#綠化6.組5織機(jī)構(gòu)、定員及培訓(xùn)6.5組.織1機(jī)構(gòu)企業(yè)追求高效率，組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力爭(zhēng)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)主要分4個(gè)部；即生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)部、市場(chǎng)信息部、技術(shù)質(zhì)量部、和財(cái)務(wù)后勤部。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司組織機(jī)構(gòu)見下圖：市場(chǎng)信息部 財(cái)務(wù)后勤部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)部6.5生.產(chǎn)2安排年生產(chǎn)天數(shù)30天0，其它時(shí)間進(jìn)行設(shè)備檢修和崗位技術(shù)培訓(xùn)，在生產(chǎn)期內(nèi)，主要生產(chǎn)車間按24小時(shí)生產(chǎn)，管理辦公室按正常白班工作。6.5勞.動(dòng)3定員本項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)定員53人，其中管理人員6人；平面設(shè)計(jì)10人；印刷工9人；覆膜工3人；模切工3人；糊盒工3人；打包工3人；切、曬工6人；機(jī)電維修2人；儲(chǔ)運(yùn)6人；門衛(wèi)：2人。根據(jù)企業(yè)用工制度，本項(xiàng)目擬實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，采用公開面向社會(huì)招聘，擇優(yōu)就業(yè)。為了熟練掌握和操作引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)裝備，選拔優(yōu)秀操作人員由設(shè)備生產(chǎn)廠家組織培訓(xùn)。為項(xiàng)目今后的安裝調(diào)試、及正常生產(chǎn)做好技術(shù)準(zhǔn)備。6.項(xiàng)6目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)分兩期進(jìn)行，建設(shè)期為兩年。年月?月提出可研、申請(qǐng)立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、進(jìn)口及深圳設(shè)備設(shè)備訂貨。年?月 廠房及設(shè)備基礎(chǔ)竣工201年09~1月0 原有設(shè)備安裝、調(diào)試201年011~月12試運(yùn)行、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)年?月 人員培訓(xùn)、進(jìn)口設(shè)備安裝，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能環(huán)1境保護(hù)1依.據(jù)1的法規(guī)和采用的標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院第25號(hào)3令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》國(guó)環(huán)字第00號(hào)2文《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《遼寧省工業(yè)固定廢物污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》廠.址2環(huán)境現(xiàn)狀環(huán)2境.空1氣質(zhì)量廠址周邊屬生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，評(píng)價(jià)范圍內(nèi)大氣中各污染物的單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)均可小于1，范圍內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量較好，可達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)表明，擬建工程最終受納水體（大遼河水系）?40米0的地下水質(zhì)可滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類水體要求。7.1.2廠.界2噪聲根據(jù)現(xiàn)狀，擬建項(xiàng)目廠區(qū)界內(nèi)噪聲低于 4工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中II類標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域噪聲在 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中II類標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好。7.1三.廢3的排放及治理該項(xiàng)目選擇環(huán)保型、節(jié)能設(shè)備；選擇環(huán)保型油墨、裱糊膠；選擇環(huán)保型洗車水，生產(chǎn)過程無污染。（1）廢水整個(gè)生產(chǎn)工藝過程不用水，生活污水經(jīng)沉淀、集中排放到園區(qū)下水管網(wǎng)，統(tǒng)一處理達(dá)標(biāo)排放。（2）廢氣整個(gè)生產(chǎn)工藝過程不產(chǎn)生廢氣。（3）廢渣剪紙產(chǎn)生的紙屑可回收造紙。（）噪音：引進(jìn)日本和瑞士設(shè)備噪音V （），噪音不超標(biāo)。環(huán).境4優(yōu)化廠區(qū)內(nèi)綠化面積0整體形成了花園式工廠，體現(xiàn)人與自然的親和。各主要建筑構(gòu)物門前設(shè)置景點(diǎn)、周圍和路旁種植花草喬木，綠化率12。%不但凈化了空氣還美化了環(huán)境。7.節(jié)2能執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理,利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇以貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。節(jié).能1措施在供電、供熱、道路建設(shè)、燈具安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（ ）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；選用節(jié)能燈具。7.2節(jié).水2措施注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到90％以上。為了有效降低對(duì)新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對(duì)水質(zhì)要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實(shí)現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。為了有效降低對(duì)新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對(duì)水質(zhì)要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實(shí)現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。第八章安全生產(chǎn)與消防.安1全生產(chǎn)與勞動(dòng)保護(hù)危.險(xiǎn)1源（1）油墨、膠、洗車水的存放與使用；（2）電器、電路（3）動(dòng)力設(shè)備安.全2措施與勞動(dòng)保護(hù)（1）認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)范”、“應(yīng)急預(yù)案”和“勞保條例”，操作工人嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的安全生產(chǎn)操作規(guī)范。加強(qiáng)安全保護(hù)措施。（2）油墨、膠、洗車水（均為鐵盒包裝）要按規(guī)定分類存放，裝卸搬運(yùn)禁止碰撞，儲(chǔ)存和使用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有禁止煙火的標(biāo)識(shí)。（3）電器、電路要設(shè)漏電、過載、短路保護(hù)和防爆裝置。（4）動(dòng)力設(shè)備的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)要有安全罩，凡經(jīng)常操作、檢查的設(shè)備均設(shè)有操作平臺(tái)和保護(hù)欄。（5）設(shè)備設(shè)置重復(fù)接地，地埋電纜用塑料管保護(hù)（過路要加鋼套管），開關(guān)箱、柜設(shè)置漏電保護(hù)器。8.消2防（1）消防用水消防用水由園區(qū)統(tǒng)一配置，用水量為 連續(xù)小時(shí)。（2）消防設(shè)施園區(qū)蓄水池設(shè)兩臺(tái)高壓水泵（一開一備），由高壓泵輸送到廠區(qū)各消防栓、消防井布置在廠內(nèi)主路兩側(cè)，徊轉(zhuǎn)半徑V。（3）滅火器具配備生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)配備 干式滅火器各罐，同時(shí)配備防火砂和其他防火器具。綜合樓每層2罐；食堂、宿舍、門衛(wèi)各1罐。廠房設(shè)計(jì)、建設(shè)嚴(yán)格履行消防有關(guān)規(guī)定，留有足夠的安全防火距離，廠區(qū)設(shè)環(huán)形消防通道、轉(zhuǎn)角半徑2廠房、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓每層設(shè)有消防栓。第九章投資估算.編1制說明廣州市千彩印刷有限公司擬建項(xiàng)目占地10畝，其投資估算內(nèi)容主要包括：綜合樓、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)廠房、門衛(wèi)及公用工程；生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝等主要項(xiàng)目費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，整個(gè)計(jì)算期為11年。9.投2資估算編.制1依據(jù)及方法按照遼寧省200年8工程預(yù)算定額及相關(guān)的取費(fèi)，材料、設(shè)備價(jià)格按201年02季度的現(xiàn)行價(jià)格。建筑工程費(fèi)用，根據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)提供的技術(shù)資料，按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能，并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b同類工程標(biāo)準(zhǔn)，按平方米造價(jià)指標(biāo)估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用參考國(guó)內(nèi)訂貨報(bào)價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)用按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；投.資2估算投資總額：為基本建設(shè)投資總額＋全部流動(dòng)資金=萬元。其中固定資產(chǎn)329萬1元（其中土建投資54萬8元、設(shè)備投資27萬元），征地費(fèi)及其它費(fèi)用16萬3元，流動(dòng)資金萬元。9.資3金籌措

項(xiàng)目全部資萬元，全部由企業(yè)自籌。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).生1產(chǎn)成本及費(fèi)用估算1原.輔1材料及能耗（見下表）原輔材料及能源消耗表單位：萬元原輔材料及能源消耗表單位：萬元序號(hào)名稱序號(hào)名稱單位年用量單價(jià)元金額備注 -原材料箱板紙版張印刷紙二輔助材料油墨箱每箱盒種顏色膠環(huán)保洗車水其它合計(jì)三能耗電萬含生活用電煤柴油水總計(jì)1生.產(chǎn)2定員及職工工資本項(xiàng)目定員人，年人工資及福利費(fèi)按本項(xiàng)目定員人，年人工資及福利費(fèi)按1.萬5元/人。估算工資總額8估算工資總額8萬0元固.定3資產(chǎn)折舊折舊年限：土建按0年估算；設(shè)備按0年估算。折舊年限：土建按0年估算；設(shè)備按0年估算。殘值率：土建按%計(jì)算；設(shè)備按計(jì)%算。設(shè)備按計(jì)%算。年折舊額為27萬3元。10.1修.理4費(fèi)土建按折舊額的30計(jì)%取，設(shè)備按折舊額的50計(jì)%取，年修理費(fèi)用13萬1元。10.1攤.銷5費(fèi)建設(shè)期間形成無形及遞延資產(chǎn)16萬3元，年攤銷費(fèi)用16萬元。10.1其.他6費(fèi)用其他費(fèi)用按分項(xiàng)估算法估算，年其他費(fèi)用為12萬0元。10.1年.成7本總額：為377萬6元。10.財(cái)2務(wù)分析（以下按達(dá)產(chǎn)年估算）.2銷.售1收入估算見下表：表10-2銷售收入估算表單位：萬元序號(hào)生產(chǎn)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額紙質(zhì)包裝品萬^印刷品百令合計(jì)項(xiàng)目201年1投產(chǎn)，生產(chǎn)能力按60估%算；第2~1年1按10估算年銷售收入為462萬0元，年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。年銷售稅及附加為22萬7元。10.2利.潤(rùn)2總額及分配年利潤(rùn)總額為61萬7元，所得稅按利潤(rùn)總額的25計(jì)取%為15萬4元，年稅后凈利潤(rùn)46萬3元10.2財(cái).務(wù)3盈利能力分析（1）根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量，可以計(jì)算出投資回收期為4.年7（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 時(shí)萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.87%（2）根據(jù)損益表可計(jì)算出下列指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=15.4%投資利稅率=16.5%10.2盈.虧4平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，其計(jì)算公為:489 義 V計(jì)算結(jié)果表明，