計劃類流程生產(chǎn)類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程計劃類流程生產(chǎn)類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程1采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程保證材料的質(zhì)量在生產(chǎn)可接受的范圍內(nèi)，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量以盡可能低的價格購買生產(chǎn)所需材料，保證成本最低采購時間盡可能短，滿足生產(chǎn)周期的需求注重供應商、材料信息的日常積累加強比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的運作，保證質(zhì)量、成本的最優(yōu)合理的應付帳款管理民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程保證2民品計劃內(nèi)器材采購工作流程采購計劃詢價比質(zhì)比價合同評審質(zhì)量檢驗、實物審核入庫貨物供應支付貨款生產(chǎn)計劃供應室主管副總比質(zhì)比價員辦理入庫平衡庫存，確定采購計劃生產(chǎn)部計劃室詢價采購接收到貨審批質(zhì)量檢驗通過？比質(zhì)比價簽定合同質(zhì)量部供應商履行合同計劃財務部支付貨款審批接收貨款實物審核通過？驗收合格信息積累是是否否辦公室合同評審采購信息1.12.12.23.1民品計劃內(nèi)器材采購工作流程采購計劃詢價比質(zhì)比價合同評審質(zhì)量31.1供應信息管理要點（一）因而，供應信息收集、關注的重點在于戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及部分的瓶頸采購品永紅采購物品分類舉例集中采購品：槽板、鋁封條等戰(zhàn)略采購品：鋁箔、鋁板、鋁棒、釬接板等正常采購品：如辦公用品、維修備件、標準件等瓶頸采購品：焊絲、氬氣、氯化鋰、氯化鉀等采購工作精力分配一般遵循80/20原則通常數(shù)量或種類為80%的采購物品只占有20%的價值，而剩下的20%的物品數(shù)量則占80%的價值其中50%的物品數(shù)的價值總量在2%以下故而一般將企業(yè)的采購物品分為A、B、C類。A類即為占80%價值的20%的物品，B類為占18%價值的30%的物品，C類為占2%價值的50%的物品因而，采購工作的重點是在A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品瓶頸采購品（確保供應）正常采購品（系統(tǒng)化采購）戰(zhàn)略采購品（伙伴關系）集中采購品（集中競價）低高高供應風險重要性采購物品的分類模塊一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類供應信息管理包括：材料/成件價格信息管理供應商信息管理材料/成件種類信息管理新材料信息管理1.1供應信息管理要點（一）因而，供應信息收集、關注的重點在41.1供應信息管理要點（二）生產(chǎn)采購部領導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品供應信息員根據(jù)民品主管副總、生產(chǎn)采購部領導、供應計劃員等人員的需要，組織設置信息系統(tǒng)，并根據(jù)需要進行調(diào)整供應信息員負責每日根據(jù)庫房管理人員的帳務信息，結轉(zhuǎn)庫存余額（詳見庫存管理）采購員負責根據(jù)供應信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應商信息、國家政策信息等供應信息員負責根據(jù)采購員收集到的或網(wǎng)上信息等渠道，制作日/周價格變動曲線圖；財務部負責向供應信息員提供當月應付帳款明細供應信息員負責每月結束后的三個工作日內(nèi)提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應商應付帳款分析及付款建議；當月潛在供應商開發(fā)報告等。并將報告提交部門主管審核后提交相關領導供應信息管理一般步驟：1.1供應信息管理要點（二）生產(chǎn)采購部領導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)51.1供應信息管理要點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶頸采購品正常采購品采購策略伙伴關系集中競價確保供應系統(tǒng)化采購目的與供應商建立長期的合作關系獲取最低價格保證供應、維持生產(chǎn)的連續(xù)性減少供應商、提高工作效率、提高標準化程度做法準確的預測需求進行供應風險分析謹慎選擇供應商分析綜合成本滾動采購訂單有效控制訂單變化對供應商實施考評提高對產(chǎn)品、市場的認識尋找備選產(chǎn)品或供應商在供應商間調(diào)整訂購量優(yōu)化訂單數(shù)量設定目標價格開展聯(lián)合集中采購準確預測未來需求進行供應風險分析排除供應商優(yōu)先次序準備應急措施與方案尋找備選產(chǎn)品或供應商建立適當庫存開展聯(lián)合集中采購按產(chǎn)品大類或產(chǎn)品群采購產(chǎn)品標準化制定有效的采購作業(yè)程序，并基本固定信息管理關注的重點分析材料消耗歷史數(shù)據(jù)，結合生產(chǎn)計劃分析材料需求注重采購材料價格信息積累，如鋁材。制作價格日/周變動曲線圖價格信息的多方面核實建立供應商檔案，與供應商保持即時的聯(lián)系收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據(jù)制作采購數(shù)量與采購價格關系變化曲線圖，為設定目標價格提供依據(jù)收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析用料數(shù)據(jù)，按月度生產(chǎn)產(chǎn)值計劃的一定比例建立庫存收集市場新材料/成件信息，尋找可能的替代材料/成件建立采購物品數(shù)據(jù)庫，關注歷史采購數(shù)據(jù)中的最低價格采購前貨比三家，尋找可行的最低價格針對不同的采購產(chǎn)品應針對性的開展信息管理：1.1供應信息管理要點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶62.1比質(zhì)比價工作開展要點及發(fā)展所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員負責對采購合同標進行比質(zhì)比價產(chǎn)品入廠后質(zhì)量部門負責質(zhì)量檢驗產(chǎn)品入廠后，比質(zhì)比價人員進行實物審核，檢查貨物等級、質(zhì)量等是否與比質(zhì)比價評審表內(nèi)容相符采購資金預算控制，超預算采購需要經(jīng)總經(jīng)理批準采購，并對采購室予以相應的處理產(chǎn)品入廠后的質(zhì)量檢驗對采購材料的關鍵性進行分類管理，比質(zhì)比價人員對關鍵材料合同開展閉環(huán)的比質(zhì)比價管理產(chǎn)品質(zhì)量/價格控制的有效加強比質(zhì)比價開展的利弊分析利：監(jiān)督采購行為，加強采購控制，保證采購材料的性價比最高弊：比質(zhì)比價是有成本的，對于采購金額較小、采購物品市場化程度相對高的合同，比質(zhì)比價時間成本往往過高要求采購資金預算制定科學且被嚴格執(zhí)行比質(zhì)比價人員需針對性的全面收集關鍵材料的價格信息，嚴格執(zhí)行比質(zhì)比價程序比質(zhì)比價工作開展要點：比質(zhì)比價員負責收集整理采購材料的市場信息，尤其是關鍵材料的價格信息，制作重要物資的價格曲線變動圖加快比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的時間形成比質(zhì)比價工作的閉環(huán)，在采購物品被質(zhì)量部門入庫驗收的同時，比質(zhì)比價員進行實物審核，考察合同物品等級與比質(zhì)比價單上內(nèi)容是否一致2.1比質(zhì)比價工作開展要點及發(fā)展所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員73.1供應資金管理資金預算采用彈性預算合理控制應付款項，保證資金流；要在淡旺季設置不同的資金流指標財務部根據(jù)產(chǎn)值變動周期測算供應資料采購資金支付周期，在旺季采購應根據(jù)財務資金預測準備合理的支付貨款，必要時向銀行貸款民品部主管副總負責每年組織供應部及財務部人員根據(jù)經(jīng)驗數(shù)值、行業(yè)平均數(shù)值測算民品部整體的最高掛帳額度以及最長掛帳期限，并根據(jù)該供應商關鍵程度、與供應商的合作關系發(fā)展趨勢、供應商資金實力因素，確定掛帳比例以及掛帳最長期限。經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行供應信息員應根據(jù)公司對供應商的分類，設置關鍵供應商的應付帳款明細管理。當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權經(jīng)生產(chǎn)采購部部長/民品主管副總/總經(jīng)理/董事長批準后方可執(zhí)行采購員需跟蹤關鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據(jù)具體情況予以適當支持掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關系合理額度供應資金管理開展要點：測算合理掛帳額度需考慮的因素合理的、可接受的資金流波動范圍產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值供應商的關鍵程度、資金情況、與供應商的關系界定3.1供應資金管理資金預算采用彈性預算掛帳，作為一種商業(yè)信用8采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程及時、迅速的提供設備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進行迅速響應生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進行一般數(shù)量小、金額少，更加強調(diào)的是采購響應的速度合理授權，盡可能減少審批環(huán)節(jié)采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品9零星采購流程辦公室/比質(zhì)比價員生產(chǎn)采購部主管副總請購單位質(zhì)量部填寫請購單領用部門領導審批詢價采購合同評審、比質(zhì)比價同意？采購是否有合同？否實物審核是貨物入庫檢驗審批在請購部門權限內(nèi)？否是預算內(nèi)？否是請購部門領導審批（權限內(nèi)）采購室審核預算采購入庫副總審批領用零星采購流程辦公室/比生產(chǎn)采購部主管副總請購單位質(zhì)量部填寫請10對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購的界定：沒有在生產(chǎn)計劃下達的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機動維修材料、開關等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購請購單位提出請購需求時，填寫請購單請購單位主管領導確認需要，在授權范圍內(nèi)，做出審批結論，遞交生產(chǎn)采購部審核生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內(nèi)則予以采購當該采購申請在請購部門領導授權范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產(chǎn)采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購11對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）對于車間的預算內(nèi)零星采購，在車間主任授權范圍內(nèi)，則生產(chǎn)采購部直接可予采購；在車間主任授權范圍外但在生產(chǎn)采購部部長授權范圍內(nèi)的，則生產(chǎn)采購部部長審批后予以采購；在生產(chǎn)采購部部長授權范圍外的則提交民品部副總審批后予以采購車間的預算外采購，由車間交生產(chǎn)采購部部長審批后，提交民品主管副總審批，審批后由生產(chǎn)采購部采購一般單位的預算內(nèi)采購，當在部門領導授權范圍外時，生產(chǎn)采購部負責將請購單提交民品主管副總審批，審批同意后由生產(chǎn)采購部采購一般單位的預算外采購，由請購部門直接提交民品主管副總審批同意后，生產(chǎn)采購部采購車間的預算外采購，由生產(chǎn)采購部批準同意后交民品主管副總審批，民品主管副總同意后生產(chǎn)采購部進行采購一次性請購權限金額建議：一般部門請購物品授權500元，500元以上提交民品主管副總車間請購物品授權500元，生產(chǎn)采購部部長審批權限800元，800元以上提交民品主管副總審批針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）12采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程針對不同的采購物品，保留適當庫存，保證生產(chǎn)用料便于財務核算產(chǎn)品成本及車間成本加快入庫、出庫信息的傳遞核算庫存，注重分析超過規(guī)范期限的庫存采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品13采購器材入庫、出庫流程比質(zhì)比價員供應室生產(chǎn)采購部計劃財務部用料單位質(zhì)量部貨物運到生產(chǎn)待驗填寫領料單入庫；保管員保存驗收入庫單下料下料？轉(zhuǎn)運否實物審核是檢驗保管員發(fā)料收取入庫單核對后批料庫存信息收取領料單庫存管理庫存管理到貨檢驗入庫領料庫存信息下料發(fā)料生產(chǎn)檢驗1.11.21.21.32.1采購器材入庫、出庫流程比質(zhì)比價員供應室生產(chǎn)采購部計劃用料單位141.1/1.2/1.3加快入庫、出庫信息的傳遞，加強庫存管理說明：采購物品入庫、出庫信息屬于內(nèi)部供應信息信息收集負責人是供應部信息員，信息提供者主要是材料庫房保管人員庫存信息管理的基礎是采購物品的分類，即：戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品。庫存管理關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品信息傳遞及庫存管理要點：根據(jù)財務庫存周轉(zhuǎn)率要求、產(chǎn)品銷售淡旺季，設置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品的月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設置警戒線設置各類物品的最佳定貨量和最佳定貨時間器材庫房保管人員每日定時（如每日下午16：00）將入庫、出庫帳務信息提交供應信息員，供應信息員在當日錄入數(shù)據(jù)，更新各類材料的庫存余額對比采購物品價格信息、庫存余額、產(chǎn)品銷售淡旺季、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素向部門領導提出戰(zhàn)略采購品的戰(zhàn)略儲備建議對于集中采購品，根據(jù)庫存余額、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素提出采購時機建議對于瓶頸采購品，重點把握合理庫存數(shù)量，低于當月警戒線水平則提出庫存補充建議對于超過3個月的庫存物品應在當月報告中向生產(chǎn)采購部部長及主管副總提交物品信息及處理建議每季度會同庫房保管人員、財務部材料核算員進行實地庫存材料盤點，保證帳實相符1.1/1.2/1.3加快入庫、出庫信息的傳遞，加強庫存管理152.1現(xiàn)有的民品領料單填寫有所改變民品領料單變化：（詳見附一、附二）在原有的領料單基礎上設計了“民用產(chǎn)品領料清單”現(xiàn)有的領料單格式不變，做為通用單使用領料單填寫變化：月度生產(chǎn)計劃下達后的領料，由民品車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃將所有的計劃產(chǎn)品按使用的材料分類車間計劃員針對某種材料計算全部產(chǎn)品累加后的材料總額，填寫“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”，在后面附上“民用產(chǎn)品領料清單”?！懊裼卯a(chǎn)品領料清單”規(guī)范了詳細的各計劃產(chǎn)品的全部信息，由車間計劃員認真填寫后可以計算機打印“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”、“民用產(chǎn)品領料清單”各一式四份，分別為“領料存根”、“庫房保管存”、“會計存”及“返回計劃員存”。對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知變化之后的益處：大大減少了車間計劃員填寫領料單的時間將產(chǎn)品按材料進行了匯總，減少了領料單的絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時的保管，降低票據(jù)整理、流動的復雜性便于民品材料一次性辦理代用2.1現(xiàn)有的民品領料單填寫有所改變民品領料單變化：（詳見附16附一——民用產(chǎn)品領料單（通用單）民用產(chǎn)品領料單請領日期年月日實領日期年月日發(fā)料性質(zhì)發(fā)料倉庫領用單位實領備注總重量單件重量總件重量尺寸總價單價代料單號單位定額規(guī)格請領金額任務數(shù)量技術條件牌號物質(zhì)名稱特批批發(fā)會計員發(fā)料領料主管領料領料存根①說明零件名稱零件圖號產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱附一——民用產(chǎn)品領料單（通用單）民用產(chǎn)品領料單請領日期17附二——民用產(chǎn)品領料清單實領數(shù)量合計檢驗簽章庫房管理員簽章代料單號檢驗編號總件重量單件重量尺寸……產(chǎn)品6產(chǎn)品4產(chǎn)品2產(chǎn)品7產(chǎn)品5產(chǎn)品3產(chǎn)品1產(chǎn)品圖號備注————————總重量——實領日期————————定額任務數(shù)量——零件名稱——零件圖號民用產(chǎn)品領料清單編號物質(zhì)名稱特批批發(fā)發(fā)料領料主管領料請領日期年月日（年/車間代碼-月/第幾份）附二——民用產(chǎn)品領料清單實領數(shù)量合計檢驗簽章庫房管理員簽章代18采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程采購成本降低2%，利潤率可以增加10％，有明顯的效益放大作用搞好供應商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生至關重要的作用有效的供應商管理可以更好地利用有限的資金市場部簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃生產(chǎn)采購部制定采購計劃，并物色相應的供應商供方評審委員會綜合各方意見，進行評審初步選定供應商后，根據(jù)其提供的樣品進行試生產(chǎn)，若材料合格，將其確定為合格的供應商

采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品19供應商篩選程序

生產(chǎn)采購部：尋找供應商，填寫調(diào)查表

供方評審委員會：綜合各方意見，進行評審

質(zhì)量部：檢驗樣品、試加工品

生產(chǎn)采購部：試加工件經(jīng)檢驗合格后，該供應商被確定為合格供應商對供應商劃分等級

市場部：簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃，采購部門制定相應的采購計劃訂單計劃尋找/評審供應商樣品檢驗試生產(chǎn)確定供應商

質(zhì)量部：配合生產(chǎn)采購部、產(chǎn)品開發(fā)部調(diào)查供應商

生產(chǎn)采購部：納入初選合格供應商名單

供應商：提供樣品產(chǎn)品開發(fā)部：提出技術要求

產(chǎn)品開發(fā)部：配合生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部調(diào)查供應商生產(chǎn)車間：試加工供應商篩選程序生產(chǎn)采購部：供方評審委員會：質(zhì)量部：生20供應商篩選流程生產(chǎn)采購部產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量部供應商訂單計劃可行會同技術部門進行考察通過？提供樣件篩選評審質(zhì)量檢驗提初選名單/供應商調(diào)查表是是否辦理檢驗劃分供應商等級否供方評審委員會會同考察通過？市場部尋找供應商，提出技術要求試加工車間技術指導質(zhì)量檢驗結論提出結論合格？是否技術要求/產(chǎn)品定額提出要求尋找評審樣件提供試生產(chǎn)篩選結論供方評審委員會由主管副總、生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部等共同組成督促，考核交貨期納入合格供應商名單被取消供應商資格評審結論1.11.11.22.1定期評審3.1供應商篩選流程生產(chǎn)采購部產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量部供應商訂單計劃可行會21從傳統(tǒng)供應商管理逐步過渡到現(xiàn)代供應商管理有

無企業(yè)對供應商的支持有

無供應商對企業(yè)的支持適宜的價格、更多的選擇標準盡可能低的價格價格談判雙方多個部門溝通僅限于生產(chǎn)采購部與銷售部之間企業(yè)與供應商的溝通少數(shù)多數(shù)供應商數(shù)目完善的程序和戰(zhàn)略標準憑采購員經(jīng)驗供應商選擇共享眾多的信息僅限于供貨、定貨信息信息交流長期合作的伙伴關系短期的買賣關系供應商關系現(xiàn)代供應商管理傳統(tǒng)供應商管理從傳統(tǒng)供應商管理逐步過渡到現(xiàn)代供應商管理22正確的供應商選擇對利潤增加產(chǎn)生重要的影響如果一個公司開始關注采購管理并采取行動，那么，短期內(nèi)平均可以降低5％的成本;如果長期采取措施，可以降低10％的成本供應環(huán)節(jié)是企業(yè)成本管理中最應予以重視的環(huán)節(jié)之一：容易滋生“暗箱操作”，發(fā)生以權謀私、弄虛作假、收受回扣等現(xiàn)象；也是管理效益增加最明顯的環(huán)節(jié)之一，采購成本降低2％與銷售額增長10％對稅前純利潤的影響是對等的采購是企業(yè)的“利潤之源，質(zhì)量之本和效率之始”正確的供應商選擇對利潤增加產(chǎn)生重要的影響231.1/1.2對供應商篩選的關鍵要素及操作關鍵要素主要內(nèi)容方法評審要點考核基本情況在同行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量反映、交貨可靠性、價格情況、本公司最大需求占其總銷售量的比例、地理位置等由生產(chǎn)采購部有關人員、質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部有關人員到供應商現(xiàn)場考察與內(nèi)部供方評審委員會論證相結合設置一系列指標，每個指標的分數(shù)均為100分，對各指標進行打分分數(shù)累計對比，篩選出最優(yōu)供應商要注重考慮我方為弱勢買方的情況，在可控范圍內(nèi)減少對中間商的依賴，發(fā)展直接采購的供方要注重考慮以下因素：當我方采購量占對方比例很小時，該供應商在交貨上的不穩(wěn)定因素將相對大，當我方采購量占對方超過一定比例時（如40%），則我方對其的實際控制力度大培養(yǎng)潛在供應商，促使供應商之間內(nèi)部存在競爭。加強我方的主動性公司每年度對生產(chǎn)采購部部長進行備選供應商數(shù)量資料檔案資料的考核，生產(chǎn)采購部部長每季度對業(yè)務員/供應信息員考核一次相關資料存檔情況技術水平實驗、檢驗設施情況、生產(chǎn)工藝技術水平、新產(chǎn)品開發(fā)速度、技術人員素質(zhì)和數(shù)量生產(chǎn)能力工藝布置、設備/工藝可靠性、工藝靈活性生產(chǎn)線數(shù)量，設計年生產(chǎn)量，實際年生產(chǎn)量，人均產(chǎn)值，交貨時間，產(chǎn)品庫存情況等質(zhì)量管理能力企業(yè)ISO9000質(zhì)量標準體系認證情況，產(chǎn)品的安全認證、環(huán)保認證、產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理水平、客戶投訴情況等企業(yè)盈利能力在行業(yè)或地區(qū)所占市場份額、利潤率、企業(yè)年銷售量/銷售額財務能力財務現(xiàn)金流量規(guī)模，流動比、速動比；財務融資渠道，每次融資規(guī)模企業(yè)文化企業(yè)使命，價值觀；外部企業(yè)形象，信譽等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)未來3-5年發(fā)展戰(zhàn)略情況（多元化業(yè)務發(fā)展，投資方向/投資規(guī)模等；技術開發(fā)戰(zhàn)略，營銷發(fā)展戰(zhàn)略等）1.1/1.2對供應商篩選的關鍵要素及操作關鍵要素主要內(nèi)容方242.1在資質(zhì)認定的基礎上，對供應商進行分類管理關鍵要素建議備注供應商分類分類原則對于合格供應商以及潛在待開發(fā)的供應商，根據(jù)供應商提供物品分類情況（戰(zhàn)略性采購品、集中性采購品、瓶頸采購品以及正常采購品）、各類物品年度采購金額、供應商的資質(zhì)、與供應商的合作關系等因素將合格供應商分為一級、二級和三級供應商考慮個別特殊采購物品供應商的特殊情況原則上要求，一級供應商占各單項采購物品年度供應總金額的70%以上；二級供應商占20%；三級供應商占10%以下分類管理一級供應商：每一主要采購物品選擇2-3家供應商，重點關注其各類信息，發(fā)展長遠合作關系二級供應商：作為采購量突發(fā)性、臨時性擴大時的備選供應商隊伍；根據(jù)與其合作發(fā)展進行對個別供應商進行重點培養(yǎng)，隨時準備替代現(xiàn)有一級供應商三級供應商：關注力度可弱，一般為提供市場化物品的供應商，可更換性強決策權限生產(chǎn)采購部提出具體方案上報供方評審委員會審批，經(jīng)討論后確定。初步合作的供應商首先從松散層、緊密層開始，經(jīng)過一年以上的磨合期再向核心層供應商進行過渡，同時供方評審委員會定期組織人員進行考察和評價責任人生產(chǎn)采購部部長工作考核事業(yè)部每年對生產(chǎn)采購部部長進行一次對供應商管理情況及相關資料檔案的完整性考核，生產(chǎn)采購部部長每季度對采購業(yè)務員/供應信息員考核相關資料存檔情況2.1在資質(zhì)認定的基礎上，對供應商進行分類管理關鍵要素建議備253.1（戰(zhàn)略性采購物品）供應商考核評價指標（建議表）對已有供應商初步認定后，還應繼續(xù)跟蹤考核，由供方評審委員會組織定期評審，實現(xiàn)供應商的優(yōu)勝劣汰說明：對于不同采購物品的供應商應有不同的權重比例；此表格為建議表格，永紅應根據(jù)實際情況、不同的發(fā)展階段調(diào)整表格內(nèi)容及分數(shù)3.1（戰(zhàn)略性采購物品）供應商考核評價指標（建議表）對已有供26計劃類流程生產(chǎn)類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程計劃類流程生產(chǎn)類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程27采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程保證材料的質(zhì)量在生產(chǎn)可接受的范圍內(nèi)，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量以盡可能低的價格購買生產(chǎn)所需材料，保證成本最低采購時間盡可能短，滿足生產(chǎn)周期的需求注重供應商、材料信息的日常積累加強比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的運作，保證質(zhì)量、成本的最優(yōu)合理的應付帳款管理民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程保證28民品計劃內(nèi)器材采購工作流程采購計劃詢價比質(zhì)比價合同評審質(zhì)量檢驗、實物審核入庫貨物供應支付貨款生產(chǎn)計劃供應室主管副總比質(zhì)比價員辦理入庫平衡庫存，確定采購計劃生產(chǎn)部計劃室詢價采購接收到貨審批質(zhì)量檢驗通過？比質(zhì)比價簽定合同質(zhì)量部供應商履行合同計劃財務部支付貨款審批接收貨款實物審核通過？驗收合格信息積累是是否否辦公室合同評審采購信息1.12.12.23.1民品計劃內(nèi)器材采購工作流程采購計劃詢價比質(zhì)比價合同評審質(zhì)量291.1供應信息管理要點（一）因而，供應信息收集、關注的重點在于戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及部分的瓶頸采購品永紅采購物品分類舉例集中采購品：槽板、鋁封條等戰(zhàn)略采購品：鋁箔、鋁板、鋁棒、釬接板等正常采購品：如辦公用品、維修備件、標準件等瓶頸采購品：焊絲、氬氣、氯化鋰、氯化鉀等采購工作精力分配一般遵循80/20原則通常數(shù)量或種類為80%的采購物品只占有20%的價值，而剩下的20%的物品數(shù)量則占80%的價值其中50%的物品數(shù)的價值總量在2%以下故而一般將企業(yè)的采購物品分為A、B、C類。A類即為占80%價值的20%的物品，B類為占18%價值的30%的物品，C類為占2%價值的50%的物品因而，采購工作的重點是在A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品瓶頸采購品（確保供應）正常采購品（系統(tǒng)化采購）戰(zhàn)略采購品（伙伴關系）集中采購品（集中競價）低高高供應風險重要性采購物品的分類模塊一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類供應信息管理包括：材料/成件價格信息管理供應商信息管理材料/成件種類信息管理新材料信息管理1.1供應信息管理要點（一）因而，供應信息收集、關注的重點在301.1供應信息管理要點（二）生產(chǎn)采購部領導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品供應信息員根據(jù)民品主管副總、生產(chǎn)采購部領導、供應計劃員等人員的需要，組織設置信息系統(tǒng)，并根據(jù)需要進行調(diào)整供應信息員負責每日根據(jù)庫房管理人員的帳務信息，結轉(zhuǎn)庫存余額（詳見庫存管理）采購員負責根據(jù)供應信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應商信息、國家政策信息等供應信息員負責根據(jù)采購員收集到的或網(wǎng)上信息等渠道，制作日/周價格變動曲線圖；財務部負責向供應信息員提供當月應付帳款明細供應信息員負責每月結束后的三個工作日內(nèi)提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應商應付帳款分析及付款建議；當月潛在供應商開發(fā)報告等。并將報告提交部門主管審核后提交相關領導供應信息管理一般步驟：1.1供應信息管理要點（二）生產(chǎn)采購部領導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)311.1供應信息管理要點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶頸采購品正常采購品采購策略伙伴關系集中競價確保供應系統(tǒng)化采購目的與供應商建立長期的合作關系獲取最低價格保證供應、維持生產(chǎn)的連續(xù)性減少供應商、提高工作效率、提高標準化程度做法準確的預測需求進行供應風險分析謹慎選擇供應商分析綜合成本滾動采購訂單有效控制訂單變化對供應商實施考評提高對產(chǎn)品、市場的認識尋找備選產(chǎn)品或供應商在供應商間調(diào)整訂購量優(yōu)化訂單數(shù)量設定目標價格開展聯(lián)合集中采購準確預測未來需求進行供應風險分析排除供應商優(yōu)先次序準備應急措施與方案尋找備選產(chǎn)品或供應商建立適當庫存開展聯(lián)合集中采購按產(chǎn)品大類或產(chǎn)品群采購產(chǎn)品標準化制定有效的采購作業(yè)程序，并基本固定信息管理關注的重點分析材料消耗歷史數(shù)據(jù)，結合生產(chǎn)計劃分析材料需求注重采購材料價格信息積累，如鋁材。制作價格日/周變動曲線圖價格信息的多方面核實建立供應商檔案，與供應商保持即時的聯(lián)系收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據(jù)制作采購數(shù)量與采購價格關系變化曲線圖，為設定目標價格提供依據(jù)收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析用料數(shù)據(jù)，按月度生產(chǎn)產(chǎn)值計劃的一定比例建立庫存收集市場新材料/成件信息，尋找可能的替代材料/成件建立采購物品數(shù)據(jù)庫，關注歷史采購數(shù)據(jù)中的最低價格采購前貨比三家，尋找可行的最低價格針對不同的采購產(chǎn)品應針對性的開展信息管理：1.1供應信息管理要點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶322.1比質(zhì)比價工作開展要點及發(fā)展所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員負責對采購合同標進行比質(zhì)比價產(chǎn)品入廠后質(zhì)量部門負責質(zhì)量檢驗產(chǎn)品入廠后，比質(zhì)比價人員進行實物審核，檢查貨物等級、質(zhì)量等是否與比質(zhì)比價評審表內(nèi)容相符采購資金預算控制，超預算采購需要經(jīng)總經(jīng)理批準采購，并對采購室予以相應的處理產(chǎn)品入廠后的質(zhì)量檢驗對采購材料的關鍵性進行分類管理，比質(zhì)比價人員對關鍵材料合同開展閉環(huán)的比質(zhì)比價管理產(chǎn)品質(zhì)量/價格控制的有效加強比質(zhì)比價開展的利弊分析利：監(jiān)督采購行為，加強采購控制，保證采購材料的性價比最高弊：比質(zhì)比價是有成本的，對于采購金額較小、采購物品市場化程度相對高的合同，比質(zhì)比價時間成本往往過高要求采購資金預算制定科學且被嚴格執(zhí)行比質(zhì)比價人員需針對性的全面收集關鍵材料的價格信息，嚴格執(zhí)行比質(zhì)比價程序比質(zhì)比價工作開展要點：比質(zhì)比價員負責收集整理采購材料的市場信息，尤其是關鍵材料的價格信息，制作重要物資的價格曲線變動圖加快比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的時間形成比質(zhì)比價工作的閉環(huán)，在采購物品被質(zhì)量部門入庫驗收的同時，比質(zhì)比價員進行實物審核，考察合同物品等級與比質(zhì)比價單上內(nèi)容是否一致2.1比質(zhì)比價工作開展要點及發(fā)展所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員333.1供應資金管理資金預算采用彈性預算合理控制應付款項，保證資金流；要在淡旺季設置不同的資金流指標財務部根據(jù)產(chǎn)值變動周期測算供應資料采購資金支付周期，在旺季采購應根據(jù)財務資金預測準備合理的支付貨款，必要時向銀行貸款民品部主管副總負責每年組織供應部及財務部人員根據(jù)經(jīng)驗數(shù)值、行業(yè)平均數(shù)值測算民品部整體的最高掛帳額度以及最長掛帳期限，并根據(jù)該供應商關鍵程度、與供應商的合作關系發(fā)展趨勢、供應商資金實力因素，確定掛帳比例以及掛帳最長期限。經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行供應信息員應根據(jù)公司對供應商的分類，設置關鍵供應商的應付帳款明細管理。當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權經(jīng)生產(chǎn)采購部部長/民品主管副總/總經(jīng)理/董事長批準后方可執(zhí)行采購員需跟蹤關鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據(jù)具體情況予以適當支持掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關系合理額度供應資金管理開展要點：測算合理掛帳額度需考慮的因素合理的、可接受的資金流波動范圍產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值供應商的關鍵程度、資金情況、與供應商的關系界定3.1供應資金管理資金預算采用彈性預算掛帳，作為一種商業(yè)信用34采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程及時、迅速的提供設備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進行迅速響應生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進行一般數(shù)量小、金額少，更加強調(diào)的是采購響應的速度合理授權，盡可能減少審批環(huán)節(jié)采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品35零星采購流程辦公室/比質(zhì)比價員生產(chǎn)采購部主管副總請購單位質(zhì)量部填寫請購單領用部門領導審批詢價采購合同評審、比質(zhì)比價同意？采購是否有合同？否實物審核是貨物入庫檢驗審批在請購部門權限內(nèi)？否是預算內(nèi)？否是請購部門領導審批（權限內(nèi)）采購室審核預算采購入庫副總審批領用零星采購流程辦公室/比生產(chǎn)采購部主管副總請購單位質(zhì)量部填寫請36對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購的界定：沒有在生產(chǎn)計劃下達的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機動維修材料、開關等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購請購單位提出請購需求時，填寫請購單請購單位主管領導確認需要，在授權范圍內(nèi)，做出審批結論，遞交生產(chǎn)采購部審核生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內(nèi)則予以采購當該采購申請在請購部門領導授權范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產(chǎn)采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購37對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）對于車間的預算內(nèi)零星采購，在車間主任授權范圍內(nèi)，則生產(chǎn)采購部直接可予采購；在車間主任授權范圍外但在生產(chǎn)采購部部長授權范圍內(nèi)的，則生產(chǎn)采購部部長審批后予以采購；在生產(chǎn)采購部部長授權范圍外的則提交民品部副總審批后予以采購車間的預算外采購，由車間交生產(chǎn)采購部部長審批后，提交民品主管副總審批，審批后由生產(chǎn)采購部采購一般單位的預算內(nèi)采購，當在部門領導授權范圍外時，生產(chǎn)采購部負責將請購單提交民品主管副總審批，審批同意后由生產(chǎn)采購部采購一般單位的預算外采購，由請購部門直接提交民品主管副總審批同意后，生產(chǎn)采購部采購車間的預算外采購，由生產(chǎn)采購部批準同意后交民品主管副總審批，民品主管副總同意后生產(chǎn)采購部進行采購一次性請購權限金額建議：一般部門請購物品授權500元，500元以上提交民品主管副總車間請購物品授權500元，生產(chǎn)采購部部長審批權限800元，800元以上提交民品主管副總審批針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）38采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程針對不同的采購物品，保留適當庫存，保證生產(chǎn)用料便于財務核算產(chǎn)品成本及車間成本加快入庫、出庫信息的傳遞核算庫存，注重分析超過規(guī)范期限的庫存采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品39采購器材入庫、出庫流程比質(zhì)比價員供應室生產(chǎn)采購部計劃財務部用料單位質(zhì)量部貨物運到生產(chǎn)待驗填寫領料單入庫；保管員保存驗收入庫單下料下料？轉(zhuǎn)運否實物審核是檢驗保管員發(fā)料收取入庫單核對后批料庫存信息收取領料單庫存管理庫存管理到貨檢驗入庫領料庫存信息下料發(fā)料生產(chǎn)檢驗1.11.21.21.32.1采購器材入庫、出庫流程比質(zhì)比價員供應室生產(chǎn)采購部計劃用料單位401.1/1.2/1.3加快入庫、出庫信息的傳遞，加強庫存管理說明：采購物品入庫、出庫信息屬于內(nèi)部供應信息信息收集負責人是供應部信息員，信息提供者主要是材料庫房保管人員庫存信息管理的基礎是采購物品的分類，即：戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品。庫存管理關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品信息傳遞及庫存管理要點：根據(jù)財務庫存周轉(zhuǎn)率要求、產(chǎn)品銷售淡旺季，設置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品的月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設置警戒線設置各類物品的最佳定貨量和最佳定貨時間器材庫房保管人員每日定時（如每日下午16：00）將入庫、出庫帳務信息提交供應信息員，供應信息員在當日錄入數(shù)據(jù)，更新各類材料的庫存余額對比采購物品價格信息、庫存余額、產(chǎn)品銷售淡旺季、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素向部門領導提出戰(zhàn)略采購品的戰(zhàn)略儲備建議對于集中采購品，根據(jù)庫存余額、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素提出采購時機建議對于瓶頸采購品，重點把握合理庫存數(shù)量，低于當月警戒線水平則提出庫存補充建議對于超過3個月的庫存物品應在當月報告中向生產(chǎn)采購部部長及主管副總提交物品信息及處理建議每季度會同庫房保管人員、財務部材料核算員進行實地庫存材料盤點，保證帳實相符1.1/1.2/1.3加快入庫、出庫信息的傳遞，加強庫存管理412.1現(xiàn)有的民品領料單填寫有所改變民品領料單變化：（詳見附一、附二）在原有的領料單基礎上設計了“民用產(chǎn)品領料清單”現(xiàn)有的領料單格式不變，做為通用單使用領料單填寫變化：月度生產(chǎn)計劃下達后的領料，由民品車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃將所有的計劃產(chǎn)品按使用的材料分類車間計劃員針對某種材料計算全部產(chǎn)品累加后的材料總額，填寫“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”，在后面附上“民用產(chǎn)品領料清單”?！懊裼卯a(chǎn)品領料清單”規(guī)范了詳細的各計劃產(chǎn)品的全部信息，由車間計劃員認真填寫后可以計算機打印“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”、“民用產(chǎn)品領料清單”各一式四份，分別為“領料存根”、“庫房保管存”、“會計存”及“返回計劃員存”。對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知變化之后的益處：大大減少了車間計劃員填寫領料單的時間將產(chǎn)品按材料進行了匯總，減少了領料單的絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時的保管，降低票據(jù)整理、流動的復雜性便于民品材料一次性辦理代用2.1現(xiàn)有的民品領料單填寫有所改變民品領料單變化：（詳見附42附一——民用產(chǎn)品領料單（通用單）民用產(chǎn)品領料單請領日期年月日實領日期年月日發(fā)料性質(zhì)發(fā)料倉庫領用單位實領備注總重量單件重量總件重量尺寸總價單價代料單號單位定額規(guī)格請領金額任務數(shù)量技術條件牌號物質(zhì)名稱特批批發(fā)會計員發(fā)料領料主管領料領料存根①說明零件名稱零件圖號產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱附一——民用產(chǎn)品領料單（通用單）民用產(chǎn)品領料單請領日期43附二——民用產(chǎn)品領料清單實領數(shù)量合計檢驗簽章庫房管理員簽章代料單號檢驗編號總件重量單件重量尺寸……產(chǎn)品6產(chǎn)品4產(chǎn)品2產(chǎn)品7產(chǎn)品5產(chǎn)品3產(chǎn)品1產(chǎn)品圖號備注————————總重量——實領日期————————定額任務數(shù)量——零件名稱——零件圖號民用產(chǎn)品領料清單編號物質(zhì)名稱特批批發(fā)發(fā)料領料主管領料請領日期年月日（年/車間代碼-月/第幾份）附二——民用產(chǎn)品領料清單實領數(shù)量合計檢驗簽章庫房管理員簽章代44采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內(nèi)器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程采購成本降低2%，利潤率可以增加10％，有明顯的效益放大作用搞好供應商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生至關重要的作用有效的供應商管理可以更好地利用有限的資金市場部簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃生產(chǎn)采購部制定采購計劃，并物色相應的供應商供方評審委員會綜合各方意見，進行評審初步選定供應商后，根據(jù)其提供的樣品進行試生產(chǎn)，若材料合格，將其確定為合格的供應商

采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品45供應商篩選程序

生產(chǎn)采購部：尋找供應商，填寫調(diào)查表

供方評審委員會：綜合各方意見，進行評審

質(zhì)量部：檢驗樣品、試加工品

生產(chǎn)采購部：試加工件經(jīng)檢驗合格后，該供應商被確定為合格供應商對供應商劃分等級

市場部：簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃，采購部門制定相應的采購計劃訂單計劃尋找/評審供應商樣品檢驗試生產(chǎn)確定供應商

質(zhì)量部：配合生產(chǎn)采購部、產(chǎn)品開發(fā)部調(diào)查供應商

生產(chǎn)采購部：納入初選合格供應商名單

供應商：提供樣品產(chǎn)品開發(fā)部：提出技術要求

產(chǎn)品開發(fā)部：配合生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部調(diào)查供應商生產(chǎn)車間：試加工供應商篩選程序生產(chǎn)采購部：供方評審委員會：質(zhì)量部：生46供應商篩選流程生產(chǎn)采購部產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量部供應商訂單計劃可行會同技術部門進行考察通過？提供樣件篩選評審質(zhì)量檢驗提初選名單/供應商調(diào)查表是是否辦理檢驗劃分供應商等級否供方評審委員會會同考察通過？市場部尋找供應商，提出技術要求試加工車間技術指導質(zhì)量檢驗結論提出結論合格？是否技術要求/產(chǎn)品定額提出要求尋找評審樣件提供試生產(chǎn)篩選結論供方評審委員會由主管副總、生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部等共同組成督促，考核交貨期納入合格供應商名單被取消供應商資格評審結論1.11.11.22.1定期評審3.1供應商篩選流程生產(chǎn)采購部產(chǎn)品開發(fā)部質(zhì)量部供應商訂單計劃可行會47從傳統(tǒng)供應商管理逐步過渡到現(xiàn)代供應商管理有

無企業(yè)對供應商的支持有

無供應商對企業(yè)的支持適宜的價格