殊情況，必須有經(jīng)理簽字，財務(wù)方可蓋章。6. 非正常產(chǎn)品銷售要填寫非正常銷售價格申請單經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。7. 退貨一律在下午執(zhí)行。退貨產(chǎn)品由經(jīng)辦人驗(yàn)收，至倉庫驗(yàn)收合格后簽字傳到財務(wù)方可執(zhí)行。8. 經(jīng)辦人委托代收款項(xiàng)的，必須在三天內(nèi)由經(jīng)辦人交到財務(wù)，否則財務(wù)不受理，如不執(zhí)行財務(wù)月末 將從經(jīng)辦人的工資及獎金中扣除。B工程操作流程1.

5、首先，所有合同必須傳到財務(wù)，合同后面必須要附有合同附件單由總經(jīng)理簽字后方可存檔復(fù) 印件自留。2. 工程銷售交易開單，必須要有經(jīng)辦人簽名開具銷售明細(xì)單后，傳到財務(wù)由財務(wù)審核簽名（是否與 合同一致），簽字蓋章后倉庫方可發(fā)貨。3. 工程上的回款必須要按合同執(zhí)行，不能及時回款的由經(jīng)辦人自負(fù)，財務(wù)將從當(dāng)事人的工資及獎金 中扣除。4. 工程上的每個業(yè)務(wù)員要建立自己的臺帳，每月必須與財務(wù)核對一次（沒有臺帳者，以財務(wù)上的數(shù) 據(jù)為準(zhǔn)，如有錯誤責(zé)任自負(fù)）。C家裝銷售流程1. 與公司合作協(xié)議的單位，要按協(xié)議執(zhí)行（協(xié)議書要由總經(jīng)理簽字后方可拿到財務(wù)存檔復(fù)印件自留。2. 家裝上所有的單據(jù)必須要保證字跡清晰整潔，不得有涂

6、改，折扣要注明，經(jīng)辦人和當(dāng)事人署名要 完整。3. 家裝上的協(xié)作費(fèi)要按公司規(guī)定文本文件執(zhí)行，特殊的單子要填寫特殊返點(diǎn)申請單方可辦理。4. 家裝的協(xié)作費(fèi)的辦理必須等退補(bǔ)貨辦理結(jié)束后方可辦理，如果辦理結(jié)束后退貨超過總額的 2%的由 經(jīng)辦人自負(fù)，財務(wù)將從經(jīng)辦人的工資及獎金中扣除。二、財務(wù)與銷售及采購的操作流程（示意圖）倉庫見銷售清單（手續(xù)辦 全的情況下）方可發(fā)貨倉庫見采購訂貨單，辦 理留貨或者發(fā)貨準(zhǔn)備A、采購業(yè)務(wù)匯款方式1. 所有商品的采購必須及時認(rèn)真的錄入到財務(wù)軟件里，以便財務(wù)及時的審核，對帳。2. 匯款由財務(wù)填寫大額匯款單，由總經(jīng)理簽字，方可匯款。B倉庫發(fā)貨方式1. 首先審核財務(wù)是否蓋章（現(xiàn)金收訖

7、或轉(zhuǎn)帳收訖）2. 發(fā)貨、退貨、換貨是否與銷售交易完全一致。3. 每月 26 號將所有發(fā)貨單匯總，與財務(wù)本月收入相核對是否一致。4. 每月 26 號各個門店，將所有出樣產(chǎn)品，作盤存報表交與財務(wù)，以便核對。三、A 員工的報銷1. 各部門經(jīng)手人每天離崗之前，必須把當(dāng)天發(fā)生的財務(wù)情況，與財務(wù)部門交結(jié)清楚。2. 員工報銷必須持有正規(guī)發(fā)票，收據(jù)不予報銷。（注：餐飲發(fā)票與辦公用品不得貼在一張憑證上，報銷種類不同的事項(xiàng)，應(yīng)分開來報銷）3. 員工報銷款項(xiàng)，必須認(rèn)真仔細(xì)填寫報銷原始憑據(jù)證，并附相應(yīng)單據(jù)，報銷人簽字，經(jīng)部門經(jīng)理簽 字核實(shí)，財務(wù)審核后，總經(jīng)理簽字，方可到財務(wù)處報銷。 （注：填寫報銷憑證必須字跡清晰，不

8、 能涂改，必須用膠水粘整齊，禁止用大頭針、回形針及訂書針等） 。4. 業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)：領(lǐng)業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)時必須填寫業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)單據(jù)，單據(jù)要附原始銷售交易復(fù)印件，并有第 一當(dāng)事人簽字，主管部門經(jīng)理簽字，財務(wù)審核，核對準(zhǔn)確無誤，方可領(lǐng)業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)。5. 報銷時間：每月 10 日和 20 日報銷，以上報銷制度必須嚴(yán)格遵守，如有不符合要求者，財務(wù)恕不 受理。B 員工借款1. 說明借款理由，并填寫還款時間，由總經(jīng)理簽字，方可到財務(wù)借款。2. 如逾期不還者，一并在次月的工資中扣除（注：備用金除外）C 業(yè)務(wù)提成1. 根據(jù)合同結(jié)算出提成，必須回款率百分之一百，扣除協(xié)作費(fèi)后的金額來提成，每個月結(jié)出當(dāng)月每 位員工的銷額，每季度

9、結(jié)算提成。四、與各單位往來帳核對1. 每月末財務(wù)將我公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，與采購部門核對清楚，與財務(wù)帳目核對。2. 分銷商、加盟商、采購部及財務(wù)部各設(shè)立明細(xì)帳，月結(jié)出準(zhǔn)確無誤的余額，與分銷商、加盟商核 對；核對準(zhǔn)確無誤后雙方簽字認(rèn)可。3. 各超市對帳由各超市導(dǎo)購員負(fù)責(zé)對清、財務(wù)審核，根據(jù)各超市要求的日期去對帳、結(jié)帳。4. 財務(wù)必須向總經(jīng)理上報匯總，本周財務(wù)收、支、現(xiàn)金流量表。如業(yè)務(wù)量較大或收、支較頻繁，每 天上午匯總現(xiàn)金流量表，便天總經(jīng)理更好的掌握公司資金動態(tài)，從而達(dá)到資金更合理的調(diào)度和使 用。5. 出納：每天盤存現(xiàn)金是否與當(dāng)天收、支相符以及是否存在多款、少款現(xiàn)象，如有及時查明原因并 予以糾正。6

10、. 每月財務(wù)必須向總經(jīng)理上報A 、財務(wù)報表B、銷售收入明細(xì)報表C、費(fèi)用明細(xì)報表D、各分銷商、加盟商本月銷售情況及月末存款準(zhǔn)確余額表E、員工個人欠款余額7. 年末財務(wù)必須向總經(jīng)理上報全年財務(wù)報表，全年費(fèi)用報表。、2、財務(wù)報銷流程二、3、采購流程圖、門店常規(guī)產(chǎn)品訂貨（周期10天）導(dǎo)購員確定訂貨產(chǎn)品到貨清單、備貨計劃下單三、銷售業(yè)務(wù)流程三、1、家裝工作流程信息收集業(yè)務(wù)員收集店面收集客戶信息報備 填扌報家裝信息報備表填報對設(shè)計師進(jìn)行調(diào)查，分類處理 師信息檔案表跟蹤放棄做好前期各項(xiàng)公關(guān)工作，明確設(shè) 計師政策 購買面積; 購買種類； 購買金額; 送貨情況。客戶最終的確定，分清是做量還是做利潤放棄2、小區(qū)開

11、發(fā)流程圖小區(qū)資料的完整收集及匯總小區(qū)開發(fā)評估立項(xiàng)A模式B模式LC模式D模式售樓物業(yè)兼 職提成模式樣板房展示設(shè)點(diǎn)開發(fā)模式與家裝公司合作進(jìn)駐模式異業(yè)聯(lián)盟開發(fā)模式:、執(zhí)行A方案搭建個人合作關(guān)系_ 一 丿執(zhí)行B方案開發(fā)樣板房f執(zhí)行C方案確定 合作家裝公司可行性分析啟動方案探討廠與最近門店 聯(lián)系確定該 小區(qū)提成標(biāo) 準(zhǔn)i與小區(qū)物業(yè)達(dá)成廣告協(xié)議聯(lián)系業(yè)主報總經(jīng)理 批準(zhǔn)批款深度溝通報總經(jīng)理審批安排項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員入駐與設(shè)計師聯(lián)合作戰(zhàn)執(zhí)行D方案 業(yè)I務(wù)人員駐場促銷項(xiàng)目人員乍電話回訪預(yù)約每天監(jiān)控每周一匯報 工作移交、小 區(qū)關(guān)系移交總經(jīng)理、企劃部、 家裝部、小區(qū)團(tuán)購 部共定運(yùn)營方案 /深度溝通意向達(dá)成引進(jìn)專賣店或現(xiàn)場成交

12、匕、3、工程操作流程16、將工程的相關(guān)資料（合同、價格審批表、供貨明細(xì)、簽收明細(xì)、匯款明細(xì)等等）存檔，保留。三、 4、門店管理流程一、營業(yè)管理門店的一天的營業(yè)流程按照正常營運(yùn)可分為三部分： 營業(yè)前準(zhǔn)備工作、 營業(yè)中的銷 售工作、營業(yè)后的閉店工作。1、營業(yè)前的準(zhǔn)備工作 營業(yè)時間為每日上午 8：30 到下午 6：30（以賣場時間為準(zhǔn)） ，營業(yè)前由店長查看 店和日志，作好衛(wèi)生清潔和貨品整理工作；準(zhǔn)備好營業(yè)所需票據(jù)，熟悉產(chǎn)品價格，熟 悉主要推介產(chǎn)品，熟悉有無調(diào)價或促銷活動。2、產(chǎn)品的銷售管理 把握不同型號商品的銷售狀態(tài)，及時做出反應(yīng)。穩(wěn)定商品價格，不準(zhǔn)隨意加價和減 價，調(diào)價時必須按照公司通知執(zhí)行。退換

13、貨必須報庫房部處理。3、門店閉店工作 閉店時，要填寫當(dāng)日銷售日報， 進(jìn)行銷售分析總結(jié)， 打掃衛(wèi)生， 作好安全檢查工作， 最后離開門店。4、門店的營業(yè)收益管理 為及時收集營業(yè)狀況數(shù)據(jù)，門店的營業(yè)收益管理包括：每日銷售日報和銷售分析， 每月月底做銷售匯總報表和營業(yè)月度報告。二、人員管理 門店的人員管理分為員工管理和顧客管理，其中員工的管理是核心。員工管理包括 培訓(xùn)店員，制訂制度，導(dǎo)入激勵機(jī)制，規(guī)劃員工的行為規(guī)范和作業(yè)規(guī)范，最大限度地 做好銷售服務(wù)工作。門店人員的設(shè)置：店長一名，店員若干。 門店的激勵機(jī)制：日常管理制度，工資制度和考核制度，店內(nèi)銷售標(biāo)兵的評選。如 針對門店整體業(yè)績開展“瓷磚銷售冠軍賽

14、” ，評選的參照量可以是門店銷量提升率、顧 客資料卡回收率、針對門店銷售人員開展“瓷磚銷售百問”知識問答競賽等。員工的銷售規(guī)范：銷售流程，顧客的登記、票據(jù)的保留。 對顧客管理的重點(diǎn)是收集顧客信息， 引導(dǎo)顧客購物， 維持購物秩序， 維護(hù)購物環(huán)境。處理客戶投訴等。三、物流管理貨物發(fā)送程序：瓷磚的貨物發(fā)送統(tǒng)一在公司的倉庫，門店主要做為樣品展示和推薦 銷售的場所，一旦顧客選定后，可以陪同顧客到倉庫提貨或約定時間送貨上門。退貨程序：如有顧客有退換貨要求，首先辨認(rèn)所要求的退換貨是否為公司經(jīng)銷的產(chǎn) 品，如果確系公司經(jīng)銷的產(chǎn)品，記下產(chǎn)品型號并調(diào)查原因，同時報至倉庫，由倉庫申 請蔡文審批后執(zhí)行。四、信息管理信息

15、管理分為：店內(nèi)經(jīng)營信息、競爭店信息、消費(fèi)者信息等。店內(nèi)經(jīng)營信息：整理分析銷售日報表、商品銷售排行表、銷售增長率分析表、促銷 商品分析表。競爭店信息：與本店的距離、競爭產(chǎn)品價格、款式、銷售狀況、公關(guān)、廣告、促銷 信息及競爭店的面積、規(guī)模、店堂形象等。消費(fèi)者信息：填寫進(jìn)店顧客信息登記表和成交顧客信息登記表 ，包括消費(fèi) 者基本特征（姓名、性別、年齡等） 、購買動機(jī)、需求趨勢等。五、服務(wù)管理服務(wù)管理是門店的中心工作，服務(wù)管理包括：服務(wù)態(tài)度、服務(wù)紀(jì)律、服務(wù)用語、服 務(wù)程序、售后服務(wù)五方面。1、服務(wù)態(tài)度：強(qiáng)調(diào)微笑服務(wù)，真誠熱情，贊美顧客，有禮儀等。2、服務(wù)紀(jì)律：紀(jì)律是一切工作的保障。3、服務(wù)用語：您好、請

16、稍等、謝謝等。4、服務(wù)程序：嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)管理的程度和要求。5、售后服務(wù)：向顧客提供常規(guī)產(chǎn)品知識，對顧客的投訴問題一定要首先安慰并同 時登記，報請公司處理。依據(jù)顧客登記卡，每周選擇 1 位顧客進(jìn)行電話或上門回訪， 做訪談登記，并綜合整理訪談資料及店內(nèi)信息，作出分析報告，上報公司。第一聯(lián)：票據(jù)第二聯(lián)：收銀第三聯(lián)：導(dǎo)購30%訂金下單前讓客 戶確定產(chǎn)品 告知何為訂 貨產(chǎn)品，周 期io天，不 可退還貨下訂貨產(chǎn)品三、5、導(dǎo)購員下訂流程導(dǎo)購員下單前讓客 戶確定產(chǎn)品 告知何為訂 貨產(chǎn)品，周 期10天，不 可退還貨審核庫存（店長確認(rèn)）核對庫存采購工廠導(dǎo)購員 開手工 銷售單營業(yè)員票據(jù)員 第一聯(lián)：票據(jù) 第二聯(lián)：財務(wù)

17、 第三聯(lián)：物流 第四聯(lián)：倉庫確認(rèn)時間導(dǎo)購員倉庫開出庫單第一聯(lián)：倉庫存根第二聯(lián)：客戶*第三聯(lián)：.客戶簽字 財務(wù) 第四聯(lián)：2確認(rèn) 售后協(xié)調(diào) 員四、倉庫物流流程四、1、退、補(bǔ)貨、切割磚流程退貨：補(bǔ)貨:客戶到門店（售后接話員:（i）說明補(bǔ)貨流程，讓客戶理解 公司的正規(guī)化管 理；（2）告知客戶最好帶著原單,過來補(bǔ)貨廠營業(yè)員（1 ）在、 不知導(dǎo)購員或無 人開單情況下， 營業(yè)員需開手工 銷售單（2）確認(rèn) 補(bǔ)貨價格與后買j價格一致jC票據(jù)開單（銷 售）（1）確認(rèn)補(bǔ) 貨產(chǎn)品色號與原 色號一致（2 ）補(bǔ) 貨銷售單上打印 售后物流的熱線J 丿切割加工流程四、 2、倉庫及物流流程一、倉庫流程A 、貨進(jìn)倉發(fā)貨員接到收貨

18、通知，做到事先整好倉庫、打掃衛(wèi)生、準(zhǔn)備堆放位置。貨物送至倉庫要指 揮司機(jī)將車開到卸貨位置以及安排搬運(yùn)工卸貨，并對照到貨清單驗(yàn)收貨物、清點(diǎn)破損，按實(shí)際 收到貨物狀況填寫入庫單，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到貨物與清單所列貨物不符、產(chǎn)品破損、包裝破損， 將不相符的破損的產(chǎn)品編碼、 數(shù)量等及時通知運(yùn)輸公司與本公司處理并且雙方簽字確認(rèn)； 貨物 驗(yàn)收完畢要及時準(zhǔn)確地做入庫。B、發(fā)貨在倉庫接到銷售人員的銷售單，填制出庫單、按單發(fā)貨。1、正常銷售的產(chǎn)品發(fā)貨要求倉庫接到銷售人員的銷售單或傳真，按要求的時間發(fā)貨，如有特殊情況需注明：傳真單上的產(chǎn)品型號、數(shù)量、客戶地址、電話要準(zhǔn)確無誤并要求傳真與銷售單一致，銷售單必須有 財務(wù)及現(xiàn)

19、金收訖，傳真件第二天必須補(bǔ)銷售單，否則倉庫不予發(fā)貨。2、發(fā)放樣板的要求如：工程送樣、家裝送樣、展廳出樣、換樣及分銷的樣板：樣板磚的發(fā)放必須有經(jīng)辦人簽字，經(jīng)辦人的部門經(jīng)理簽字，財務(wù)審核，最后總經(jīng)理簽字，否則倉庫不予發(fā)貨；其次，為 了維護(hù)公司利益，如有送樣板沒有簽單，銷售人員應(yīng)把樣品取回送至倉庫。3、欠款發(fā)貨前提上門收款和欠款發(fā)貨必須有經(jīng)辦人及部門經(jīng)理簽字，財務(wù)審核認(rèn)可，總經(jīng)理簽字，否則倉 庫不予發(fā)貨。4、客訴產(chǎn)品的發(fā)貨要求客訴產(chǎn)品的調(diào)貨、換貨必須有售后人員及售后經(jīng)理簽字，財務(wù)審核認(rèn)可，否則倉庫不予發(fā)貨。（說明：一切發(fā)貨必須手續(xù)齊全，財務(wù)審核否則倉庫不予發(fā)貨；補(bǔ)貨以同色號優(yōu)先；沒有 同色號以倉庫小

20、色號為準(zhǔn)；非補(bǔ)貨不準(zhǔn)指定色號。 ）C 、退貨在不影響第二次銷售的情況下， 經(jīng)辦人必須確保所退貨物的完好性、 確保所退實(shí)物與退單 相符。D 、換貨換貨必須有經(jīng)辦人及部門經(jīng)理簽字，并確保所換回來的產(chǎn)品的完好性、根據(jù)換回的實(shí)際數(shù) 量開退補(bǔ)；倉庫根據(jù)實(shí)際換回的數(shù)量入庫，只具有退單將拒絕入庫。E 、庫存?zhèn)}庫每半個月盤存一次， 確保每日有庫存， 對盤出的滯銷有質(zhì)量問題以及不能銷售的產(chǎn)品 及時向公司報告處理；對盤贏、盤虧情況報公司批準(zhǔn)后調(diào)整帳目。二、物流A、正常48小時內(nèi)送貨，特殊情況24小時內(nèi)送貨、免費(fèi)送貨、免費(fèi)補(bǔ)貨一次、不退貨；另外，樓層過高（六樓及六樓以上）路途距離過遠(yuǎn)、修路等小區(qū)特殊情況需事先說明。

21、B、在送貨過程中，嚴(yán)格要求搬運(yùn)時輕拿輕放，禁止碰撞，并要求搬運(yùn)工文明用語和規(guī)范服務(wù)。四、 3、倉庫送貨流程圖一、 零售送貨時間以及具體事項(xiàng)的安排 物流配送中心在接到銷售清單后，在每天下班之前確定送貨時間后回傳展廳，展廳的營 業(yè)員可以根據(jù)送貨單上的時間予以提醒和跟蹤 （銷售單所有未盡事宜必須在當(dāng)天解決否則不予 解決）展廳的銷售單必須注明具體的地址、接貨人的身份、兩人以上的聯(lián)系方式。二、分銷商物流送貨時間以及具體事項(xiàng)的安排所有分銷商的發(fā)貨單子必須在下午 3： 30 分之前傳至倉庫，否則拒絕安排配送。所有的 退貨以及退貨清單必須由分銷商簽字傳至倉庫并由分銷商經(jīng)理簽字認(rèn)可為準(zhǔn)， 否則不予安排退三、所有

22、樣品送貨時間以及具體事項(xiàng)的安排展廳樣品大批調(diào)換必須在倉庫確定貨源以后并提前 3 個月的時間把發(fā)貨單傳至物流配送 中心，工程樣品在倉庫確定貨源以后提前 1 個工作日把發(fā)貨單子傳至物流配送中心。四、物流配送時間以及具體事項(xiàng)的安排 物流配送時間以間隔一天為送貨基準(zhǔn)時間， 配送中心將根據(jù)事前銷售單子所標(biāo)注的時間段 為標(biāo)準(zhǔn)，爭取在送貨這前給予客戶所承諾時間保持一致，先客戶一步為標(biāo)準(zhǔn)。四、物流配送時間以及具體事項(xiàng)的安排 送貨、補(bǔ)貨、退貨各一次為準(zhǔn)，超出的部分拒絕安排，如有特殊情況必須書面說明并有經(jīng)理簽字方可安排送貨以及退貨的事項(xiàng)。五、售后服務(wù)流程五、1售后服務(wù)工作流程圖、瓦工鋪貼費(fèi)的領(lǐng)發(fā):、除蠟的服務(wù)流程售后專員填寫保潔表t存根：售后J二聯(lián)：保潔r-宀廣保潔公司業(yè)主確認(rèn)簽字1r保潔公司?L-J1F表格三聯(lián)4財務(wù)結(jié)算J三聯(lián)：財務(wù)三、測量面積流程:五、2、服務(wù)受理流程服務(wù)控制程序?yàn)榉?wù)的執(zhí)行提供了總體流程及環(huán)節(jié)的主要控制點(diǎn)的有效控制，為使服務(wù)工作更加有據(jù)可依，我們現(xiàn)制定了具體的服務(wù)受理流程。售后服務(wù)部流程已鋪貼好的客戶信息 建檔客戶生日收集:生日祝福五、3、客戶投訴處理流程圖六、企劃廣告流程六、1、企劃工作流程圖企劃研究責(zé)任部門：市場部工作要點(diǎn)：收集基層資料及外部資訊，匯總分析，原則上每月一小結(jié)，每季一方案，每年度 一戰(zhàn)略規(guī)劃思考。I1零售部每周一報小區(qū)部每