1、、目的:為了有效催促零部件供應商積極開展質量改進工作,保證不合格品對外索賠工作的順利開展.二、范圍：適用丁來料檢驗、制程發(fā)現及客戶退回的不合格品即市場三包件的治理.三、權責單位：1 .品質部：負責組織不合格品的最終判定,并催促責任部門或供應冏米取糾正預防舉措.2. 售后部：負責客戶退回不合格品的初步判定.七 f3. PMC部：負責與供應冏聯絡和通傳,并催促供應冏米取糾正預防舉措. 'li廠74 .財務部：負責對不合格品的財務核算.四、作業(yè)流程：附件一五、作業(yè)說明：t J1 .對丁來料檢驗中發(fā)現的不合格品,經評審后需特采處理時,應由品質部根據附件二規(guī)定在“特采申請單上注明特采降價比率,對

2、供應商進行索賠處理.1.1對丁來料檢驗中發(fā)現的不合格品,經評審后不能特采時 ,由倉庫將不合格品退回供應商.2 .對丁制程中發(fā)現的不合格品,由發(fā)現單位填寫“不合格品處理通告單交品質部處理.2.1經判定為不合格品由品質部貼“制程不合格品黃色標簽；按附件二規(guī)定簽發(fā)“質量索賠通知單對供應商進行索賠處理.3.對丁客戶退回的不合格品,先由售后效勞部進行初步判定統(tǒng)計并填寫“奔馬公司配件接收明細表隨附帶“故障實物卡交品質部作最終判定,必要時對不合格品填寫“質量整改及處理單.3.1對丁經品質部判定不屆三包范圍或非本廠的不合格品由售后效勞部退回銷售商.3.2經判定為索賠的不合格品應由品質部貼“市場不合格品紅色標簽

3、；根據附件二規(guī)定簽發(fā)“質量索賠通知單,對供應商進行索賠處理.4. PMC部根據“特采申請單、“不合格品處理通知單、“質量索賠通知單的處理結論及時通傳供應商,并將不合格品退回供應商.5. 財務部根據“特采申請單、“不合格品處理通知單、“質量索賠通知單進行財務核算,所列賠償款從供應商貨款中沖銷.六、參考文件：無七、引用表單：1 .特采申請單 FM-1492 .故障實物卡 FM-1013.配件退貨單 FM-012/A /'i h' I ?4 .市場不合格品 FM-2275 .制程不合格品 FM-229七- J 1L"y "/ y6.配件接收明細表 FM-228.I

4、7 .質量索賠通知單 FM-3188 .不合格品處理通知單 FM-3199.質量整改及處理單 FM-320.?"八、附件：附件一：作業(yè)流程圖附件二：供應商不合格品索賠處理規(guī)定附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理活單附件一：作業(yè)流程圖權責單位作業(yè)流程圖相關表單PMC部品質部技術部品質部品質部品質部售后部、倉庫品質部品質部配套部、財務部PMC部、倉庫不合格品來料不合制程發(fā)現不合客戶詛回零部特采申不能特采謳給供應確.宇降價比質量立簽發(fā)不合格品處理確定賠償金額分內部、特采申請單不合格處理通知單制程不合格品標簽配件接收明細表質量整改及處理單質量索賠通知單故障實物卡市場不合格品標簽配件退貨單一

5、、來料檢驗不合格品索賠規(guī)定N類別降價比率%備注附件二：供應商不合格品索賠處理規(guī)定0第1次發(fā)生第二次發(fā)生第三次及以后重復發(fā)生1性能工程36510916降價比利定原那么：根據超差 的嚴重程度取上值,特殊情況 降價比孕可達25%2尺寸工程25487133外觀工程1436510二、制程發(fā)現小合格品索賠規(guī)定N0類別索賠金額-"I 1-備注1平安性能工程500元/件詳見附件三：“質量索賠通知單和“內部索賠通知 單.：當賠償金額小于于實際處理 i發(fā)生費用時,根據實際發(fā)生 的費用包括重工、挑選取、相關 損壞零部件費用等賠償2其它5倍單價/件_.J r | 土-f.f、.| .三、客戶退回小合格品索賠

6、規(guī)定N0類別索賠金額備注1整車平安事故10000100000 元/件包括燒車、摔車、傷人等重大平安事故當賠償金額小丁實際處理發(fā)生 費用包括差旅費、修理費、 相關損壞零部件費、客戶賠償 賠償2發(fā)動機惡性事故'- 10000 50000 元/件包括箱體炸裂、連桿曲軸失效等3平安性能要求2000元/件詳見附件三：“制程/客戶退回、合格品索賠處理 活單4市場客戶投訴影響較壞的事件1001000元/件指嚴重生銹、斷裂、變形的 小五金件含標準件；斷 裂、變形、失效的橡膠、裝 料件5其斗000Km5倍單價/件/它6000 10000Km3倍單價/件附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理活單N0零部件

7、名稱賠償金額元/件適用故障形式備注制程客戶退回1前/后減震器5002000斷裂影響平安2前/后輪物5002000斷裂影響平安3前/后輪轂5002000斷裂、襯套過度磨損影響平安4前/后輪蓋板5002000斷裂影響平安5制動盤5002000斷裂影響平安6制動鉗5002000斷裂、抱死影響平安7制動蹄5002000斷裂、磨損剝離影響平安8前制動手柄5002000斷裂影響平安9離合器手柄5002000斷裂影響平安10剎車油缸5002000斷裂、抱死影響平安11制動搖臂5002000二I斷裂影響平安12制動齒輪5002000斷裂影響平安13把火蓋5002000斷裂影響平安14把夾座5002000斷裂影響平安15車把5002000斷裂影響平安16后制動拉桿5002000斷裂影響平安17后制動踏板_ 5002000斷裂、功能失效影響平安18車架_5002000斷裂、嚴重變形影響平安19上聯板5002000斷裂、嚴重變形影響平安20下聯板5002000斷裂、嚴重變形影響平安21前輪軸 1.5002000斷裂影響平安22后輪軸5002000斷裂影響平安23平義軸5002000斷裂影響平安24導線總成5002000短路、燒線