201*工作總結(jié)及201*工作計(jì)劃201*工作總結(jié)及201*工作規(guī)劃

201*個(gè)人工作總結(jié)及201*年規(guī)劃

姓名：部門：工程部工作時(shí)間：

一、201*年工作總結(jié)及成績(jī)

嘉銘公司

1.完成對(duì)公司231棵樹木的編號(hào)及54棵棕櫚植物的檔案整理工作。2.完成對(duì)售樓部及周邊植物的養(yǎng)護(hù)及治理工作，并對(duì)生長(zhǎng)不好的苗木進(jìn)展補(bǔ)救工作。并對(duì)水景進(jìn)展提升維護(hù)，準(zhǔn)時(shí)更換水草，對(duì)水池增加魚的數(shù)量，并投放飼料。其中更換草花8次，計(jì)4429元。水草更換3次，購(gòu)置魚苗1次。修剪治理喬木1次，灌木13次，草坪修剪10次，打藥治理喬木2次，灌木5次，草坪10次，草花26次，施肥治理，喬木1次，灌木3次，草坪3次，冬季防凍治理一次。

3.完成對(duì)園林機(jī)械及藥品、肥料等物資的采買及修理工作。

4.完成售樓部盆花的更換購(gòu)置及新辦公室大門處美化工作，并進(jìn)展日常維護(hù)。

5.完成對(duì)7家園林施工單位的現(xiàn)場(chǎng)考察和總結(jié)工作，并對(duì)成都多家房地產(chǎn)公司園林進(jìn)展參觀學(xué)習(xí)。

6.完成對(duì)小區(qū)園林初步設(shè)計(jì)，正在對(duì)施工圖進(jìn)展審查修改。

7.完成種植土轉(zhuǎn)運(yùn)工作，共計(jì)13000立方米，并對(duì)板房位置土方清理工作。8.完成對(duì)公司的園林排水防洪工作進(jìn)展排查，準(zhǔn)時(shí)處理積水等問(wèn)題。9.全面了解公司苗木狀況，包括地產(chǎn)公司、酒店和萬(wàn)景園林，并供應(yīng)給設(shè)計(jì)單位，進(jìn)展植物設(shè)計(jì)。10.領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。包括幫助行政部進(jìn)展車輛治理、小物資采買；蜀信物業(yè)、食堂物資采買；銷售鄉(xiāng)鎮(zhèn)、小區(qū)行銷及物資運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?/p>

11.幫助西園酒店和金湖花園的綠化技術(shù)工作，并安排工人進(jìn)展幫助打藥。萬(wàn)景園林

1.完成對(duì)園區(qū)1406棵樹木的編號(hào)和釘牌及整個(gè)園區(qū)1904棵植物的檔案整理工作，并對(duì)死亡304棵樹木進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。

2.完成對(duì)萬(wàn)景園林的日常養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)生長(zhǎng)不好的苗木進(jìn)展補(bǔ)救工作，其中包括除草5次、樹木施肥1次，保墑1次，打藥治理銀杏等大喬1次，桂花等小喬4次，澆水屢次、小葉榕冬季防凍等。

3.7月21日萬(wàn)景園林大雨導(dǎo)致50多棵樹木吹倒，準(zhǔn)時(shí)組織排水和扶正工作。4.完成對(duì)整個(gè)園區(qū)排水和溝渠清理工作，整個(gè)園區(qū)防盜等工作。二、工作中存在的缺乏及改良措施

1.剛開(kāi)頭進(jìn)入公司對(duì)公司工作流程等不熟識(shí)，使工作效率低，現(xiàn)在已經(jīng)完全熟識(shí)。

2.在面對(duì)多位領(lǐng)導(dǎo)和部門安排的工作各不一樣時(shí)，先后挨次難以處理，與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，有了新的熟悉，遇到此種狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，聽(tīng)從分管領(lǐng)導(dǎo)安排。

3.在面對(duì)個(gè)人力量無(wú)法完成的工作時(shí)，總是自己干，延誤最正確處理時(shí)間，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)提示后，思想轉(zhuǎn)變，面對(duì)此種狀況應(yīng)當(dāng)大膽向領(lǐng)導(dǎo)提出來(lái)，由領(lǐng)導(dǎo)安排人員幫助完成工作。

4.工作中因被領(lǐng)導(dǎo)誤會(huì)而受批判時(shí)簡(jiǎn)單沖動(dòng)，現(xiàn)思想已經(jīng)轉(zhuǎn)變，遇到此種狀況時(shí)，首先承受批判，查找自己缺乏，然后單獨(dú)找領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)狀況。5.工作中匯報(bào)工作沒(méi)有嚴(yán)格根據(jù)流程，消失該什么工作向什么領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，工作大小事情都向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的把握等問(wèn)題，使工作開(kāi)展不順當(dāng)，現(xiàn)在明確自己的位置，嚴(yán)格根據(jù)流程操作。

6.工作中在做事的時(shí)候條理性不清晰，尤其是遇到突發(fā)狀況的時(shí)候，規(guī)劃被干擾時(shí)，原先預(yù)定好的目標(biāo)就不能準(zhǔn)時(shí)完成，應(yīng)當(dāng)工作中以身作則，盡力為勝利找方法。我的方法是：化被動(dòng)為主動(dòng)，當(dāng)月月末表達(dá)告知領(lǐng)導(dǎo)下月的規(guī)劃，以便在關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)留出時(shí)間。

7.工作中開(kāi)玩笑時(shí)，沒(méi)留意到言語(yǔ)對(duì)其他員工的影響，現(xiàn)在真實(shí)明白到，自己的言行代表著公司形象，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)自我約束。

三、201*年工作規(guī)劃

1.做好自己的本職工作，對(duì)園林工程和園林養(yǎng)護(hù)查找缺乏、吸取閱歷，提高創(chuàng)新意識(shí)，做到對(duì)本職工作百分百負(fù)責(zé)任。

2.聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)其它臨時(shí)性工作努力做好。自己不會(huì)的工作，要努力學(xué)會(huì)；自己會(huì)做的工作，要堅(jiān)決做好。

3.工作中協(xié)調(diào)好領(lǐng)導(dǎo)交待的工作，留意同事間工作上的協(xié)作，同時(shí)也要自我約束，以公司為榮，以公司為家，以公司為本。

4．詳細(xì)工作規(guī)劃：

4.1做好園林施工圖修改，完成園林工程招投標(biāo)工作，做好一期園林景觀工程工作，并對(duì)園林施工進(jìn)展學(xué)習(xí)和治理。

4.2.完成售樓部區(qū)域排水工作，并做好嘉銘和萬(wàn)景排水防洪工作。4.3．201*年全年養(yǎng)護(hù)工作詳細(xì)化，把樹木安康成長(zhǎng)作為重點(diǎn)。

4.4．針對(duì)公司蔬菜和肉禽食品選購(gòu)問(wèn)題，建議萬(wàn)景園林在正常工作同時(shí)，栽種局部蔬菜和喂養(yǎng)局部禽類動(dòng)物。四、對(duì)公司進(jìn)展的建議

1.工作安排加強(qiáng)系統(tǒng)化：各部門將各自工作整理匯報(bào)，由上層領(lǐng)導(dǎo)整理后再逐層安排，最終以書面或其他形式詳細(xì)到每個(gè)員工，讓每個(gè)員工明白自己每天需要做的工作，這樣也能提高員工的工作積極性。

2.加強(qiáng)各部門工作協(xié)調(diào)，保持各部門相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)也要使各部門相互協(xié)作。比方，年底結(jié)算時(shí)，各部門應(yīng)積極協(xié)作財(cái)務(wù)部的結(jié)算工作，但有工程開(kāi)工時(shí)，公司就應(yīng)當(dāng)以工程部為核心，其它各部門做好協(xié)作，工作一起做，同時(shí)杜絕無(wú)秩序的一起做。

3.公司制度化建立和加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立和文化建立，建議每月發(fā)一期嘉銘動(dòng)態(tài)或者是嘉銘工作天地，加強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感和公司文化的熟悉。

最終，借用百盛集團(tuán)的“找一份歡樂(lè)的工作，找一份屬于自己的事業(yè)”，經(jīng)過(guò)這半年的歷練，我成長(zhǎng)了許多，在工作中也查找到了許多歡樂(lè)。

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201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作規(guī)劃

名目：

一、體系運(yùn)行總體狀況

二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)四、內(nèi)部審核狀況總結(jié)五、治理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核狀況

七、目前存在的問(wèn)題點(diǎn)八、體系推行的改良建議

九、需要相關(guān)部門幫助的工作事項(xiàng)十、201*年度主要工作事項(xiàng)和規(guī)劃

一、體系運(yùn)行總體狀況

1、201*年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦依據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境

體系文件進(jìn)展了修改完善，經(jīng)過(guò)各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)治理工作都能根據(jù)ISO9001：201*、ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去掌握，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和掌握，生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境治理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、相宜的、符合的。

2、通過(guò)宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿意顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，提倡以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)治理；客戶滿足，持續(xù)改良。

2）環(huán)境方針：

滿意客戶要求，逐步削減或消退法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改良。201*年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。

本年度連續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。

質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過(guò)本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的治理機(jī)制，增加了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力量，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增加了客戶滿足度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步進(jìn)展奠定了肯定的根底。

二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況

1、質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率98%以上；2）客戶滿足度：80%以上。

2、環(huán)境目標(biāo)：

1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。

以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。

201*年度公司各職能部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)達(dá)成匯總：部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)201*年度總計(jì)1、文件發(fā)放有效率100%每月已達(dá)成體系辦2、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、選購(gòu)材料一次批合格率≥90%每月已達(dá)成2、準(zhǔn)時(shí)到貨率≥98%每月已達(dá)成PMC部3、生產(chǎn)規(guī)劃達(dá)成率≥90%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、物料錯(cuò)檢率≤1%每月已達(dá)成2、客戶退貨率≤1%3、4、5、6、8、9、10等7個(gè)月未達(dá)成品管部3、客戶投訴率≤3%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、訂單評(píng)審率100%每月已達(dá)成營(yíng)銷部2、訂單出錯(cuò)次數(shù)0每月已達(dá)成3、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、新品開(kāi)興旺成率≥90%只在6月份有新品開(kāi)發(fā)，已達(dá)成2、工程變更發(fā)放準(zhǔn)時(shí)率100%只在6、9月份有工程變更，每月已達(dá)成工程部3、樣品按時(shí)完成率≥98%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、人員流淌率≤10%1、4、5、8、9、10等6個(gè)月未達(dá)成2、培訓(xùn)規(guī)劃達(dá)成率100%每月已達(dá)成人力資源3、考核合格率≥95%每月已達(dá)成部4、不發(fā)生公司偷竊、打架斗毆等大事4月份未達(dá)成（消失2起偷竊大事）5、安全事故0起每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率≥98%4至11月份均未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%每月已達(dá)成生產(chǎn)部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率≥98%4、5月份未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%7月份未達(dá)成SMT部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的工程主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流淌、發(fā)生公司偷竊大事及設(shè)備完

好率等方面，這正是影響公司進(jìn)展的主要因素，應(yīng)詳細(xì)重點(diǎn)分析其根本緣由，準(zhǔn)時(shí)作改良措施。

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)

1、201*年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持協(xié)作下，對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系文件進(jìn)展了全面的換

版修改，于4月份對(duì)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、局部《程序文件》及相關(guān)的治理和技術(shù)文件進(jìn)展了換版（由原來(lái)的A版換為目前的B版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開(kāi)頭，對(duì)其他《程序文件》、《三級(jí)文件》及全部表單全部完成換版。10月份依據(jù)客戶審核要求增加了《預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗掌握程序》與《學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)掌握程序》2個(gè)程序文件。

2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)1個(gè)，程序文件26個(gè)，三級(jí)文件220個(gè)（工程

部三級(jí)文件體系辦沒(méi)有受控，工程部門自己治理并分發(fā)）；表單文件190個(gè)，外來(lái)文件13

個(gè)，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識(shí)整理；全部體系文件均建立了清單；體系辦對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、發(fā)放、修改、評(píng)審等進(jìn)展了有效的治理，確保公司的各項(xiàng)工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時(shí)要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)展標(biāo)識(shí)保存治理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度治理評(píng)審?fù)瓿伞?/p>

6、各部門每月準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒(méi)達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過(guò)客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。

8、增加質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺(jué)貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增加了顧客意識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”

的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。

四、內(nèi)部審核狀況總結(jié)

1、本年度內(nèi)部審核從201*年9月19日至201*年9月20日完畢，共2天，發(fā)覺(jué)5項(xiàng)不合

格，其中一般不合格5項(xiàng)，嚴(yán)峻不合格0項(xiàng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下，

內(nèi)審小組的審核工作順當(dāng)?shù)匕匆?guī)劃全面完成了審核任務(wù)。

在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個(gè)部門，共開(kāi)5份不合格報(bào)告，并分布條款分別為：a)質(zhì)量治理體系：4.2.47.66.35.34.2.4b)環(huán)境治理體系：無(wú)；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)覺(jué)的不合格都在9月26日前相關(guān)部門已實(shí)行措施，整改完畢。訂正措施驗(yàn)證結(jié)果于201*年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。

2、審核結(jié)論：通過(guò)檢查，審核組發(fā)覺(jué)公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按

照ISO9001:201*及ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，根本符合要求。審核中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)對(duì)實(shí)現(xiàn)治理方針無(wú)影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠承受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì)量、環(huán)境治理體系的監(jiān)視審核。

3、治理體系消失的問(wèn)題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi)審時(shí)要少，相關(guān)主要問(wèn)題點(diǎn)也在削減，

可見(jiàn)治理體系在遵守“PDCA”式的進(jìn)展規(guī)律不斷地改良，逐步走向完善。

4、究竟內(nèi)審工作時(shí)間相對(duì)緊急，且抽樣具有肯定的局限性，所以發(fā)覺(jué)的還只是局部的問(wèn)題，

各部門在以后的體系推行過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)視和自我檢查，為治理體系的進(jìn)一步

進(jìn)展打好堅(jiān)實(shí)的根底。

5、從某種層度上來(lái)看，審核員隊(duì)伍素養(yǎng)的凹凸將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將治理體

系深入到工作中去，必需打造一支具有專業(yè)學(xué)問(wèn)、富有治理閱歷和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正

確理解治理手冊(cè)和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問(wèn)題是治理閱歷欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對(duì)后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)視審核需要，故在201*年度將進(jìn)展一次監(jiān)視審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和力量缺乏帶來(lái)的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好進(jìn)一步的預(yù)備工作。

五、治理評(píng)審總結(jié)

201*年9月27日，在總經(jīng)理和治理者代表的號(hào)召下，各部門如期提交了治理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)了治理評(píng)審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)展整理，會(huì)上治理

者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成狀況，以往治理評(píng)審狀況、公司環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司進(jìn)展的新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境治理體系充分性和相宜性、顧客滿足度狀況、資源的配置需求狀況、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況及其它各部門提出的改良性建議等進(jìn)展一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。

需改善問(wèn)題點(diǎn)：

1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識(shí)，后續(xù)公司將按培訓(xùn)規(guī)劃統(tǒng)一組織體

系文件與7S的培訓(xùn)。

2、每月的確跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施狀況，不達(dá)目標(biāo)的準(zhǔn)時(shí)分析、進(jìn)展整改，以到達(dá)客戶和自

身改良的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿意質(zhì)量/環(huán)境治理要求，

需定期對(duì)外進(jìn)展聘請(qǐng)。

會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)問(wèn)題點(diǎn)的改善狀況進(jìn)展跟蹤處理，相關(guān)問(wèn)題均準(zhǔn)時(shí)得到解決。本次治理評(píng)審會(huì)議是公司建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境治理體系以來(lái)的其次次治理評(píng)審會(huì)議，為各部門以后仔細(xì)推行ISO治理體系再次奠定了根底。

通過(guò)本次治理評(píng)審過(guò)程，證明白本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境治理體系是充分性、有效性、相宜性的，并得到有效的改良。

六、認(rèn)證審核狀況

1、質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書（ISO9001:201*），發(fā)證時(shí)間：201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日；

2、環(huán)境治理體系認(rèn)證證書（ISO14001:201*），發(fā)證時(shí)間：201*年9月30日，有效期至：201*

年9月29日；

3、201*年度兩個(gè)體系沒(méi)有進(jìn)展年度監(jiān)視審核，當(dāng)時(shí)CQC（中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心）也過(guò)問(wèn)何時(shí)年

審監(jiān)視之事。據(jù)悉，假如公司要請(qǐng)另外第三方來(lái)認(rèn)證時(shí)，必需取消在前一家認(rèn)證公司之注

冊(cè)資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，由于國(guó)家不允許第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境治理體系的相關(guān)檢測(cè)證書、報(bào)告已過(guò)期，假如要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)展檢測(cè)并辦證。

七、目前存在的問(wèn)題點(diǎn)

1、內(nèi)審中內(nèi)審員閱歷的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員積極能動(dòng)性不佳，覺(jué)得內(nèi)審工作不重要，沒(méi)認(rèn)真去審查對(duì)應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大局部都是主管，都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；

2、各部門對(duì)治理評(píng)審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與缺乏難度大，也沒(méi)仔細(xì)去總結(jié)；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不準(zhǔn)時(shí)或不精確，比方質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持

續(xù)改良；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來(lái)，同時(shí)準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)設(shè)備并修理不良，不要有設(shè)備資源鋪張；5、有些部門對(duì)體系熟悉還是缺乏，對(duì)本部門的文件不仔細(xì)去審核；執(zhí)行工作沒(méi)有按文件規(guī)定

去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜?ài)憑自己感覺(jué)與主觀意愿去做工作，沒(méi)有按體系要求運(yùn)行工作；

6、公司的現(xiàn)場(chǎng)與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，比方廠區(qū)外墻標(biāo)識(shí)，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；

7、7S治理方面，只有治理人員有培訓(xùn)，沒(méi)有真正落實(shí)到各部門工作實(shí)踐及公司全體員工；8、各部門的治理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒(méi)有較高要求去籌劃本部門工作，繁忙且條理性差；9、客戶退貨率及制程檢驗(yàn)批合格率未達(dá)成，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有持續(xù)改善，各部門應(yīng)同心

協(xié)力加強(qiáng)過(guò)程的掌握，對(duì)影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有緣由分析，且有訂正預(yù)防措施方案,

并對(duì)結(jié)果進(jìn)展

10、人員流淌率大，公司治理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)治理好部門員工，讓其熟悉在公司工作的價(jià)值；11、公司各項(xiàng)治理制度應(yīng)朝人性化治理方向去完善；同時(shí)員工工資酬勞應(yīng)盡可能按國(guó)家規(guī)定執(zhí)

行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會(huì)更高的認(rèn)可；

12、公司的進(jìn)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿足度，

拓展更多的客戶與獵取更多的訂單等方面下功夫。

八、體系推行對(duì)各部門改良的建議

1、人力資源部

1）公司工作環(huán)境的建立、維護(hù)與監(jiān)視；

2）人力資源的需求，對(duì)人力資源需求的補(bǔ)充；3）根底設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)；

5）公司制度的標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦

1）主導(dǎo)7S治理，7S治理是做其他工作的根底，其他部門應(yīng)積極協(xié)作，7S治理重在全員

參加；部門主管多數(shù)不太贊同搞7S治理，由于主動(dòng)意識(shí)不強(qiáng)，不清晰其重要性，公司

應(yīng)重視，并加大支持力度。

7S治理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；削減鋪張；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，削減損害；制造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來(lái)效益。

2）ISO體系假如暫不外審，公司也應(yīng)按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門工作必需按

體系要求標(biāo)準(zhǔn)流程來(lái)開(kāi)展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來(lái)效率，表達(dá)其價(jià)值所在。3）盼望公司部門主管協(xié)作對(duì)部門員工加大治理體系的重視程度和參加力度；深入了解體

系文件各項(xiàng)掌握程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司ISO

體系治理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

4）積極支持并參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。

5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比方SA8000或EICC體系？

6）在體系沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)外審的狀況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時(shí)滿意客

戶要求公司進(jìn)展外審的要求。3、營(yíng)銷部

1）接到客戶訂單，應(yīng)有生產(chǎn)通知單下發(fā)到相關(guān)部門；

2）必要時(shí)接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)展訂單評(píng)審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿足度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報(bào)告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門改善。4、工程部

1）完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程；

2）模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)；

3）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的合理與否？必要時(shí)應(yīng)進(jìn)展評(píng)審；4）BOM、SOP的制作；

5）產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)與問(wèn)題的提出，對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的分析，準(zhǔn)時(shí)出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品供應(yīng)了

技術(shù)保障。5、品管部

1）人員團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理調(diào)控其穩(wěn)定性，人員流淌不行太大，影響產(chǎn)品品質(zhì)掌握；

2）加強(qiáng)對(duì)品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)視，增加品質(zhì)人員推斷、溝通及協(xié)調(diào)力量；3）加強(qiáng)來(lái)料品質(zhì)掌握，制程品質(zhì)掌握，出貨檢驗(yàn)，每個(gè)工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控，

層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)反映；4）品管早會(huì)必需全體品質(zhì)人員參加，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般狀況下必需由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問(wèn)題，均要提出來(lái)協(xié)商解決；5）樣辦、測(cè)試設(shè)備的有效治理；

6）文件資料，如報(bào)表、圖紙、SIP、客訴報(bào)告等整理；

7）產(chǎn)品客訴有分析改善方案與效果跟蹤，針對(duì)產(chǎn)品客訴，品管部務(wù)必準(zhǔn)時(shí)主導(dǎo)各部門開(kāi)

品質(zhì)改善會(huì)議，要有記錄；8）標(biāo)準(zhǔn)不合格品的處理流程，審核報(bào)廢品，準(zhǔn)時(shí)監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按規(guī)劃培訓(xùn)品管人員。6、生產(chǎn)部

1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應(yīng)制定合理可行實(shí)際的工作規(guī)劃，依據(jù)客戶與公司規(guī)劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)；

2）產(chǎn)品量產(chǎn)前必需協(xié)作送首件樣辦給品管部確認(rèn)，首件確認(rèn)OK前方可生產(chǎn)；制程中消失不良品要主動(dòng)分析改善或停產(chǎn)；

3）產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)懸掛有SOP于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；產(chǎn)品量產(chǎn)前，必需有SIP于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全部物料務(wù)必填寫物料標(biāo)識(shí)，沒(méi)有物料標(biāo)識(shí)并經(jīng)QC檢驗(yàn)的物料，不行以投入下工序使用或入庫(kù)；

5）生產(chǎn)各班組按詳細(xì)規(guī)劃要求進(jìn)展工作上協(xié)作，以保證產(chǎn)品到達(dá)出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報(bào)準(zhǔn)時(shí)上交總經(jīng)理審核；

7）加強(qiáng)上班紀(jì)律治理，每天要召開(kāi)早會(huì)（也可按班組），檢討哪些方面或環(huán)節(jié)存在有問(wèn)題；8）新進(jìn)員工進(jìn)展產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7S治理、生產(chǎn)操作與安全學(xué)問(wèn)等培訓(xùn)，做到安全、

生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障；

9）生產(chǎn)不合格品要予以標(biāo)識(shí)，處理須按“不合格品掌握程序”來(lái)處理，報(bào)廢的產(chǎn)品必需開(kāi)立報(bào)廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報(bào)廢流程；

10）生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格要求根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)展加工生產(chǎn)，做到“工藝標(biāo)準(zhǔn)，確

保質(zhì)量”。對(duì)重點(diǎn)過(guò)程及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級(jí)檢驗(yàn)”原則，確保每項(xiàng)產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當(dāng)發(fā)覺(jué)質(zhì)量隱患或不合格品，準(zhǔn)時(shí)消退或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。

7、PMC部

1）選購(gòu)員依據(jù)選購(gòu)申請(qǐng)，嚴(yán)格在合格供方中選購(gòu)，并取得相關(guān)材料的材質(zhì)證明。

2）堅(jiān)持進(jìn)廠前品質(zhì)檢查驗(yàn)收，不合格原材料、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠或入庫(kù)；只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。

3）規(guī)劃部要求建立合理可行的生產(chǎn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的消失進(jìn)度問(wèn)題；依據(jù)客戶要求適

當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)規(guī)劃；準(zhǔn)時(shí)分發(fā)詳細(xì)產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門；

4）準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)狀況，反應(yīng)營(yíng)銷部或客戶對(duì)產(chǎn)品交期、品質(zhì)狀況要求給相關(guān)部門；5）倉(cāng)庫(kù)物料的分類擺放并標(biāo)識(shí)；

6）了解物料的儲(chǔ)存要求，環(huán)境的定位與標(biāo)準(zhǔn)化；7）物料進(jìn)、出、存精確記錄（手帳與電腦帳）；8）積壓物料的準(zhǔn)時(shí)處理。9）每月必有盤點(diǎn)工作；

九、需要相關(guān)部門幫助的工作事項(xiàng)

1、各部門人員應(yīng)仔細(xì)學(xué)習(xí)并熟識(shí)公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參加；2、7S治理工作，需公司全員參加；

3、內(nèi)審與治理評(píng)審，部門主管應(yīng)足夠重視，相關(guān)部門人員應(yīng)積極參加；

4、客戶審核與認(rèn)證公