1、PAGE PAGE 13福田區(qū)疾病預防控制中心2016年度部門預算報告一、單位概況 本單位主要職能是：負責轄區(qū)疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、免疫規(guī)劃管理、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測評價分析、健康教育與健康促進等技術指導與應用研究。本單位共設11個科(含辦公室)，編制內(nèi)實有人數(shù)70人，勞務派遣7人，離退休人員14人，公務用車6臺。二、2015年績效情況 1、傳染病防控工作扎實有效。強化傳染病網(wǎng)絡直報督導檢查，不斷提高傳染病報告管理工作質(zhì)量，嚴把疫情監(jiān)測關，做好登革熱、埃博拉、人感染H7N9禽流感、手足口病等重大傳染病的防控工作，有效遏制疫情擴散和蔓

2、延。 2、免疫規(guī)劃處于全市領先水平。國家免疫規(guī)劃疫苗連續(xù)多年保持高接種率；麻疹疫情監(jiān)測和疫點處理工作得到進一步加強，每一例麻疹均按爆發(fā)進行調(diào)查處理，對麻疹發(fā)病情況實行周報、月報、季度通報；開展脊髓灰質(zhì)炎疫苗和麻疹疫苗補充免疫工作，進一步完善接種門診績效評估方案和預防接種門診長效管理機制。3、公共衛(wèi)生事件處置及時規(guī)范。加強公衛(wèi)應急平臺建設，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件預警機制，確保突發(fā)疫情和公共衛(wèi)生事件防控有力、處置科學，未發(fā)生因處置失當導致疫情蔓延、事態(tài)惡化的嚴重后果，對維護社會穩(wěn)定、平安、和諧發(fā)揮了重要作用。4、疾控健康教育網(wǎng)絡運行有效。充分發(fā)揮基層醫(yī)療機構“網(wǎng)底”功能，貫徹“在日常工作中宣教”策略

3、，通過疫情處置、專項監(jiān)測、督導檢查等日常工作，把疾病預防知識送到社區(qū)、企業(yè)、學校；發(fā)揮中心網(wǎng)站作用，豐富網(wǎng)站健康教育內(nèi)容，成為面向轄區(qū)居民的疾病防控健康教育平臺；通過普及健康教育，提升了居民的疾控知識素養(yǎng)，提高了中心的社會知名度。三、2016年度主要工作目標及任務 2016年，中心將以十八屆五中全會精神為指導，深入貫徹落實“四個全面”精神，積極開展“三嚴三實”專題教育，把提高人民健康水平和提供更高水平的公共衛(wèi)生服務作為疾控工作的總要求，堅持民生導向和服務為先，用創(chuàng)新解疾控難題，用實干抓公衛(wèi)服務，用改革強中心實力，增強緊迫感、使命感和責任心，在區(qū)衛(wèi)計局堅強領導下，不斷朝著建設具有福田特色的疾病預

4、防控制中心目標邁進。具體目標和任務包括：全力推動“智慧疾控”信息化建設進程，初步構建統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一平臺的信息系統(tǒng)；加強疾控能力建設，完善傳染病監(jiān)測管理、公共衛(wèi)生檢驗檢測、公共衛(wèi)生應急處置三大服務平臺；加強重點傳染病防控工作，擴大消毒質(zhì)量監(jiān)測范圍；進一步加強和規(guī)范預防接種門診的管理，促進預防接種工作持續(xù)發(fā)展；針對食品安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等重點領域開展科學、系統(tǒng)監(jiān)測；及時、規(guī)范、科學處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，完善統(tǒng)一指揮、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、處置得力、信息暢通的公共衛(wèi)生事件應急處置機制。四、2016年部門預算情況本單位2016年部門預算規(guī)模為4,544.42萬元，全部為公共財政預算。具體

5、包括：（一）基本支出1,954.13萬元。具體支出內(nèi)容如下：1、人員支出1,758.20萬元，主要是在職人員工資福利支出。 2、離退休經(jīng)費支出195.93萬元，主要是離退休人員經(jīng)費支出。 （二）項目支出2,590.29萬元。具體支出內(nèi)容如下：1、購置費支出211.39萬元，主要內(nèi)容是：購置辦公設備、專用設備及一般管理事務中的“勞務派遣”支出。其中，一般管理事務中的“勞務派遣”36.29萬元，屬于政府采購項目；購置費中的“辦公自動化設備”58.12萬元，屬于政府采購項目；詳見表五。2、 修繕費支出181萬元，主要內(nèi)容是：反映辦公設備、專業(yè)設備、物業(yè)基礎設施設備等維修、保養(yǎng)，專業(yè)設備法定計量檢定等

6、的相關支出。具體包括：重點檢測設備維保費60萬，檢測設備法定計量檢定11萬，污水處理5萬，空調(diào)系統(tǒng)維修10萬，辦公、專用及物業(yè)設備、設施零星維修30萬。3、 業(yè)務費支出2,167.90萬元，主要內(nèi)容有：一般管理事務544.60萬元，主要包括反映維持本部門運轉(zhuǎn)的基本支出，包括按照財務會計制度規(guī)定的不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網(wǎng)絡郵電費用及其他（含代扣代繳）、女職工計劃生育查環(huán)查孕體檢經(jīng)費、大樓屋頂綠化項目維護管養(yǎng)費；反映職工福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費和醫(yī)療救濟金等支出；反映7名勞務派遣人員支出；反映工作用車維修、加油、保險等運行維護費用；反映公務接待費、會議

7、費、培訓費等相關支出。公衛(wèi)服務1,419.10萬元，主要包括：反映安全生產(chǎn)項目的支出；反映免疫規(guī)劃管理項目的辦公、宣傳資料印刷、外展禮品購置、疫苗損耗、冷鏈運轉(zhuǎn)、試劑耗材物資購置、專業(yè)圖書資料購置、樣品購置、管理協(xié)調(diào)、的相關支出；反映傳染病疫情報告與管理，暴發(fā)疫情監(jiān)測與防控，重點傳染病防控，死因監(jiān)測，瘧疾防控，醫(yī)療、托幼機構消毒監(jiān)測控制與病媒生物監(jiān)測控制、蟲媒及自然疫源性相關疾病應急監(jiān)測及處置等項目的辦公、宣傳資料印刷、試劑耗材物資購置，專業(yè)圖書資料購置，樣品購置，樣品采集等相關支出；反映食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生健康危害因素管理項目的辦公、宣傳資料印刷試劑耗材購置、專業(yè)圖書資料購置、

8、樣品購置等的相關支出；反映職業(yè)病防控、重點危害專項干預、職業(yè)健康教育、內(nèi)部培訓、職業(yè)衛(wèi)生應急等項目的辦公、宣傳資料印刷試劑耗材購置、專業(yè)圖書資料購置、樣品購置等相關支出；反映公眾健康知識網(wǎng)站建設、媒體健康教育宣傳、健康教育資料及刊物編輯印刷等的相關支出；反映為公眾提供衛(wèi)生檢驗服務所需的試劑、耗材購置，摸索檢驗新技術、新方法所需的試劑、耗材、樣品購置，實驗室標示更新，防護用品、專業(yè)圖書資料購置等的相關支出；反映科研項目管理及配套經(jīng)費、科研協(xié)作、科技論文發(fā)表、醫(yī)學科技論文查新軟件更新，專業(yè)技術人員繼續(xù)醫(yī)學教育，重點學科帶頭人及業(yè)務骨干進修、學術交流，邀請專家授課，實習生帶教所需辦公、生活等的相關支

9、出；反映艾滋病綜合防控項目的辦公、媒體宣傳、外展禮品購置、試劑耗材購置、高危人群干預檢測、專業(yè)圖書資料購置、樣品購置、管理協(xié)調(diào)等的相關支出；反映食物中毒、職業(yè)中毒、傳染病疫情等公共衛(wèi)生事件應急處置的辦公、試劑耗材購置、應急演練、應急物資儲備、24小時應急值班等的相關支出；反映高交會、文博會、三考等轄區(qū)重大活動衛(wèi)生防疫保障項目等的支出；反映質(zhì)量體系管理辦公、內(nèi)審員培訓、體系評審（計量認證監(jiān)督評審）、質(zhì)控樣品購置、標準圖書資料購置、體系管理軟件維護、疾控文化體系建設、管理程序的研討及制定等相關支出。依據(jù)文件中華人民共和國消防法、深圳市福田區(qū)衛(wèi)生公益性科研項目管理辦、中華人民共和國傳染病防治法、中華

10、人民共和國食品安全法、學校衛(wèi)生工作條例、公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則、2014年深圳市公共衛(wèi)生服務質(zhì)量整體評估標準（疾病預防控制機構）、中華人民共和國職業(yè)病防治法、艾滋病防治條例、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例。其他公衛(wèi)服務204.2萬元：反映質(zhì)量體系管理辦公、內(nèi)審員培訓、體系評審、質(zhì)控樣品購置、標準圖書資料購置、體系管理軟件維護等的相關支出；反映疾控文化體系建設，管理程序、標準、制度的研討及制定等的相關支出；反映物業(yè)管理，伙食、糧油、飯?zhí)玫鹊闹С?。五、“三公”?jīng)費情況說明 2016年“三公”經(jīng)費預算24.36萬元，比2015年“三公”經(jīng)費預算減少3.03萬元，同比減少14%。 （一）因公出國（境）

11、費用。2016年無預算數(shù)，與2015年持平。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此單位2016年因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)為零。（二）公務接待費。2016年預算3.03萬元，比2015年減少3.03萬元，同比減少50%。，主要減少原因是業(yè)務工作開展需要。 （三）公務用車購置和運行維護費。2016年預算數(shù)21.6萬元，其中：公務用車購置費2016年無預算數(shù)，與2015年持平；公務用車運行維護費2016年預算數(shù)21.6萬元，與2015年持平。表一：收支預算總表單位：萬元 收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款

12、收入4,544.42社會保障和就業(yè)支出195.93二、財政專戶撥款收入 行政事業(yè)單位離退休195.93三、基金預算撥款收入 事業(yè)單位離退休195.93四、其他收入 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,348.49 公共衛(wèi)生4,348.49 疾病預防控制機構2,725.19 基本公共衛(wèi)生服務1,419.1 其他公共衛(wèi)生支出204.2 本年收入合計4,544.42 本年支出合計4,544.42上級補助收入 對附屬單位補助支出用事業(yè)基金彌補收支差額上繳上年支出上年結轉(zhuǎn)、結余 結轉(zhuǎn)下年 收入總計4,544.42 支出總計4,544.42表二：預算支出表（按功能科目）單位：萬元 科目編碼科目合計基本支出項目支出

13、合計 4,544.421,954.132,590.29208社會保障和就業(yè)支出195.93195.93 20805 行政事業(yè)單位離退休195.93195.93 2080502 事業(yè)單位離退休195.93195.93 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,348.491,758.22,590.29 21004 公共衛(wèi)生4,348.491,758.22,590.29 2100401 疾病預防控制機構2,725.191,758.2966.99 2100408 基本公共衛(wèi)生服務1,419.1 1,419.1 2100499 其他公共衛(wèi)生支出204.2 204.2表三：預算支出基本支出表（按經(jīng)濟科目）單位：萬

14、元 科目編碼科目基本支出 合計 1,954.13301工資福利支出1,514.36 30101 基本工資1,354.56 30102 津貼補貼85.4 30104 社會保障繳費74.4303對個人和家庭的補助439.77 30302 退休費195.93 30311 住房公積金100.8 30313 購房補貼143.04表四：預算支出表（按項目分類）單位：萬元預算項目合計一般公共預算基金預算 合計4,544.424,544.42 基本支出1,954.131,954.13 人員經(jīng)費1,758.21,758.2 離退休經(jīng)費195.93195.93 項目支出2,590.292,590.29 購置費21

15、1.39211.39 修繕費181181 業(yè)務費2,167.92,167.9 一般管理事務544.6544.6 公衛(wèi)服務1,419.11,419.1 其他公衛(wèi)服務204.2204.2 預算準備金3030 表五：政府采購項目經(jīng)費預算表單位：萬元 序號預算項目小計一般公共預算基金預算1購置費58.1258.12 A0302辦公自動化設備26.9226.92 A0304手提電腦2.42.4 A0307攝像器材0.80.8 A1004網(wǎng)絡設備2828 2業(yè)務費148.49148.49 一般管理事務36.2936.29 C9900其他服務36.2936.29 其他公衛(wèi)服務112.2112.2 C1000

16、物業(yè)管理112.2112.2 合計206.61206.61 表六： “三公”經(jīng)費預算表單位：萬元 單位名稱“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行維護費公務用車購置費公務用車運行維護費福田區(qū)疾病預防控制中心24.633.0321.6備注：因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理,調(diào)配使用,各單位不單獨列報。時間一鍋米飯，放到第二天，水氣就會干一些；放到第三天，味道恐怕就有問題；第四天，我們幾乎可以發(fā)現(xiàn)，它已經(jīng)發(fā)餿；再放下去，恐怕就要發(fā)霉了。是什么原因，使那鍋米飯變餿變壞是時間?？墒牵跓熡甑慕?，年輕的父母生下女兒，他們就在地窖里，埋下一缸缸米酒，十七、八年

17、以后，女兒長大了，這些酒就成為嫁女兒、婚禮上的佳釀。它有一個美麗而惹人遐思的名字，叫女兒紅。是什么使那些平凡的米，變成芬芳甘醇的酒也是時間。到底，時間是善良的，還是邪惡的魔術師呢？或許都不是，時間只是一個簡單的指數(shù)符號，它會把原來倍增而已。開始變壞的米飯，每一天都不斷變得更腐臭，而開始變醇的美酒，每一分鐘，都在繼續(xù)增加它的芬芳。在人世間，我們也曾經(jīng)看過天真的少年一旦開始墮落，便不免愈陷愈深，終于變得滿面風塵，面目可憎。但相反的，時間卻把溫和的笑痕，體諒的眼神，成熟的風采，智慧的神韻添加在那些追尋善良的人身上。同樣是煮熟的米，餿飯與美酒的差別在哪里呢？就在那一點點的酒曲。皆出父母，誰墮落如禽獸，

18、而誰又能提升成完美的人呢？是內(nèi)心深處，緊緊環(huán)抱不放的，捉摸不透的欲望。與其問，時間將怎樣對待你我。不如問，你我將如何對待時間。你就是一道風景生于世界上，存于宇宙間，你不比別人多，也不比別人少，同頂炎炎烈日，共沐皎皎月輝，心智不缺，心力不乏，只要你勇于展示自己的才華、個性及風采，那么，你就沒必要去仰視別人。你，就是一道風景！不要隱于云海峰巒之后，不必藏于青竹綠林之中，你就是巍巍山巒的一石，就是蒼蒼林莽中的一株。所以你沒必要敬畏名山大川，沒必要去贊嘆大漠孤煙，你的存在，其立身就在解釋世上所有的景致；你的存在，正注釋著時代的一種風情！不必去擁擠了，你就站在屬于自己的位置上，不斷地展示你內(nèi)心世界的豐富

19、內(nèi)涵，給蒼白的四周以綺麗，給庸俗的日子以詩意，給沉悶的空氣以清新，每日拭亮一個太陽，用大自然的琴弦，奏響自己喜愛的心曲。自然美具有不以人們意志為轉(zhuǎn)移的自然性，梅花自有梅花的風韻，紅杏自有紅杏的麗姿，如今認清自己往往比注視別人更為重要。沒必要一味褒揚別人貶低自己，應該果敢地站起，與最佳景觀比肩，只要你不懈追求，相信你，不比別人差。真的，你行！翠竹之秀麗，青松之壯美，楊柳之瀟灑，蘭草之溫柔，自然賦予各異風情，都在各自的一片土地上展示生命的光輝。如今所需的不是自謙，而是自信。很久很久了，虛假的謙遜毀掉個性的展露，模仿、裝扮、整容，使人無法認清你的真面目，不知哪個是你自己，那情景似古代磚窯燒出的規(guī)格相

20、同的陶俑。風景這邊獨好！妙在獨好。我們太忽視這個“獨”了。世上被人們公認的景點都是獨特的：埃及金字塔，中國古長城；法國凱旋門，羅馬斗獸場世上被人贊譽的美景也別具風采：泰山日出，威尼斯水緘，熱帶雨林，撒哈拉大沙漠大凡能被我們記住的人多富有個性特征：阿Q的“快樂”，魯濱遜的堅毅，王熙風的笑里藏刀，奧賽羅嫉妒殺人讓個性伴你，站著該是一座山，倒下便是路基；完整時給人啟示，粉碎時使人警醒你不比別人多，也不比別人少，你不用注視人們的眸光便可知道，你在陽光下用身影發(fā)表宣言：你就是一道風景！大氣戈壁上的胡楊活著三百年不死，死了三百年不倒，倒了三百年不朽。飛沙走石中守住了生命的鮮活，孤苦凄然中昂起了信念的不屈。

21、胡楊的勃然生機挺拔出了撼人的大氣。秋風中的竹子雖消瘦但不折腰，雖孤獨但不動搖，雖憂思但不哀鳴，任憑寒夜苦雨蕭瑟，依然傲骨拔節(jié)凌空。竹子的沖天豪情正直出了高亢的大氣。池塘里的蓮花身陷污泥而不染，一身清白不自憐，縱使面對丑惡也不悲戚，昂首獨立更為清高。蓮花丹青難寫之精神頂立起風骨的大氣。大氣，便是沖破貧瘠和困苦之折磨即使有萬千磨難也要心揣夢想播撒愛意的生氣。嫩嫩的企盼不滅，目光便總是向前，重重的責任肩負，生長豐厚了癡迷的期待。大氣，便是卑微不失凌云之志，平凡猶有不可欺之尊的骨氣，用自己找尋使自己的足跡不欲，跌倒爬起照樣有路可走，用自己的脖子支起自己的腦袋，用自己的脊梁挺直自己的腰板，失去擁有總是無

22、愧無悔。大氣，便是受邪惡不辱不低頭、保護柔弱不自負的正氣，正因為心中有愛，才敢向不平揮劍，才肯如老牛俯首，行俠仗義呼嘯而過，即使傷痕猶在也剛毅且無淚。大氣，小而言之就是一個人的精神氣，大而言之就是一個人的英雄氣。而一個人為人之氣是否乃大，其實正面的區(qū)別就是一個“愛”字，反面的區(qū)分就是一個“私”字。愛的真，愛的誠，愛的厚，愛的多的人一定大氣。先公后私是低層次的大氣，再高些便是大公小私，而大公無私則是最高境界的大氣。從世俗的角度看，做人大氣些，便少些煩惱，多些達觀，與人方便，自己方便。從人生追求的境界上看，做人大氣些，自己走過的路可堅實成立起的豐碑，自己耗費的心血可扎根成人們的敬意。大氣的人，頂天立地。大氣人生，璀璨永恒。生機生機，不僅僅是個春天的話題。鮮嫩的淺綠，固然于萌芽透出生機，而茂盛的茁壯，則