第7頁(yè)共7頁(yè)貿(mào)易公司庫(kù)房工作管理制度范文?新里程腫瘤?庫(kù)房管理制?度1.目?的與范圍?1.1為保?證臨床工作?需要，規(guī)范?我院庫(kù)房為?提高庫(kù)存物?資周轉(zhuǎn)率及?減少庫(kù)存物?資積壓強(qiáng)化?庫(kù)房管理，?提高庫(kù)房業(yè)?務(wù)能力以相?關(guān)法規(guī)為依?據(jù)，結(jié)合我?院實(shí)際情況?，制定本制?度。我院?庫(kù)房管理工?作，由物資?部庫(kù)房負(fù)責(zé)?實(shí)施。一?、目標(biāo)與定?義本制度?中所指庫(kù)存?物資是指通?用醫(yī)療耗材?、辦公用品?、低值易耗?品等，非庫(kù)?存物資是指?放射科、檢?驗(yàn)科、手術(shù)?麻醉（范本?）用耗材等?專業(yè)科室或?需掌握專業(yè)?技能操作的?消耗性物資?。為維持?醫(yī)院醫(yī)療業(yè)?務(wù)展開(kāi)，設(shè)?立中心庫(kù)房?對(duì)日常辦公?用品、醫(yī)療?消耗物資等?庫(kù)存物資進(jìn)?行存儲(chǔ)、管?理，庫(kù)房安?排專人進(jìn)行?物資管理。?除中心庫(kù)?房外另于手?術(shù)室及消毒?供應(yīng)室下設(shè)?二級(jí)庫(kù)房，?手術(shù)室二級(jí)?庫(kù)房對(duì)手術(shù)?麻醉（范本?）等日常工?作所需的醫(yī)?療耗材進(jìn)行?管理，消毒?供應(yīng)室對(duì)全?院醫(yī)療所需?的無(wú)菌敷料?、無(wú)菌棉簽?等相應(yīng)物資?進(jìn)行管理。?庫(kù)房主管?對(duì)中心庫(kù)房?日常工作負(fù)?管理責(zé)任，?二級(jí)庫(kù)房所?在科室負(fù)責(zé)?人對(duì)二級(jí)庫(kù)?房工作負(fù)管?理責(zé)任。?二、庫(kù)房管?理相關(guān)崗位?職責(zé)1、?庫(kù)房物資?管理（含二?級(jí)庫(kù)房）職?責(zé)1.1?、庫(kù)房管理?人員對(duì)在庫(kù)?物資的數(shù)量?、有效期、?進(jìn)出庫(kù)管理?負(fù)有責(zé)任，?每日應(yīng)對(duì)庫(kù)?存物資數(shù)量?進(jìn)行清查，?以確保庫(kù)內(nèi)?常備物資的?數(shù)量充足。?對(duì)清查余量?不足的物資?及時(shí)向采購(gòu)?部門申請(qǐng)采?購(gòu)，以免影?響醫(yī)院業(yè)務(wù)?運(yùn)行；1?.2、庫(kù)房?管理人員對(duì)?到貨物資驗(yàn)?收負(fù)有責(zé)任?，對(duì)于到貨?入庫(kù)的物資?，應(yīng)嚴(yán)格按?照采購(gòu)部門?出具的訂貨?單進(jìn)行物資?驗(yàn)收，驗(yàn)收?合格后方可?將物資收入?中心庫(kù)房，?醫(yī)療相關(guān)物?資應(yīng)按照國(guó)?家規(guī)定項(xiàng)目?進(jìn)行驗(yàn)收，?具體驗(yàn)收條?件見(jiàn)《醫(yī)療?器械庫(kù)房驗(yàn)?收管理辦法?》；1.?3、庫(kù)房管?理人員對(duì)庫(kù)?存物資出庫(kù)?負(fù)有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存出?庫(kù)物資，應(yīng)?嚴(yán)格按照醫(yī)?院使用部門?填寫的物資?申請(qǐng)單請(qǐng)領(lǐng)?數(shù)量進(jìn)行配?貨發(fā)放，如?有庫(kù)存不足?無(wú)法完成配?貨時(shí)，應(yīng)及?時(shí)與科室及?采購(gòu)部門溝?通以免影響?醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)?量，具體出?庫(kù)管理方式?見(jiàn)《庫(kù)房出?庫(kù)管理辦法?》；1.?4、庫(kù)房管?理人員對(duì)庫(kù)?存物資管理?負(fù)有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存物?資應(yīng)合理安?排倉(cāng)庫(kù)存量?及對(duì)效期進(jìn)?行管理，采?用先進(jìn)先出?原則對(duì)在庫(kù)?物資的出庫(kù)?進(jìn)行合理分?配，保證庫(kù)?內(nèi)物資的周?轉(zhuǎn)率及存量?適中，不造?成超期浪費(fèi)?。1.?5、庫(kù)房管?理人員對(duì)庫(kù)?內(nèi)殘損、超?期、到期物?資負(fù)有管理?責(zé)任，應(yīng)及?時(shí)申請(qǐng)、報(bào)?殘、處理到?期、超期物?資，不使近?效期、超效?期等無(wú)效物?資進(jìn)入臨床?醫(yī)療環(huán)節(jié)；?1.6、?庫(kù)房管理人?員應(yīng)及時(shí)進(jìn)?行物資進(jìn)出?庫(kù)登記、登?賬、錄入系?統(tǒng)，以保障?庫(kù)存物資與?賬務(wù)系統(tǒng)的?一致性、可?追溯性；?1.7、庫(kù)?房管理人員?應(yīng)維持庫(kù)房?工作環(huán)境整?潔，定期打?掃庫(kù)房環(huán)境?并持續(xù)記錄?庫(kù)房溫濕度?記錄作為庫(kù)?房環(huán)境管理?記錄，做好?庫(kù)內(nèi)物資的?防破損、防?蟲鼠、防潮?、防塵、防?火等物防工?作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)報(bào)告?、申請(qǐng)；?1.8、庫(kù)?房管理月應(yīng)?協(xié)同庫(kù)房賬?目管理人員?及時(shí)進(jìn)行當(dāng)?月庫(kù)存物資?盤點(diǎn)、上報(bào)?及下月計(jì)劃?采購(gòu)物資的?申報(bào)工作。?2、庫(kù)房?賬目管理職?責(zé)2.1、?庫(kù)房賬目管?理員負(fù)責(zé)每?日進(jìn)、出庫(kù)?物資的賬務(wù)?登記、核算?工作；2?.2、庫(kù)房?賬目管理員?應(yīng)如實(shí)、及?時(shí)登記當(dāng)日?進(jìn)、出庫(kù)憑?證單上的進(jìn)?出庫(kù)物資數(shù)?量不得隨意?調(diào)整、涂改?有效憑證；?2.3、?庫(kù)房賬目管?理員應(yīng)遵守?各項(xiàng)規(guī)章制?度，做好各?種單據(jù)的統(tǒng)?計(jì)、歸檔工?作，做好庫(kù)?存表和匯總?表等各種報(bào)?表，保證賬?目清楚，單?據(jù)齊全；?2.4、定?期與庫(kù)房管?理員對(duì)賬、?卡、物，做?好統(tǒng)計(jì)監(jiān)督?，做到賬物?相符，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)向?主管領(lǐng)導(dǎo)反?映匯報(bào)；?2.5、每?月各種單據(jù)?、報(bào)表要按?順序裝訂成?冊(cè)，妥善保?管，每月末?負(fù)責(zé)上報(bào)各?種報(bào)表；與?財(cái)務(wù)部門對(duì)?賬，做到賬?、賬相符。?3、固定?資產(chǎn)管理職?責(zé)3.1?、按照國(guó)家?的（范本）?法律、法規(guī)?對(duì)固定資產(chǎn)?進(jìn)行管理。?隨時(shí)學(xué)習(xí)并?執(zhí)行上級(jí)部?門頒布的新?規(guī)定；3?.2、負(fù)責(zé)?協(xié)助完成已?購(gòu)入的固定?資產(chǎn)的驗(yàn)收?入庫(kù)工作，?按相關(guān)規(guī)定?做好驗(yàn)收記?錄、入帳、?建卡及標(biāo)牌?___等工?作；3.?3、按照相?關(guān)科室的_?__計(jì)劃協(xié)?同安排采購(gòu)?到貨的固定?資產(chǎn)設(shè)備的?___工作?；3.?4、與庫(kù)房?賬目管理員?一同做好固?定資產(chǎn)的各?種賬務(wù)工作?，使之準(zhǔn)確?明了，并按?上級(jí)要求做?好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)?、對(duì)帳、檢?查等工作；?3.5、?嚴(yán)格執(zhí)行固?定資產(chǎn)報(bào)廢?制度，按規(guī)?定流程辦理?固定資產(chǎn)報(bào)?殘手續(xù)，認(rèn)?真做好固定?資產(chǎn)的報(bào)廢?工作。三?、庫(kù)房安全?管理制度?1、庫(kù)房?jī)?nèi)?嚴(yán)禁明火，?消防器具要?放在明顯位?置，庫(kù)房“?五防”措施?保持良好，?庫(kù)房管理人?員要掌握滅?火常識(shí)；?2、庫(kù)房分?區(qū)分類管理?，合格品區(qū)?存放的物資?必須做到標(biāo)?識(shí)明確、有?合格證明、?有中文標(biāo)識(shí)?，無(wú)菌器械?外包裝破損?、污染的物?資不能在合?格區(qū)存放；?3、庫(kù)房?面積與庫(kù)存?量相適應(yīng)，?庫(kù)房?jī)?nèi)物品?按功能分類?擺放，效期?產(chǎn)品按批次?存，不得存?放過(guò)期產(chǎn)品?，；4、?貨架物品堆?放不準(zhǔn)超高?，與屋頂、?墻壁、燈光?之間不得少?于20厘米?，貨架之間?要有距離，?保持通風(fēng)良?好，保持進(jìn)?出通暢、收?發(fā)方便，平?穩(wěn)整齊，防?止物品倒塌?滑落；5?、精密儀器?、工具及貴?重特殊物品?，要單獨(dú)妥?善保管，要?注意防火防?盜；6、?庫(kù)房?jī)?nèi)外要?保持整潔、?衛(wèi)生，下班?前要檢查并?關(guān)好水、電?、門、窗；?7、庫(kù)房?產(chǎn)品必須帳?、物、卡相?符，物資出?庫(kù)有完整記?錄，不合格?產(chǎn)品應(yīng)有記?錄，以上記?錄均應(yīng)妥善?保存；四?、庫(kù)房驗(yàn)收?管理辦法?1、物資到?貨應(yīng)核對(duì)采?購(gòu)部門所出?具的采購(gòu)訂?單，并按照?物資數(shù)量、?規(guī)格、外觀?是否完整、?是否受潮、?醫(yī)療器械是?否具有有中?文標(biāo)識(shí)等進(jìn)?行驗(yàn)收入庫(kù)?工作；2?、醫(yī)療器械?到貨驗(yàn)收過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)：?產(chǎn)品受潮、?外包裝破損?、缺少中文?標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品?信息與供應(yīng)?商出庫(kù)單不?一致時(shí)應(yīng)拒?絕接受相關(guān)?物資，并要?求供應(yīng)商更?換產(chǎn)品或出?庫(kù)單；3?、醫(yī)療器械?到貨應(yīng)按照?供應(yīng)商出庫(kù)?單登記信息?：產(chǎn)品名稱?、規(guī)格、型?號(hào)、發(fā)貨數(shù)?量、生產(chǎn)批?號(hào)、生產(chǎn)日?期/滅菌日?期及有效期?等項(xiàng)目進(jìn)行?確認(rèn)驗(yàn)收并?收集相關(guān)的?質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)?告；4、?5、醫(yī)療?器械驗(yàn)收合?格后應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行采購(gòu)入?庫(kù)登記，并?進(jìn)行庫(kù)存管?理系統(tǒng)錄入?工作；醫(yī)療?設(shè)備到貨驗(yàn)?收時(shí)按照醫(yī)?療設(shè)備驗(yàn)收?有關(guān)規(guī)定進(jìn)?行驗(yàn)收工作?，同時(shí)對(duì)不?能當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱?驗(yàn)收、__?_的設(shè)備應(yīng)?及時(shí)對(duì)收貨?狀態(tài)進(jìn)行拍?照留檔；?6、醫(yī)療設(shè)?備到貨驗(yàn)收?時(shí)須按照采?購(gòu)合同登記?的配置進(jìn)行?相關(guān)驗(yàn)收，?驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注?意登記相關(guān)?產(chǎn)品的生產(chǎn)?/出廠日期?、產(chǎn)品型號(hào)?、產(chǎn)品序列?號(hào)、附件等?重要信息并?填寫產(chǎn)品驗(yàn)?收登記表；?7、醫(yī)療?設(shè)備到貨驗(yàn)?收后應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行物資臺(tái)?賬上帳工作?，填寫相關(guān)?資產(chǎn)卡片并?打印，在設(shè)?備___領(lǐng)?用后打印資?產(chǎn)標(biāo)簽貼上?；8、如?在驗(yàn)收環(huán)節(jié)?發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)?備/耗材與?采購(gòu)登記訂?單不一致的?現(xiàn)象，暫時(shí)?停止驗(yàn)收并?通知采購(gòu)部?門進(jìn)行相關(guān)?產(chǎn)品的溝通?確認(rèn)；9?、在物資驗(yàn)?收結(jié)束后在?相應(yīng)入庫(kù)單?上簽字并與?供應(yīng)商出庫(kù)?單進(jìn)行裝訂?收檔保存。?10、高?植耗材類產(chǎn)?品驗(yàn)收工作?應(yīng)與臨床使?用部門一同?進(jìn)行；五?、庫(kù)房出庫(kù)?管理辦法?每周二、?五開(kāi)庫(kù)發(fā)貨?，早9：3?0前，臨床?科室提交填?寫完整的物?資申請(qǐng)單，?并于1、?當(dāng)天持物?資申請(qǐng)單（?填寫/打印?）前往庫(kù)房?領(lǐng)取消耗材?料；2、?庫(kù)房管理員?核實(shí)需出庫(kù)?科室請(qǐng)領(lǐng)單?，核實(shí)信息?包括。請(qǐng)領(lǐng)?科室名稱、?請(qǐng)領(lǐng)人/科?室負(fù)責(zé)人簽?字、請(qǐng)領(lǐng)物?資名稱、規(guī)?格、數(shù)量等?。審核信息?無(wú)誤后，庫(kù)?房進(jìn)行出庫(kù)?備貨；3?、如在備貨?期間發(fā)現(xiàn)庫(kù)?存量不足完?成當(dāng)日備貨?計(jì)劃，及時(shí)?與采購(gòu)部門?溝通進(jìn)行物?資采購(gòu)，并?對(duì)現(xiàn)有資源?進(jìn)行合理分?配；4、?備齊當(dāng)日發(fā)?放物資后通?知相關(guān)科室?憑物資請(qǐng)領(lǐng)?單進(jìn)行物資?領(lǐng)出，并打?印物資出庫(kù)?單；5、?發(fā)放時(shí)應(yīng)與?科室核對(duì)物?資信息，核?實(shí)信息包括?。物資名稱?、規(guī)格、數(shù)?量等。信息?核對(duì)無(wú)誤后?，要求科室?人員在出庫(kù)?單上進(jìn)行確?認(rèn)簽字，并?完成系統(tǒng)確?認(rèn)工作；?6、出庫(kù)完?成后回收科?室物資申請(qǐng)?單并核對(duì)當(dāng)?日配貨單據(jù)?，核實(shí)數(shù)量?無(wú)誤后裝訂?及時(shí)銷賬確?保賬實(shí)相符?；7、發(fā)?放中如與需?求科室發(fā)生?分歧（訂貨?爭(zhēng)議），應(yīng)?及時(shí)聯(lián)系采?購(gòu)部門核實(shí)?分歧（訂貨?爭(zhēng)議）物資?，并與科室?人員溝通、?商議解決辦?法；8、?物資發(fā)放中?如發(fā)生需求?科室變更數(shù)?量（增加）?時(shí)應(yīng)按照原?需求申請(qǐng)單?發(fā)放或?qū)⑿?求申請(qǐng)單退?回科室重新?填寫并由科?室負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)；?9、每月將?當(dāng)月的出