1、合同成本管理部 2019 年工作總結(jié)及 2020 年工作計(jì)劃2019 年在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們部門緊緊圍繞重點(diǎn)開展工作， 緊跟集團(tuán)各項(xiàng)工作部署，基本完成 2019 年度各項(xiàng)工作任務(wù)，為了更 好完成下年度工作目標(biāo)，現(xiàn)匯報(bào)如下：一、 2019 年工作總結(jié)（一）2019 年工作完成情況1、合同管理 我們部門日常工作就是負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬所有與工程有關(guān)合同的起 草、洽商、簽訂及監(jiān)督合同的執(zhí)行，保證合同的合理性、規(guī)范性，嚴(yán) 格執(zhí)行集團(tuán)制定的合同評(píng)審制度及流程，并完成合同的簽訂。我部門根據(jù)集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開發(fā)、 物業(yè)管理、 市政建設(shè)的情況及 近幾年來已簽訂合同， 編制了各類工程合同模板， 有利于集團(tuán)合同標(biāo) 準(zhǔn)化

2、管理及會(huì)簽。2019 年全年共簽署各類工程合同 24份，合同金額約 9092997.28 元。新簽合同財(cái)務(wù)部、綜合管理部及本部門均有存檔，原件一般保存 在財(cái)務(wù)部，并不斷補(bǔ)充合同臺(tái)賬，以便檢索和查閱。2、招標(biāo)管理目前我部門一般通過邀請(qǐng)方式組織招標(biāo)工作。 邀請(qǐng)單位通過網(wǎng)絡(luò) 查詢及已合作資源中尋找， 由我部門編寫招標(biāo)文件， 并組建評(píng)標(biāo)小組， 秉持公平、公正、公開的原則，通過考慮企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、征信、投 標(biāo)價(jià)格，以綜合評(píng)比的方式確認(rèn)中標(biāo)單位。中標(biāo)單位確認(rèn)前合同成本管理部會(huì)對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行考察，主要考察單位的履約能力、財(cái)務(wù)狀況、組織架構(gòu)及經(jīng)濟(jì)糾紛等，并撰寫考察報(bào)告招投標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)工程名稱投標(biāo)單位投標(biāo)價(jià)（元

3、）備注1湖北查氏建筑工程有限公司270496.8中標(biāo)2咸寧時(shí)代廣場(chǎng)招商 改造工程湖北榮笙城建筑工程有限公司276235.63湖北拓綠園林建筑工程有限公司2786253、預(yù)結(jié)算管理合同成本管理另一重點(diǎn)工作就是預(yù)結(jié)算。在預(yù)算方面，我們按照 施工圖紙和施工方案，計(jì)算工程量、編制清單、調(diào)研現(xiàn)行材料價(jià)，依 據(jù)現(xiàn)行計(jì)價(jià)原則、相關(guān)費(fèi)用文件，編制工程預(yù)算及成本。在結(jié)算方面，嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，控制施工單位的高估冒算，審 核結(jié)算資料的合理性、完整性，認(rèn)真計(jì)算，和相關(guān)審計(jì)單位核對(duì)，及 時(shí)準(zhǔn)確的完成各項(xiàng)結(jié)算。2019年共完成49項(xiàng)工程結(jié)算。其中市政項(xiàng)目完成老項(xiàng)目結(jié)算工 作，完成與業(yè)主對(duì)審及13家分包單位結(jié)算；完成軍江

4、路道排工程結(jié) 算編制工作；完成支四路道路工程分包單位結(jié)算工作； 完成綜合管廊 工程量對(duì)審工作。其中金橋庭院項(xiàng)目完成12項(xiàng)結(jié)算，共審減金額54850592.57元。審減率 8.41%。4、成本管理對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行監(jiān)控，收集整理項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和 分析；對(duì)個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行核實(shí)，審核工程撥付單， 監(jiān)控進(jìn)度款 的支付。共審核工程撥付單共 55份。其中，英山1份，咸寧17份, 市政37份。5、成本分析及評(píng)估對(duì)已結(jié)算工程進(jìn)行指標(biāo)分析，為未來的工程建設(shè)提供成本控制的 依據(jù)，也為項(xiàng)目部提供未來努力的方向，找出自己與社會(huì)平均水平之 間的差距。分析出現(xiàn)成本偏差的主要原因，為后續(xù)施工提供支持，保證公司

5、的利潤(rùn)最大化。金橋庭院項(xiàng)目按已結(jié)算工程總單方造價(jià) 3289.14元/譏金橋庭院項(xiàng)目匯總指標(biāo)分析概況：1、建筑面積： 2、樓層：層；3:層高：4 :占地： 畝5 :容積率：6 :建筑密度:序號(hào)成本項(xiàng)目建筑面積部位一標(biāo)段二標(biāo)段三標(biāo)段總金額單方造價(jià)（元 / m2）總單方（元/m2）1總承包土建部 分（不含安裝）180902.74總包290921058.892156088.6678,856,855.484619340032553.492578.74總承包保溫板及合同外增加180902.74總包2333327.66720792.051512374.264566493.9725.242土方工程（含零星）1

6、80902.74分包38,638,538.2838638538.28213.59213.59樁基工程（基坑 支護(hù)）180902.74分包58,544,207.0058544207323.62入戶門180902.74分包2827120282712015.63防火門180902.74分包2409760.062409760.0613.32人防門180902.74分包1888770188877010.44防化設(shè)備180902.74分包123000012300006.80斷橋隔熱鋁合金 窗及百葉（8#17#）（1#7#）180902.74分包20567614.2720567614.27113.69外墻E

7、PS線條180902.74分包4902766.194902766.1927.10外墻真石漆180902.74分包30,396,627.7630396627.76168.033#配電房住宅門 廳基礎(chǔ)花管注漿180902.74分包35,000.00350000.19室外排水管網(wǎng) 及車行道路工 程180902.74分包118000001180000065.23地下室地坪裝飾工程180902.74分包3502618.143502618.1419.36公共區(qū)域精裝180902.74分包7690000769000042.51180902.74分包7360000736000040.68180902.74分包

8、1900000190000010.50小區(qū)室外園林景觀180902.74分包3048000030480000168.493地上安裝180902.74水電17382847.6696.08（二）團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況1、部門人員組織目前，合同成本管理部有人員7人，土建專業(yè)人員2人，市政專 業(yè)人員3人，安裝專業(yè)人員1人，資料員1人，其中2人為市政公司 轉(zhuǎn)崗。2、部門管理及制度建設(shè)加強(qiáng)員工凝聚力，加強(qiáng)員工之間相互交流，積極參加集團(tuán)組織的各項(xiàng)活動(dòng)及學(xué)習(xí)，積極參加廣聯(lián)達(dá)組織的各種線上線下學(xué)習(xí)活動(dòng)， 夯實(shí)自己的專業(yè)知識(shí)正在修改合同成本管理部管理制度， 細(xì)化各項(xiàng)制度流程， 將編制 各項(xiàng)工程審批表，將制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板。

9、（三）部門協(xié)作情況1、積極配合英山項(xiàng)目復(fù)工，參與復(fù)工談判，起草復(fù)工協(xié)議、核 算未完工工程金額；2、積極配合金橋庭院項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)，收集合同及資料；3、在市政公司的配合下，完成鳳凰四期場(chǎng)平項(xiàng)目的對(duì)上、對(duì)下 結(jié)算。（四）不足與反思全過程的成本控制的執(zhí)行的不到位， “事前、事中、事后”的控 制體系未完全建立。 目前，事前設(shè)計(jì)階段和事后竣工結(jié)算階段的控制 都在實(shí)施中， 事中項(xiàng)目實(shí)施結(jié)算的控制執(zhí)行的不是很到位。 產(chǎn)生的原 因：有可能是合同交底不夠清楚和合同條款不夠完善； 有可能是市場(chǎng) 價(jià)格變動(dòng)較大， 成本策劃沒有預(yù)判到漲幅； 有可能是施工方案不夠詳 細(xì)，不具有操作性。改進(jìn)方案為：1、在每份合同交給項(xiàng)目部時(shí)

10、進(jìn)行詳細(xì)的合同交底，對(duì)合同中主 要條款及注意事項(xiàng)特別在交底時(shí)中提出， 以便項(xiàng)目管理人員盡快了解 合約情況； 不斷的根據(jù)新出現(xiàn)的問題修改合同條款， 補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)合同模 板。2、定期性的去現(xiàn)場(chǎng)，了解市場(chǎng)變化，多和現(xiàn)場(chǎng)管理人員溝通，優(yōu)化施工方案和資源配置，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更的合理性。3、多和現(xiàn)場(chǎng)管理人員、其他部門相關(guān)人員溝通，加強(qiáng)成本控制 的理念和責(zé)任心。二、 2020 年工作計(jì)劃（一） 2020 年重點(diǎn)工作計(jì)劃1、英山總包復(fù)工協(xié)議2、英山消防復(fù)工協(xié)議3、英山茶韻古鎮(zhèn)園區(qū)監(jiān)控工程4、英山茶韻古鎮(zhèn)園區(qū)道路改造施工合同5、泰州姜堰南快速路道路自建段工程施工合同及成本管理6、網(wǎng)絡(luò)安全基地二期道路工程施工合同及成本管理7、