質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：使用部門(mén)：2012年05月01日發(fā)布2012年05月10日實(shí)施目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)01批準(zhǔn)令402方針、目標(biāo)503任命令604授權(quán)書(shū)705公司簡(jiǎn)介806手冊(cè)的使用與管理101目的112范圍113手冊(cè)依據(jù)、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義114質(zhì)量和HACCP管理體系124.1總要求124。2文件要求134.2.1總則134.2。2質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)134。2.3文件控制134.2。4記錄控制145管理職責(zé)145。1管理承諾155。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155。3質(zhì)量和食品安全方針155.4策劃165。4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)165.4.2管理體系策劃16

5.4.3法律法規(guī)及其它要求175。5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限175。5。2管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）225.5。3內(nèi)部溝通225.6管理評(píng)審236資源管理246。1資源的提供246.2人力資源及保障246。2。1總則246.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)246。3基礎(chǔ)設(shè)施256.3.1良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）256.3.2維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃256。4工作環(huán)境256.4.1衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）256。4。2原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度25目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)7.安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)267。1安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃267.2與顧客有關(guān)的過(guò)程267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審277。2.3.顧客溝通277.3.HACCP計(jì)劃的建立和實(shí)施287.3。1總則287.3.2預(yù)備步驟287.3.2.1HACCP小組的組成287.3。2.2產(chǎn)品描述287。3.2.3預(yù)期用途的確定287。3。2。4流程圖的制定297.3。2.5流程圖的確認(rèn)297.3.3危害分析和制定控制措施297。3。3。1危害識(shí)別297.3.3.2危害評(píng)估297.3.3。3控制措施的制定307。3.3.4危害分析工作單307.3。4關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定307。3。5關(guān)鍵限值的確定30

7。3.6CCP的監(jiān)控317.3.7建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施317.3.8HACCP計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證317。4采購(gòu)317.4。1采購(gòu)過(guò)程317。4.2米購(gòu)信息317。4。3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證327。5生產(chǎn)和服務(wù)的提供327.5。1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制327.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)337。5。3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯計(jì)劃及通知和召回337.5。3。1總則337。5。3。2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)347.5。3。3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)347。5.3。4可追溯性347.5。3.5產(chǎn)品的通知和召回計(jì)劃347。5.3.6應(yīng)急預(yù)案347.5.4顧客財(cái)產(chǎn)357.5.5產(chǎn)品防護(hù)35目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)7。5。6交付后的活動(dòng)367.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制367。7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)378測(cè)量、分析和改進(jìn)378。1總則378。2監(jiān)視和測(cè)量388.2。1顧客滿(mǎn)意388.2.2內(nèi)部審核388.2.3質(zhì)量過(guò)程、食品安全的監(jiān)視和測(cè)量398.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量398.。3潛在不安全產(chǎn)品、不合格（品）、事故和事件控制408.4數(shù)據(jù)分析418.5改進(jìn)428.5。1持續(xù)改進(jìn)428.5.2糾正措施4285。3預(yù)防措施43更改頁(yè)44附表A公司組織機(jī)構(gòu)圖45附表B質(zhì)量和HACCP管理體系職能分配46附表C質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解表50

附表D嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)工藝流程圖51附表E全脂奶粉生產(chǎn)工藝流程圖52附表F液態(tài)奶生產(chǎn)工藝流程圖53附表G質(zhì)量管理網(wǎng)54附錄1食品安全小組55附錄2相關(guān)文件清單5601批準(zhǔn)令本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008和GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》制定，描述了公司質(zhì)量和HACCP管理體系，包括質(zhì)量與食品安全方針、目標(biāo)以及體系的過(guò)程順序和相互作用的表述。管理體系體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則和HACCP管理的七個(gè)原理.本手冊(cè)是公司質(zhì)量與HACCP管理工作中最高強(qiáng)制性法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系、HACCP管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司發(fā)布的其他與質(zhì)量、食品安全相關(guān)的程序、規(guī)章制度和辦法必須符合本《手冊(cè)》的要求，公司從事質(zhì)量、HACCP管理工作的各級(jí)員工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，活動(dòng)的過(guò)程應(yīng)符合本手冊(cè)規(guī)定的要求.公司各級(jí)員工要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，尤其要時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)公司管理體系來(lái)滿(mǎn)足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。本版手冊(cè)（人版）為現(xiàn)行有效版本，已于2010年08月20日通過(guò)公司辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，本手冊(cè)實(shí)施日期為2010年09月01日?？偨?jīng)理:陳松林2010年08月20日02方針與目標(biāo)公司的質(zhì)量和食品安全方針與目標(biāo)，由總經(jīng)理制定現(xiàn)頒布，各部門(mén)要嚴(yán)格按照手冊(cè)要求實(shí)施.1.1方針：加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求；減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全。1.2方針的內(nèi)涵：A、加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求:在合同簽訂、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品交付、交付后服務(wù)中，嚴(yán)格遵守相關(guān)的國(guó)家與行業(yè)法律、法規(guī)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)采取嚴(yán)格的管理，使各環(huán)節(jié)處于優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的運(yùn)行狀態(tài)。不斷提供一流的安全食品和服務(wù)，傳播健康理念，以滿(mǎn)足顧客的需求.B、減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全：充分激發(fā)員工的積極性和責(zé)任感，減少發(fā)生食品安全事故（事件）的風(fēng)險(xiǎn).不斷提高管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿(mǎn)足顧客和其他相關(guān)方的需求與期望.以雙贏機(jī)制和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的方法，結(jié)合有效的資源，并采取預(yù)防和改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品、生產(chǎn)環(huán)境和安全質(zhì)量，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，。本方針全體員工都要充分理解，并貫徹到各自工作之中。1.3質(zhì)量和和食品安全目標(biāo)：使用原料檢驗(yàn)合格率100%；一次產(chǎn)品合格率98%；出廠產(chǎn)品合格率100%;市場(chǎng)抽檢合格率100%。本目標(biāo)分解情況見(jiàn)附表C,要求各部負(fù)責(zé)人把所負(fù)目標(biāo)，進(jìn)行二次分解到每個(gè)部門(mén)。要求各部門(mén)每月末，對(duì)本部門(mén)目標(biāo)完成情況，進(jìn)行認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)和測(cè)算，形成書(shū)面材料，上報(bào)品控部。由品控部匯總并進(jìn)行綜合分析，提出意見(jiàn)，與總經(jīng)理和管理者代表溝通后，管理者代表（兼食品安全小組組長(zhǎng)）要定期考核，在月份工作總結(jié)會(huì)上予以公布.03任命令為使質(zhì)量和HACCP管理體系能夠得到持續(xù)有效地運(yùn)行、保持和改進(jìn)，經(jīng)公司辦公會(huì)研究決定，任命徐仁友同志為管理者代表兼HACCP工作組組長(zhǎng)。其主要職責(zé)是：a、確保本公司質(zhì)量和HACCP管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和HACCP管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。c、確保在整個(gè)公司內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，并提高滿(mǎn)足顧客需求和食品安全的意識(shí)。d、就公司質(zhì)量和HACCP管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。e、批準(zhǔn)公司質(zhì)量和HACCP管理體系程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄?？偨?jīng)理：陳松林2010年08月20日04授權(quán)書(shū)依據(jù)公司質(zhì)量和HACCP管理體系要求，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定，對(duì)公司質(zhì)檢部長(zhǎng)陳姣新同志授權(quán)如下：授權(quán)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的原料、生產(chǎn)過(guò)程、半成品和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)質(zhì)量判定具有一票否決權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量判定承擔(dān)完全責(zé)任。在檢驗(yàn)過(guò)程中認(rèn)真履行崗位職責(zé)，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。公司要求任何人、任何部門(mén)無(wú)權(quán)對(duì)質(zhì)檢部屬下的檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)和判定工作進(jìn)行干預(yù)，更無(wú)權(quán)對(duì)檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)和判定結(jié)果進(jìn)行更改?？偨?jīng)理：陳松林2010年08月20日05公司簡(jiǎn)介咸寧市向陽(yáng)湖牛奶有限責(zé)任公司是鄂南地區(qū)集奶牛養(yǎng)殖乳制品加工的唯一規(guī)模企業(yè)，是國(guó)家良種奶牛養(yǎng)殖基地標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和綠色食品生產(chǎn)基地。公司東臨京廣鐵路，南接京珠高速，西靠潘灣長(zhǎng)江深水碼頭，北倚波光粼粼的斧頭湖，處于咸寧、江夏、嘉魚(yú)三縣金三角地區(qū)，交通發(fā)達(dá)，信息便捷，氣候適宜，基地面積48000畝，是天然草原，可種植各種精、粗飼料，周?chē)鸁o(wú)任何污染，被譽(yù)為華中草原，是得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)發(fā)展基地。公司現(xiàn)有員工近300名，技術(shù)人員占26%，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”式的運(yùn)行模式，下設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、乳品加工、飼料加工?；噩F(xiàn)存欄良種奶牛5300余頭，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)三個(gè)先進(jìn)乳品生產(chǎn)線三條。機(jī)械化擠奶，冷鏈?zhǔn)絻?chǔ)運(yùn)，恒溫態(tài)儲(chǔ)存。產(chǎn)品有兩大系列二十多個(gè)品種:液態(tài)奶系列有鮮奶、甜奶、高鈣奶、草莓奶、桂花奶、酸酸奶等；奶粉系列有全脂甜奶粉、嬰兒各段奶粉、學(xué)生奶粉、中老年奶粉等。品種齊全，包裝新穎，大眾品牌，市場(chǎng)占有率高。“向陽(yáng)湖”商標(biāo)是“湖北省著名商標(biāo)”，“向陽(yáng)湖”奶粉被評(píng)為“湖北省名牌產(chǎn)品”，并獲得ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，“向陽(yáng)湖”乳品是消協(xié)部門(mén)認(rèn)定的“消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品"，是質(zhì)監(jiān)部門(mén)認(rèn)定的“質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品；企業(yè)是工商部門(mén)認(rèn)定的“重合同守信用企業(yè)”，是“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)"。企業(yè)秉承“質(zhì)量是生命，信譽(yù)是保證”宗旨，堅(jiān)持以人為本，開(kāi)拓創(chuàng)新，內(nèi)抓管理，外樹(shù)形象，力爭(zhēng)早日將“向陽(yáng)湖，品牌打造成中國(guó)馳名商標(biāo)，鑄造乳業(yè)航母。工廠內(nèi)外環(huán)境全部按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》(GMP)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造，生產(chǎn)環(huán)境分清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)，包裝車(chē)間內(nèi)空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)10萬(wàn)級(jí)的要求。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和訓(xùn)練有素的技術(shù)人員隊(duì)伍，建有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和食品安全HACCP體系。公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，分析市場(chǎng)正確定位，制定出企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)，并明確方向，穩(wěn)中求發(fā)展.從企業(yè)創(chuàng)立伊始，就非常重視科技人才、新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及質(zhì)量和食品安全管理工作。公司在全員崗位知識(shí)技能培訓(xùn)方面投入了大量的人力、財(cái)力、物力，采取不同工作崗位進(jìn)行不同培訓(xùn)教育的方法，使每一個(gè)員工都進(jìn)行崗前培訓(xùn)（生產(chǎn)知識(shí)、技術(shù)操作、工藝流程、質(zhì)量和安全控制等）。操作工人在廠內(nèi)培訓(xùn)，質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、管理人員等派出培訓(xùn)；實(shí)行崗位責(zé)任制，將產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理控制工作落實(shí)到每一個(gè)人，牢記“以質(zhì)量為中心，以安全為命脈”，齊抓共管，處處把關(guān)。讓員工深入理解“產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命”的內(nèi)涵，使全公司上下產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全意識(shí)有更加深刻的認(rèn)識(shí)。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，每道工序都進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。把產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任分解、落實(shí)到每一個(gè)人，要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)中進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)程控制、檢查各道工序的原料及產(chǎn)品質(zhì)量，不合格的原料堅(jiān)決不投入使用，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不能出廠。采取產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制，任何部門(mén)、班組、個(gè)人只要出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，一是要追究當(dāng)班責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，還要對(duì)其所在部門(mén)年終評(píng)獎(jiǎng)、晉級(jí)、加薪等方面一票否決其參評(píng)資格。積極推行6S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、素質(zhì)），提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、員工士氣，是企業(yè)減少浪費(fèi)、提高生產(chǎn)力、加強(qiáng)管理和控制的最基本要求，推行6S管理，加強(qiáng)質(zhì)量管理、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律和安全文明生產(chǎn)教育，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量文明、環(huán)境文明、崗位文明和操作文明。合理組織產(chǎn)品生產(chǎn)、建立健全生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量和安全控制制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，有嚴(yán)明的工藝紀(jì)律，勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量控制紀(jì)律，嚴(yán)格遵守工藝操作過(guò)程，原輔料、半成品、成品擺放整齊、清楚，掛牌明示，一目了然，生產(chǎn)工器具齊備，存放井然有序，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備排列整齊、運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)良好，半成品流轉(zhuǎn)的憑證齊全、手續(xù)完備、質(zhì)量嚴(yán)控、生產(chǎn)記錄準(zhǔn)確，工藝文件齊備、完整等等.創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，美化、綠化廠區(qū)，搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到場(chǎng)地清潔、采光良好，機(jī)器、設(shè)備潔凈，車(chē)間、辦公室、走廊等四周環(huán)境顏色明快、賞心悅目。自公司成立以來(lái)，始終秉承“以科技為主導(dǎo)，以人才為先鋒，以質(zhì)量和食品安全為中心，以管理為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為依托，以發(fā)展為藍(lán)圖”。嚴(yán)格管理、提高素質(zhì)、研發(fā)新品、持續(xù)改進(jìn)、拓展網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)步發(fā)展。為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)食品及完善的服務(wù)。真正做到:我們有誠(chéng)信，讓消費(fèi)者更滿(mǎn)意。把高品質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大的消費(fèi)者，創(chuàng)造更高的效益回報(bào)社會(huì)。法定代表人：陳松林公司名稱(chēng)：咸寧市向陽(yáng)湖牛奶有限責(zé)任公司公司地址：湖北省咸寧市咸安區(qū)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)（向陽(yáng)湖奶牛良種場(chǎng)）郵編:437032公司電話/傳真：0715—8510666/851063006手冊(cè)的使用和管理a、手冊(cè)是公司質(zhì)量和HACCP管理工作方面最高強(qiáng)制性法規(guī)，各級(jí)各類(lèi)人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行，手冊(cè)需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施。b、公司發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合手冊(cè)的要求.c、本公司與質(zhì)量、食品安全有關(guān)的部門(mén)都應(yīng)得到本手冊(cè)的有效版本.d、手冊(cè)的發(fā)放、標(biāo)識(shí)、收回、作廢、銷(xiāo)毀及存檔，執(zhí)行本公司制定的《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求。e、手冊(cè)每三年進(jìn)行一次全面修改（或換版），各使用部門(mén)都要按《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求進(jìn)行修改。f、本公司手冊(cè)分“受控"和“非受控”兩種，“受控"的手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)按“受控”文件管理；當(dāng)顧客有要求時(shí)，本手冊(cè)可以提供給顧客，但要加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)。g、各使用部門(mén)要妥善保管本手冊(cè)，不得外傳、外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)文件主管部門(mén)（綜合部），并申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，編號(hào)要重新編制，并記入“發(fā)文登記”中.單位咸寧市向陽(yáng)湖牛奶有限責(zé)任公司編號(hào)XXRG/Q/SC-A-1標(biāo)題質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)版本A修改狀態(tài)O1、目的貫徹本公司的方針、目標(biāo)，建立有效的質(zhì)量和HACCP管理體系,在組織內(nèi)部樹(shù)立顧客至上的管理理念，提高全體員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。2、范圍2。1適用于乳制品的加工、銷(xiāo)售及服務(wù)全過(guò)程的管理。2.2適用于對(duì)外為第二、第三方對(duì)公司相關(guān)管理職能部門(mén)認(rèn)證注冊(cè)提供依據(jù)。2。3適用于公司管理體系中涉及的各職能部門(mén)參照本手冊(cè)進(jìn)行管理。3、手冊(cè)依據(jù)、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)3.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù):GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系的要求》、GB/T27341—2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T27342—2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。3。2引用標(biāo)準(zhǔn)3。2.1GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。3.2。2GB/T19004《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》.3.2.3GB/T22000《食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求》3.2。4GB/T19538《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用指南》3。3術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)引用術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)及GB/T22000標(biāo)準(zhǔn)的定義術(shù)語(yǔ)及下列專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和縮略詞.3.3。1管理體系文件：指本公司的管理體系文件，如：《質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件匯編》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《良好操作規(guī)范（GMP）》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》等。3。.3.2控制措施:能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)和活動(dòng)。3.3。3糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.3。3。4糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.3。5關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E.3.3。6關(guān)鍵限值:區(qū)分可接受或不可接受的判定值。3.3。7終產(chǎn)品：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品.3。3.8流程圖：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。3.3。9食品鏈:從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及輔料的生產(chǎn)、加工、分銷(xiāo)和處理。3.3。10食品安全：食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者的保證。3。3.11質(zhì)量和食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量和食品宗旨和方向。3。3.12食品安全危害：食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。3.3。13潛在危害:如不加以預(yù)防，將有可能發(fā)生的食品安全危害。3.3.14顯著危害：如不加以控制，將極有可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。3.3。15監(jiān)視：為評(píng)價(jià)控制措施是否有效，對(duì)控制參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀察或測(cè)量活動(dòng)。3.3.16食品防護(hù)計(jì)劃：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實(shí)施的措施。3.3.17確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定用途或應(yīng)用要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。3.3。18驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。4、質(zhì)量和HACCP管理體系選擇了GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T27341—2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T27342—2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》全部過(guò)程。公司對(duì)每個(gè)過(guò)程都做了適合本公司管理需要的規(guī)定。本公司管理體系參照了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的模式進(jìn)行整合。由于本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型,不需要公司自己設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)中7。3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款進(jìn)行了刪減。4.1總要求4。1。1公司質(zhì)量和HACCP管理體系按照GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程建立了管理體系，在食品鏈范圍內(nèi)溝通質(zhì)量與食品安全有關(guān)的適宜信息，對(duì)每個(gè)過(guò)程都做了適合本公司管理需要的文件化的規(guī)定，明確過(guò)程的控制方法和相互控制順序及接口關(guān)系，確定監(jiān)控、測(cè)量分析等方式，對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，形成文件，加以保持和實(shí)施，并定期評(píng)價(jià)，發(fā)生偏差時(shí)對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行更新，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，確保體系反映組織的活動(dòng)，并予以持續(xù)改進(jìn)，并確保其有效性。公司的質(zhì)量管理、食品安全按本手冊(cè)要求進(jìn)行管理。4。1。2通過(guò)《HACCP計(jì)劃書(shū)》，確定HACCP體系范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟間的關(guān)系，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，通過(guò)各種程序控制確保HACCP體系得到有效實(shí)施,使公司的產(chǎn)品安全得到有效控制，不直接或間接傷害消費(fèi)者。4。1.3公司的管理體系過(guò)程包括：職責(zé)管理過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢驗(yàn)分析和改進(jìn)過(guò)程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程。4。1.3.1外包過(guò)程包括如下活動(dòng)：a、產(chǎn)品交付過(guò)程中外包車(chē)輛的控制，包括運(yùn)輸成品，具體執(zhí)行《合同法》并在產(chǎn)品防護(hù)中要注明質(zhì)量保證；b、檢驗(yàn)和計(jì)量器具的檢定由國(guó)家認(rèn)可或指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施；c、產(chǎn)品中維生素和微量元素委托專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)配置，維生素和微量元素檢驗(yàn)委托國(guó)家乳制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。4。1.3。2本公司嚴(yán)格按照本手冊(cè)7.4條采購(gòu)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制.4.2文件要求4.2。1總則1為了強(qiáng)化管理，依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量和HACCP管理體系.4.2.1。2質(zhì)量和HACCP管理體系文件結(jié)構(gòu)：第一級(jí)為質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)、公司的方針和目標(biāo)是公司綱領(lǐng)性文件.第二級(jí)為兩種體系要求的程序文件是手冊(cè)的支持性文件。第三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、記錄、規(guī)范、方案、HACCP計(jì)劃和各項(xiàng)管理制度等是具體操作性文件.4.2o2質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)本公司手冊(cè)闡述公司兩體系整合方針、目標(biāo),是描述質(zhì)量和HACCP管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊(cè)的編制依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T27342-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》，覆蓋了兩種體系標(biāo)準(zhǔn)的全部過(guò)程，并覆蓋了管理體系程序文件內(nèi)容，用于公司內(nèi)部管理和外部管理承諾，目的是滿(mǎn)足社會(huì)、相關(guān)方、內(nèi)部員工及顧客的期望和要求，規(guī)定了體系的范圍和刪減及體系的相互關(guān)系.4o2o2o1管理體系程序1公司依據(jù)手冊(cè)和兩體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了23個(gè)程序（見(jiàn)《程序文件》）。4。2。2。1。2經(jīng)批準(zhǔn)頒發(fā)的管理體系文件是本公司技術(shù)、管理法規(guī)文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。4。2.2.1。3程序文件的編制依據(jù)我公司的實(shí)際情況，并引用了部分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容。4.2。2。2作業(yè)指導(dǎo)書(shū):各相關(guān)部門(mén)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4。2.2.3記錄：本體系中所要求的記錄。4o2.3文件控制4。2。3。1總則制定《文件和法律法規(guī)及其他要求管理程序》，確保質(zhì)量、HACCP管理體系文件（包括外來(lái)的文件資料）的編制、審批、更改和管理等環(huán)節(jié)得到有效的控制。4。2.3.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布⑴、文件和資料的批準(zhǔn)：a、公司質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制的管理體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。c、公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制的三層管理性文件、作業(yè)性文件、工藝規(guī)程、技術(shù)資料等，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).d、當(dāng)文件編寫(xiě)后，手冊(cè)、程序文件由管理者代表（食品安全工作組組長(zhǎng)）組織評(píng)審，公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制的三層文件由起草部門(mén)組織相關(guān)評(píng)審，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑵、文件發(fā)布手冊(cè)、程序文件和技術(shù)文件應(yīng)有受控印章及編號(hào)，其它受控文件和資料應(yīng)有編號(hào)，受控文件由綜合部印制，并發(fā)放。4.2。3。3文件控制⑴、確保對(duì)質(zhì)量和HACCP管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各部門(mén)均使用現(xiàn)行有效版本。⑵、作廢文件應(yīng)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所回收。⑶、對(duì)因特殊需要所保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)記，防止誤用。⑷、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)由文件管理部門(mén)給使用部門(mén)發(fā)放復(fù)印件，并由歸口管理部門(mén)登記方可使用。⑸、直接引用的外部文件需經(jīng)文件使用部門(mén)主管批準(zhǔn)后，由歸口管理部門(mén)登記方可使用。⑹、當(dāng)所使用的文件破損嚴(yán)重時(shí)要進(jìn)行更新，更新文件交舊領(lǐng)新，公司級(jí)文件由綜合部統(tǒng)一管理，各部門(mén)文件由部門(mén)主管統(tǒng)一管理。4。2.3。4文件和資料的更改⑴、文件更改的申請(qǐng)、起草和批準(zhǔn)應(yīng)與該文件編制、審核、批準(zhǔn)的部門(mén)相同。⑵、如果特殊情況下（如部門(mén)、公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員調(diào)離等）文件的更改由另一部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批該文件所需有關(guān)背景資料。⑶、文件更改后，應(yīng)將改后的文件或更改單按規(guī)定的范圍發(fā)放到位，若更改較大，應(yīng)重新改版下發(fā)。⑷、文件更改后按照文件管理程序要求重新審批.4.2。4記錄控制4。2.4.1總則公司制定《記錄控制程序》對(duì)記錄實(shí)施有效的管理，以此控制管理體系所涉及的記錄（包括外來(lái)的記錄）。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制，并做好保密工作。4。2。4.2記錄控制⑴、品控部對(duì)各部門(mén)記錄的填寫(xiě)、保存進(jìn)行監(jiān)督檢查。⑵、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄收集，所有記錄按規(guī)定期限保存。具體保存年限在《記錄控制清單》中規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)，經(jīng)審批后可以提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)查閱。⑶、記錄填寫(xiě)要求:字跡清楚、工整、準(zhǔn)確、真實(shí)。⑷、對(duì)記錄管理人員要進(jìn)行培訓(xùn)。⑸、保存記錄的環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)、丟失。按規(guī)定要求進(jìn)行編目、歸檔和保管。⑹、記錄的銷(xiāo)毀執(zhí)行《記錄控制程序》。5管理職責(zé)5。1管理承諾5。1.1總則公司總經(jīng)理承諾按ISO19001—2008和GB/T22000—2006、GB/T27341—2009、GB14881-94及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量和食品安全綜合管理體系，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量和食品安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。5.1.2管理承諾本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得到實(shí)現(xiàn)：⑴、公司的總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解貫徹執(zhí)行。⑵、通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告等方式將相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。⑶、定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、HACCP管理體系的適宜性、有效性和充分性。⑷、為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總則本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿(mǎn)意放在首位。顧客滿(mǎn)意（包括產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全）是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者確保做到：⑴、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的要求。⑵、通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量和HACCP管理體系，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客以及其他相關(guān)方的滿(mǎn)意，并做到持續(xù)改進(jìn)。⑶、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。⑷、隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的變化，及時(shí)采用最新標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。5。3質(zhì)量和食品安全方針5。3.1本公司的質(zhì)量和HACCP管理體系方針為：加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求；減少風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全.通過(guò)全體員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不斷追求和提高，使公司能夠?yàn)轭櫩吞峁M(mǎn)意、健康、安全的食品.5。3。2本方針與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分并滿(mǎn)足管理要求；滿(mǎn)足顧客、管理機(jī)構(gòu)和公司對(duì)食品安全要求的承諾等。5.3。3此方針為制定和評(píng)審目標(biāo)提供了依據(jù)和框架，體現(xiàn)出滿(mǎn)足法律法規(guī)的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾等，各相關(guān)部門(mén)以此方針和目標(biāo)為基礎(chǔ)，制定出部門(mén)目標(biāo)。5.3.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將方針和目標(biāo)通過(guò)各種方式傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個(gè)層次，使全體員工充分理解并執(zhí)行.5。3。5以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄靼?、?biāo)語(yǔ)、條幅等）向公眾公開(kāi)質(zhì)量和食品安全方針,并保證相關(guān)方獲得方針。5.3。6公司應(yīng)不斷的對(duì)方針和目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)部和外部環(huán)境的變化.5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)5。4.2。1總則：為實(shí)現(xiàn)公司方針的要求應(yīng)在各職能層次上規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)98%，顧客滿(mǎn)意率達(dá)95%，產(chǎn)品撤回率0,全廠職工以顧客的立場(chǎng)審視自己的產(chǎn)品和工作，加強(qiáng)溝通，不斷的改進(jìn)和提高食品安全管理水平，向顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。5。4.2.2控制要求⑴目標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a、本公司的質(zhì)量和食品安全方針。b、食品安全要求及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。c、法律、法規(guī)和其它要求.d、相關(guān)方要求、商業(yè)機(jī)會(huì)。e、技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性。f、預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神.甘、目標(biāo)盡可能量化，考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方觀點(diǎn)。卜將目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上.i、為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。⑵、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將目標(biāo)，通過(guò)各種方式傳達(dá)到各級(jí)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、操作人員等各個(gè)層次，使全體員工理解并執(zhí)行。⑶、公司應(yīng)不斷的對(duì)目標(biāo)定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。以適應(yīng)公司內(nèi)部和外部環(huán)境變化。5。4。2管理體系的策劃5。4.2。1總則為滿(mǎn)足管理體系的總要求，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和HACCP管理體系進(jìn)行了策劃.5.4。2.2控制要求⑴、建立了符合質(zhì)量管理體系、HACCP管理體系標(biāo)準(zhǔn)的文件化的針對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和HACCP管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量和HACCP管理手冊(cè)，程序文件及其它文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。⑵、確認(rèn)并配備了適宜的資源.⑶、當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。⑷、管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致.5.4。3法律法規(guī)及其它要求5.4。3。1總則⑴、對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳達(dá)和實(shí)施做出了說(shuō)明，以確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理、食品安全符合有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn).⑵、綜合部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和地方要求，并對(duì)其發(fā)布、實(shí)施進(jìn)行有效控制和監(jiān)督。5.4.3.2管理要求⑴、公司建立、實(shí)施并保持《文件和法律法規(guī)及其它要求控制程序》.⑵、綜合部負(fù)責(zé)定期從有關(guān)途徑，如國(guó)家（地方）、政府（環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和安全委員會(huì)）、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等，獲得和更新有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的有效版本。⑶、綜合部組織相關(guān)部門(mén)，識(shí)別出適用于本公司的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，建立《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求清單》，并對(duì)這些法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、傳達(dá)予以受控。⑷、將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其它要求傳達(dá)到各個(gè)相關(guān)部門(mén)，以便使其做好各自的工作。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5。5.1職責(zé)和權(quán)限為保證質(zhì)量和HACCP管理體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理特制定有關(guān)管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限.5。5.1。1總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a。全面領(lǐng)導(dǎo)公司的各種管理工作。b。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、政策和顧客要求，全面策劃公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，改進(jìn)企業(yè)管理,確保提高公司經(jīng)濟(jì)效益。c。確定公司組織機(jī)構(gòu)，任命副總經(jīng)理和管理者代表（兼HACCP工作組組長(zhǎng)）。d。確保提供公司質(zhì)量和HACCP管理體系有效運(yùn)行所需的各種人、財(cái)、物等資源。e。主持召開(kāi)公司辦公會(huì)，管理評(píng)審會(huì)議，研究企業(yè)生存發(fā)展問(wèn)題，以及解決公司質(zhì)量和HACCP管理體系需改進(jìn)和完善的重大問(wèn)題。f。制定公司質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，確保分解到相關(guān)部門(mén)，并確保它們與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向相一致.g。負(fù)責(zé)國(guó)家良種奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化小區(qū)的建設(shè)，確保生鮮乳的質(zhì)量和乳制品加工數(shù)量供應(yīng)和批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。h。全面開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)，確保提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提高顧客滿(mǎn)意率。i。負(fù)責(zé)公司與外部環(huán)境的協(xié)調(diào)工作。5。5。1.2總支書(shū)記職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)公司人事行政管理、法律事務(wù)等管理工作。負(fù)責(zé)公司企業(yè)策劃、信息等管理工作。負(fù)責(zé)公司的黨務(wù)、工會(huì)和職工政治思想工作。負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)的全面監(jiān)管工作。e，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖小區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)工作。F,負(fù)責(zé)公司人員的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應(yīng)。5.5。1。3綜合部職責(zé)權(quán)限a。負(fù)責(zé)公司體系文件以及適用的外來(lái)文件和記錄的歸口管理工作，具體負(fù)責(zé)文件的組織編制、審批和發(fā)放等具體工作。b。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，管理評(píng)審和總經(jīng)理辦公會(huì)，并做好會(huì)議記錄紀(jì)要，整理及相應(yīng)材料的歸檔管理工作，并起草相應(yīng)文件，審查和修改以公司名義上報(bào)或下發(fā)的文件，并督促檢查部門(mén)的執(zhí)行情況.c。負(fù)責(zé)公司人員的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)及能力考核，考勤、辭退等工作，確保各崗位人員能力與崗位要求相適應(yīng).d。負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)工作,做好全廠防火、防盜工作，維護(hù)公司生產(chǎn)安全秩序。e。負(fù)責(zé)公司車(chē)輛調(diào)配，各辦公室的辦公用品的配置管理工作。f。負(fù)責(zé)公司廠區(qū)規(guī)劃，衛(wèi)生清理，食堂等具體后勤工作。g。負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放等具體管理工作.分管部門(mén)：辦公室、檔案室。5。5。1.4辦公室職責(zé)權(quán)限a。負(fù)責(zé)文件和材料及主要領(lǐng)導(dǎo)文稿的擬稿、審核、收發(fā)、管理工作。b。負(fù)責(zé)承辦公司召開(kāi)的大型綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)樣品管理、辦公用品的購(gòu)置管理工作。d。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、來(lái)賓接待、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司會(huì)議室、接待室及高層管理人員辦公室的衛(wèi)生工作。f。負(fù)責(zé)車(chē)輛的使用、調(diào)度、安全管理工作。負(fù)責(zé)人才需求計(jì)劃的制定、招收、面視、考核、錄用工作。負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)工作.負(fù)責(zé)公司管理人員的培訓(xùn)、檔案管理工作。5.5.1。5檔案室職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)公司印、信、文秘和保密、檔案和文件的整理、借閱和保管工作。5.5。1.6銷(xiāo)售部職責(zé)權(quán)限a。負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售合同評(píng)審、修訂、記錄.b。負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售過(guò)程中的服務(wù)項(xiàng)目，處理一般性質(zhì)量爭(zhēng)議，建立售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)品，解答顧客的問(wèn)題。對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定銷(xiāo)售計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部制定生產(chǎn)與供應(yīng)計(jì)劃。根據(jù)顧客訂貨要求及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)，并將產(chǎn)品及時(shí)發(fā)到顧客處.制定成品的追溯方案，達(dá)到能追溯到代理商或分公司的程度.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和貨款回收工作，并努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。.負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，掌握市場(chǎng)信息，管理和擴(kuò)大銷(xiāo)售商群體，從而擴(kuò)大市場(chǎng)。定期或不定期的訪問(wèn)顧客，了解滿(mǎn)足并超越顧客需求，確保做到穩(wěn)定老顧客，開(kāi)發(fā)新顧客，挖掘潛在顧客，從而全面擴(kuò)大顧客群體。建立健全顧客檔案，時(shí)刻監(jiān)測(cè)顧客滿(mǎn)意情況.負(fù)責(zé)成品庫(kù)內(nèi)成品保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)以及庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。有權(quán)對(duì)外簽訂銷(xiāo)售合同。5.5。1.7供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)公司所有的原材料（不含原料乳），設(shè)備備品配件、五金、電料、化學(xué)藥品等采購(gòu)工作，確保生產(chǎn)正常需求和采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。建立健全原材料供方檔案，并確保在公司指定的原材料供方處進(jìn)行采購(gòu)，記錄供方供貨情況并進(jìn)行年度評(píng)審，負(fù)責(zé)原材料不合格品的具體處置工作.負(fù)責(zé)原材料庫(kù)的管理，確保合理儲(chǔ)備，并加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品防護(hù)，標(biāo)識(shí)以及庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生等具體管理工作。有權(quán)對(duì)外簽訂采購(gòu)合同.5。5。1。8生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)權(quán)限a、制定年、季、月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、特殊關(guān)鍵工序的監(jiān)督檢查。c、負(fù)責(zé)公司的動(dòng)力供應(yīng)管理工作。d、負(fù)責(zé)組織安排公司供水、供汽、供電工作，消除事故隱患.e、負(fù)責(zé)公司管理體系的運(yùn)行、內(nèi)審及管理評(píng)審等工作的具體落實(shí)、新管理方法的引進(jìn)等工作。f、負(fù)責(zé)管理體系管理評(píng)審的準(zhǔn)備等相關(guān)工作。g、負(fù)責(zé)歸口管理公司的勞動(dòng)安全、環(huán)保等管理工作及接受、配合外界職能部門(mén)的監(jiān)督檢查。分管部門(mén)：制粉車(chē)間和包裝車(chē)間5.5.1。9設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)權(quán)限建立健全設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃的提出，入廠驗(yàn)收，安裝調(diào)試，維修保養(yǎng)，封存和報(bào)廢以及技術(shù)改造等工作。對(duì)重大設(shè)備事故進(jìn)行分析和處理.c。對(duì)由于設(shè)備管理不善，導(dǎo)致生產(chǎn)受阻而造成的損失負(fù)責(zé).d。負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)動(dòng)、設(shè)備封存、報(bào)廢的管理。根據(jù)公司基本建設(shè)計(jì)劃確定的工程項(xiàng)目，監(jiān)督實(shí)施，檢查驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司內(nèi)設(shè)備的選型、購(gòu)置。分管部門(mén)：動(dòng)力車(chē)間5.5.1.10制粉車(chē)間職責(zé)權(quán)限根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，并將每天的生產(chǎn)任務(wù)完成情況上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝過(guò)程中乳粉標(biāo)準(zhǔn)化配料、雙效濃縮、噴霧干燥，落粉間，篩、晾粉等關(guān)鍵過(guò)程的管理工作，并做好生產(chǎn)前后的防護(hù)以及半成品標(biāo)識(shí)工作。加強(qiáng)本部門(mén)生產(chǎn)工作環(huán)境的控制，確保其符合公司衛(wèi)生要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用檢驗(yàn)和計(jì)量器具的日常維護(hù)保養(yǎng)和調(diào)整工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中以及其他原因所造成的不合格品的具體處置工作。5。5。1.11包裝車(chē)間職責(zé)權(quán)限根據(jù)品控部對(duì)半成品的檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)半成品進(jìn)行包裝，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成.負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)所用檢驗(yàn)和計(jì)量器具的日常維護(hù)保養(yǎng)和調(diào)整工作.加強(qiáng)本部門(mén)生產(chǎn)工作環(huán)境的控制，確保其符合公司生產(chǎn)要求.將當(dāng)天所包裝的乳粉移交成品庫(kù)保管員，并將當(dāng)天生產(chǎn)完成情況上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。5。5。1.12動(dòng)力車(chē)間職責(zé)權(quán)限a。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)生活用水、用汽、用冷、用氨的供應(yīng)工作，確保生產(chǎn)正常需求.b。負(fù)責(zé)公司動(dòng)力設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及大中修的具體工作確保生產(chǎn)正常需求.c。將當(dāng)天生產(chǎn)用汽等方面所耗煤量、用電、用水等情況及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。d。按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查。e。保證公司內(nèi)部安全用電，維護(hù)公司內(nèi)部供電設(shè)施及線路。f。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、維護(hù)、檢修公司內(nèi)各種用電器具.g。負(fù)責(zé)宣傳、講解用電常識(shí)。負(fù)責(zé)備足電器備品備件.h。加強(qiáng)本部門(mén)生產(chǎn)工作環(huán)境的控制，確保其符合公司衛(wèi)生要求。i。負(fù)責(zé)備足設(shè)備的備品備件。5。5。1.13品控部職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的品質(zhì)控制和檢驗(yàn)工作，并及時(shí)為生產(chǎn)提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)，從而指導(dǎo)生產(chǎn).負(fù)責(zé)對(duì)公司所有檢驗(yàn)和計(jì)量器具對(duì)外聯(lián)系檢定工作或制定自校設(shè)備自校規(guī)程，確保公司內(nèi)所有檢驗(yàn)和計(jì)量器具都處于校準(zhǔn)狀態(tài)。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理，并監(jiān)督檢查使用部門(mén)的使用情況.具有成品出廠審批權(quán)，不合格產(chǎn)品不允許出廠。按時(shí)完成出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)識(shí)別不合格品，負(fù)責(zé)產(chǎn)品方面不合格的糾正和預(yù)防措施的歸口管理，必要時(shí)協(xié)助銷(xiāo)售部處理顧客投訴等工作。f。對(duì)生產(chǎn)車(chē)間所發(fā)生的設(shè)備事故，技術(shù)改造以及乳粉工藝方面負(fù)有技術(shù)指導(dǎo)職責(zé)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用藥品、消毒液等的配制，以及具體發(fā)放工作。負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核、管理評(píng)審計(jì)劃,并負(fù)責(zé)收集提供內(nèi)審、管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。整理及相應(yīng)材料的歸檔管理工作，并督促檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。分管部門(mén)：化驗(yàn)室。5.5。1.14化驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把鮮奶質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決控制“摻雜使假”。半成品、成品檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，大宗原材料進(jìn)廠要及時(shí)驗(yàn)質(zhì)，出現(xiàn)異常應(yīng)立即向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，并做好記錄.半成品、成品的微生物檢驗(yàn)要及時(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并把結(jié)果及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)以便及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn).化驗(yàn)員對(duì)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，必須認(rèn)真填寫(xiě)，字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具有成品出廠審批權(quán)，不合格產(chǎn)品不允許出廠,按時(shí)完成出廠檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)識(shí)別不合格品，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，重大的不合格需報(bào)告總經(jīng)理。5。5.1。15財(cái)務(wù)部職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外的財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等的接待、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析工作.5.5。1.16奶源部職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司指令具體負(fù)責(zé)奶源基地建設(shè)，并負(fù)責(zé)奶源基地的原料乳質(zhì)量管理工作。建立健全原料乳供方檔案，并負(fù)責(zé)原料乳供方調(diào)查評(píng)價(jià)及日常管理.負(fù)責(zé)各奶站所用檢驗(yàn)和計(jì)量裝置及化學(xué)藥品的監(jiān)督管理工作.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各奶站的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。及時(shí)準(zhǔn)確掌握所有供方奶牛的疾病預(yù)防與控制情況。負(fù)責(zé)制定收奶區(qū)域鮮奶收購(gòu)價(jià)格體系。5.5.1.17收奶車(chē)間職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司指定供方提供的原料乳，嚴(yán)格按化驗(yàn)室的檢質(zhì)、檢斤情況進(jìn)行收購(gòu)，并將當(dāng)天收購(gòu)情況上報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。加強(qiáng)本部門(mén)生產(chǎn)工作環(huán)境的控制，確保其符合公司衛(wèi)生要求。負(fù)責(zé)本部門(mén)所用檢驗(yàn)和計(jì)量器具的日常維護(hù)保養(yǎng)和調(diào)整工作。5。5。1。18公司各部門(mén)通用性職責(zé)a。貫徹實(shí)施公司方針和目標(biāo).b。負(fù)責(zé)本部門(mén)各方面的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的因素和存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及初步評(píng)價(jià).c。隨時(shí)關(guān)注并獲得最新版本法律、法規(guī)及其它要求的變化，并將有關(guān)信息傳遞到綜合部。d。負(fù)責(zé)組織對(duì)獲得最新版本法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的學(xué)習(xí)。e。負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施.f。負(fù)責(zé)本部門(mén)、單位員工的培訓(xùn)。g。負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，處理并記錄。h。負(fù)責(zé)三級(jí)文件的制定，并管理控制本部門(mén)、單位文件.i。負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).j。負(fù)責(zé)配合上級(jí)環(huán)保、安全部門(mén)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。k。積極主動(dòng)配合內(nèi)審組，提供客觀證據(jù)。l。負(fù)責(zé)不符合的處理與調(diào)查及糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施。5.5.1o19食品安全工作組職責(zé)權(quán)限全面負(fù)責(zé)公司食品安全體系工作.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品描述和危害分析及關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定工作。負(fù)責(zé)重大食品安全事件的處理決策。產(chǎn)品召回的決策。5。5.2管理者代表（兼食品安全工作組組長(zhǎng)）公司總經(jīng)理任命管理者代表兼HACCP工作組組長(zhǎng)，并明確其權(quán)限。除執(zhí)行本崗位職責(zé)外，還應(yīng)執(zhí)行下述職責(zé)：⑴、授權(quán)建立文件質(zhì)量和HACCP管理體系及日常管理工作，確保公司質(zhì)量和HACCP管理體系的實(shí)施和操作。⑵、直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和HACCP管理體系運(yùn)行情況和來(lái)自顧客的信息。⑶、作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量和HACCP管理體系的事宜。⑷、組織食品安全工作組的工作.5.5。3內(nèi)部溝通5。5。3.1總則建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證各崗位員工充分參與質(zhì)量和食品安全事務(wù)的協(xié)商與管理，保證內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流.5.5.3.2外部溝通和內(nèi)部溝通為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，公司制定《信息交流控制程序》，明確規(guī)定各職能部門(mén)針對(duì)各種外部和內(nèi)部信息進(jìn)行溝通所應(yīng)負(fù)的責(zé)任，以及確保其實(shí)施并保持有效的控制措施。5.5.3。3控制要求⑴、公司建立、實(shí)施并保持《信息交流控制程序》，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)布信息。⑵、綜合部作為公司內(nèi)部環(huán)境信息交流的窗口，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的受理和傳達(dá)。⑶、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息并及時(shí)傳遞.⑷、各部門(mén)負(fù)責(zé)人與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，把重要信息形成文件，給予相關(guān)方（供方或顧客）答復(fù)，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，記錄其決定。⑸、對(duì)公司有價(jià)值的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，作為公司實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)服務(wù)的依據(jù).⑹、食品安全工作組的活動(dòng)信息，包括可充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的文件、決議和措施都應(yīng)記錄。⑺、確保負(fù)責(zé)食品安全溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相關(guān)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通.⑻、公司各部門(mén)做好保密工作。⑼、對(duì)各類(lèi)信息的價(jià)值及所得收益進(jìn)行評(píng)估，以改進(jìn)管理。5.6管理評(píng)審5.6。1總則每間隔12個(gè)月由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量和HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行一次評(píng)審。5。6。2評(píng)審輸入的信息：5。6.2.1審核結(jié)果。5.6.2。2顧客、相關(guān)方反饋及投訴。5。6。2。3產(chǎn)品符合性。5.6.2。4采取的糾正、預(yù)防措施的情況。5。6。2。5以往管理評(píng)審所做出的決定的跟蹤情況.5。6。2。6影響質(zhì)量和HACCP管理體系變更的情況。5。6.2.7資源的滿(mǎn)足性。5。6。2.8事故、事件調(diào)查結(jié)果。5.6.2。9對(duì)體系的改進(jìn)建議。5.6。3評(píng)審準(zhǔn)備5。6。3。1為了保證管理評(píng)審工作的順利有效，評(píng)審前有關(guān)部門(mén)必須準(zhǔn)備充分的資料。評(píng)審中確定要解決的問(wèn)題.5.6。3.2由綜合部保存管理評(píng)審記錄。5。6.4評(píng)審的輸出5。6。4.1公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn).5.6。4.2針對(duì)相關(guān)方要求的改進(jìn)。5.6.4。3為保證質(zhì)量和HACCP管理體系有效運(yùn)行所需的資源情況。5.6.4。4方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案的改進(jìn)的需求。5。6。4.5評(píng)審中確定要解決的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)制定相應(yīng)措施，管理者代表對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并通報(bào)相關(guān)部門(mén)。6資源管理6。1資源的提供6.1.1總則公司應(yīng)確保提供實(shí)施體系并使之持續(xù)改進(jìn)所需的充足資源，從而滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方的要求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量和和食品安全目標(biāo)的要求。6。1。2資源的內(nèi)容人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源及保障6.2。1總則建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，建立《能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等工作的人員能夠勝任本職工作，同時(shí)使員工認(rèn)識(shí)到質(zhì)量與食品安全的重要性及工作中面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保質(zhì)量和HACCP管理體系有效運(yùn)行。6。2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2。1綜合部應(yīng)明確各部門(mén)和各崗位的任職要求，對(duì)人員的意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。各部門(mén)根據(jù)任職要求制定年度培訓(xùn)需求，綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部下達(dá)組織落實(shí).6。2。2。2培訓(xùn)人員：管理人員、內(nèi)審人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證或檢驗(yàn)人員、車(chē)間主任、班長(zhǎng)、操作工人、新上崗和換崗工人、特殊工種工人等與質(zhì)量、食品安全相關(guān)的崗位人員。6.2。2.3培訓(xùn)內(nèi)容：管理知識(shí)、操作技能、工藝要求、操作規(guī)程、職業(yè)道德、質(zhì)量、食品安全、法規(guī)教育、乳粉生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)、《良好操作規(guī)范(GMP)》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)》、《人力資源保障計(jì)劃》、《原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度》、《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》、《標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃》以及《應(yīng)急預(yù)案》等。6。2.2.4培訓(xùn)要求：各部門(mén)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，公司建立公司人員培訓(xùn)檔案，對(duì)持證上崗人員，由主管部門(mén)組織實(shí)施考核，擇優(yōu)上崗，考核記錄由綜合部備案。6。2。2.5培訓(xùn)的實(shí)施：⑴、各實(shí)施部門(mén)根據(jù)年度計(jì)劃制定年度崗位培訓(xùn)計(jì)劃以及每季度培訓(xùn)計(jì)劃。⑵、公司各部門(mén)組織的內(nèi)部培訓(xùn)由綜合部批準(zhǔn)；⑶、外部培訓(xùn)由綜合部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).⑷、特殊崗位人員由責(zé)任部門(mén)組織聯(lián)系，到國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。6.2。2.6有各專(zhuān)業(yè)部門(mén)或?qū)I(yè)人員對(duì)相關(guān)人員的情況進(jìn)行鑒定。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并保存必要的記錄。6.2.3培訓(xùn)的效果：6。2。3。1培訓(xùn)人員應(yīng)意識(shí)到質(zhì)量、食品安全方針和管理體系要求的重要性.6.2.3。2培訓(xùn)人員以后工作應(yīng)對(duì)實(shí)際的或潛在的影響通過(guò)體系的不斷運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)。6.2。3。3培訓(xùn)人員在培訓(xùn)中應(yīng)了解偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6.2.3.4每次培訓(xùn)之后要對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)的效果。6。3基礎(chǔ)設(shè)施總則生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)制定基礎(chǔ)設(shè)施的管理性文件，識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，使設(shè)施、設(shè)備得到有效的控制，確保提供生產(chǎn)順利進(jìn)行所需的設(shè)施資源。6。3。1良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）公司根據(jù)GB12693-2010《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》的要求建立和保持達(dá)到符合食品安全要求所需的良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP），包括：⑴、建筑物和設(shè)施（包括場(chǎng)所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；⑵、空氣、水、能源和其它基礎(chǔ)條件的提供；⑶、設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；⑷、廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。公司通過(guò)制定《良好操作規(guī)范（GMP）》來(lái)策劃實(shí)現(xiàn)這些要求的驗(yàn)證。6。3。2維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)制度，規(guī)定維修人員等行為規(guī)范，對(duì)用電系統(tǒng)、機(jī)械維修、制冷系統(tǒng)、鍋爐蒸汽系統(tǒng)等生產(chǎn)輔助系統(tǒng)做出規(guī)定以確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施滿(mǎn)足需要。6.4工作環(huán)境總則公司制定有關(guān)產(chǎn)品安全生產(chǎn)的有關(guān)工作環(huán)境的文件，如SSOP等，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境的保護(hù)進(jìn)行規(guī)定，各部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定SSOP文件并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督考核，各部門(mén)根據(jù)環(huán)境保護(hù)和食品安全對(duì)工作環(huán)境的要求實(shí)施控制。6.4.1衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）公司通過(guò)形成《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》，當(dāng)確定的食品安全危害不通過(guò)HACCP計(jì)劃控制時(shí)，構(gòu)成或包含于這些方案中的控制措施的嚴(yán)格程度能夠使這些食品安全危害受控。此程序包括對(duì)以下方面的控制：水的安全、人員衛(wèi)生、清潔和消毒、防止交叉污染、蟲(chóng)害的防制、有毒化學(xué)物品的管理等。通過(guò)《包裝崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《物資采購(gòu)控制程序》、《產(chǎn)品加工過(guò)程控制程序》、《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物控制程序》等來(lái)實(shí)現(xiàn)包裝、采購(gòu)、產(chǎn)品加工處理等的管理.6。4.2原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度（1）生鮮乳的管理：根據(jù)《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》的規(guī)定要求，公司收購(gòu)的鮮乳必須是由取得了畜牧局頒發(fā)的生鮮乳收購(gòu)許可證的奶站提供的，公司與奶站簽訂書(shū)面購(gòu)銷(xiāo)合同。不向未取得生鮮乳收購(gòu)許可證的單位和個(gè)人購(gòu)進(jìn)生鮮乳。公司所收購(gòu)的鮮乳是由取得畜牧局核發(fā)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明的車(chē)輛運(yùn)輸，并隨車(chē)攜帶生鮮乳交接單.交接單上載明生鮮乳收購(gòu)站的名稱(chēng)、生鮮乳數(shù)量、交接時(shí)間，并由生鮮乳收購(gòu)站經(jīng)手人、押運(yùn)員、司機(jī)、收奶員簽字.生鮮乳交接單一式兩份，分別由生鮮乳收購(gòu)站和乳制品加工企業(yè)保存，保存時(shí)間2年。公司所收購(gòu)的生鮮乳符合乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。不得購(gòu)進(jìn)獸藥等化學(xué)物質(zhì)殘留超標(biāo)，或者含有重金屬等有毒有害物質(zhì)、致病性的寄生蟲(chóng)和微生物、生物毒素以及其他不符合乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生鮮乳。公司建立生鮮乳進(jìn)貨查驗(yàn)制度，逐批檢測(cè)收購(gòu)的生鮮乳，如實(shí)記錄質(zhì)量檢測(cè)情況、供貨者的名稱(chēng)以及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并查驗(yàn)運(yùn)輸車(chē)輛生鮮乳交接單。查驗(yàn)記錄單應(yīng)當(dāng)保存2年。（2）其他原輔料、添加劑和包裝材料的管理按《物資采購(gòu)控制程序》規(guī)定合格供方資質(zhì)和能力的評(píng)價(jià)、采購(gòu)入廠按《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)、潛在不安全、不合格原料的處理由供應(yīng)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，必要時(shí)隔離，同時(shí)填寫(xiě)《不合格品處理單》報(bào)品控部，由品控部組織評(píng)審，確定處理方法，經(jīng)副總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理。7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)7.1安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1總則公司在產(chǎn)品策劃和開(kāi)發(fā)時(shí)應(yīng)確認(rèn)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)應(yīng)保持與公司質(zhì)量和HACCP管理體系一致，通過(guò)有效實(shí)施和監(jiān)控策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。7。1。2工作內(nèi)容在策劃時(shí)應(yīng)在以下幾個(gè)方面做出適當(dāng)規(guī)定：⑴、確定產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn).⑵、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程所需的文件和資源。⑶、確定產(chǎn)品驗(yàn)證、確認(rèn)、控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法以及接收準(zhǔn)則。⑷、制定控制措施并通過(guò)操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃來(lái)實(shí)施.⑸、制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程及提供產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的記錄。⑹、此項(xiàng)工作由生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部和品控部負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門(mén)配合。7。2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，其中包括：⑴、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)和價(jià)格方面的要求。⑵、顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求。⑶、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求.⑷、公司確定的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：7。2.2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)：產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在接受合同或定單之前，由銷(xiāo)售部對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。7。2。2。2評(píng)審的內(nèi)容對(duì)合同或特殊合同、合同草案等合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。內(nèi)容包括：⑴、條款中的各項(xiàng)要求是否清晰、明確并形成文件.⑵、條款中對(duì)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、交付是否有特殊要求，是否可以滿(mǎn)足。⑶、合同及其附件（合同說(shuō)明書(shū)、技術(shù)協(xié)議書(shū)、合同明細(xì)表等）的條款中，涉及的有關(guān)技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、設(shè)計(jì)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⑦\(yùn)輸能力、價(jià)格、交貨期、數(shù)量等是否清楚、明確，本公司是否具有滿(mǎn)足合同或訂單的要求的能力，任何與合同或訂單的要求不一致的是否已經(jīng)得到解決。⑷、是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。7。2.2。3評(píng)審的方式有庫(kù)存或常規(guī)合同的由業(yè)務(wù)員評(píng)審，無(wú)現(xiàn)貨或特殊合同由有關(guān)部門(mén)會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審。7.2。2。4合同的修訂⑴、在合同執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)顧客提出對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，凡修改內(nèi)容涉及數(shù)量規(guī)格變化的，由銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審，其余按本要求規(guī)定重新評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行合同修改或另簽合同.⑵、因本公司原因需對(duì)合同提出修改時(shí)，應(yīng)由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)把合同修改的內(nèi)容告知顧客，經(jīng)協(xié)商取得顧客書(shū)面同意后方能對(duì)合同修改.⑶、所有合同的修改都要認(rèn)真進(jìn)行記錄，并及時(shí)將修改內(nèi)容書(shū)面通知本公司有關(guān)職能部門(mén)。7.2。2.5評(píng)審記錄銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)所有的合同評(píng)審記錄進(jìn)行妥善保存，保存期二年。7.2。3顧客溝通7。2。3。1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、展覽會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)。7.2。3。2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。7.2.3.3品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后與顧客的溝通。產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。7。3HACCP計(jì)劃的建立和實(shí)施7。3。1總則HACCP小組應(yīng)制定并組織實(shí)施HACCP計(jì)劃,系統(tǒng)控制顯著危害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保證食品安全，應(yīng)根據(jù)以下原理的要求：a。進(jìn)行危害分析和制定控制措施；b。確定關(guān)鍵控制點(diǎn)；c。建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)；d。建立糾偏措施；e。建立驗(yàn)證程序；f。建立文件和記錄保持系統(tǒng)。當(dāng)影響HACCP計(jì)劃有效性因素，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行更新。7。3.2預(yù)備步驟7.3。2。1HACCP小組的組成公司建立食品安全小組，由多專(zhuān)業(yè)人員組成，包括生產(chǎn)技術(shù)、品控、采購(gòu)、設(shè)備維修倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售人員，并以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息,并保持記錄。7。3。2.2產(chǎn)品描述⑴、在公司制定的《HACCP計(jì)劃書(shū)》中對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述說(shuō)明，該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：a、化學(xué)、生物和物理特性；b、配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c、產(chǎn)地；d、交付方式，包裝和貯存情況；e、接收準(zhǔn)則或檢驗(yàn)規(guī)范以及使用前的處理。⑵、應(yīng)有可供使用的對(duì)各種終產(chǎn)品特性的描述，該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息:a、使用的原料；b、化學(xué)、生物和物理特性；c、貯存和銷(xiāo)售條件.產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使食品安全小組能夠識(shí)別和評(píng)估顯著危害。7。3.2。3預(yù)期用途的確定⑴、應(yīng)確定各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類(lèi)的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識(shí)別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體.⑵、應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。⑶、為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說(shuō)明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說(shuō)明產(chǎn)品的正確使用方法。7。3.2。4流程圖的制定⑴、應(yīng)有可供使用的所用產(chǎn)品和產(chǎn)品種類(lèi)以及管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工藝流程圖，流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b、原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c、源于組織之外的過(guò)程；出返工和循環(huán)點(diǎn)；e、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。⑵、應(yīng)有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。⑶、應(yīng)有可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在作業(yè)區(qū)內(nèi)的流動(dòng)情況的布置圖。⑷、流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識(shí)別和評(píng)估潛在危害。7。3.2。5流程圖的確認(rèn)對(duì)流程圖中所有操作步驟在生產(chǎn)加工狀態(tài)下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)并證實(shí)與所制定的流程圖一致，如不一致根據(jù)生產(chǎn)工藝要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備或流程圖進(jìn)行修改，并保持經(jīng)確認(rèn)的流程圖.7。3。3危害分析和制定控制措施7.3。3.1危害識(shí)別危害識(shí)別對(duì)于管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，公司按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估,應(yīng)根據(jù)下列方面對(duì)危害進(jìn)行識(shí)別：a、產(chǎn)品品種、操作和公司生產(chǎn)、工作現(xiàn)狀及環(huán)境；b、消費(fèi)者或顧客要求及外部法律法規(guī)及原輔料、食品包裝材料的安全衛(wèi)生要求；c、產(chǎn)品在使用、食用時(shí)的監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果；d、不安全產(chǎn)品處置、糾偏、召回和應(yīng)急預(yù)案的狀況；。、歷史上和當(dāng)前的流行病學(xué)、動(dòng)植物疫情或疾病統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和食品安全事故案例；f、科技文獻(xiàn)，包括相關(guān)類(lèi)別產(chǎn)品的危害控制指南；g、危害識(shí)別范圍內(nèi)的其他步驟對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的影響；h、人為的破壞和蓄意污染等情況；i、以往的經(jīng)驗(yàn)。在整個(gè)食品鏈的從原料生產(chǎn)到最終消費(fèi)的范圍內(nèi)，針對(duì)需考慮的所有危害，識(shí)別其在每個(gè)操作步驟中有根據(jù)預(yù)期被引入、產(chǎn)生或增長(zhǎng)的所有潛在危害及其原因.當(dāng)影響危害識(shí)別結(jié)果的任何因素發(fā)生變化時(shí)，HACCP小組應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別并保持危害識(shí)別依據(jù)和結(jié)果的記錄。7。3.3.2危害評(píng)估對(duì)每種已識(shí)別的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確定消除危害或降低到可接受水平是否是生產(chǎn)安全食品所必須的。根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性，對(duì)每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類(lèi).在《HACCP計(jì)劃書(shū)》中的危害分析工作單中明確在食品鏈中的哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或增加程度。顯著危害應(yīng)在評(píng)估的基礎(chǔ)上得到識(shí)別，應(yīng)根據(jù)工序按如下方面來(lái)評(píng)估顯著危害：a、發(fā)生概率；b、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)；豚侵入或污染；d、殘存和繁殖.7。3。3.3控制措施的制定公司制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)》中明確規(guī)定的控制措施，哪種食品安全危害通過(guò)哪些控制措施進(jìn)行控制，并確定相關(guān)的監(jiān)控參數(shù)、頻次和記錄要求以及職責(zé)、權(quán)限，當(dāng)監(jiān)控顯示控制措施不符合時(shí)所采取的糾正措施。針對(duì)已確定的食品安全危害，通過(guò)《食品危害分析工作單》和《HACCP計(jì)劃》選擇和實(shí)施控制措施組合來(lái)控制，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿(mǎn)足規(guī)定的可接受水平：⑴、顯著危害應(yīng)通過(guò)關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制。⑵、考慮到發(fā)生概率，需要對(duì)其它潛在危害進(jìn)行控制時(shí)，則應(yīng)通過(guò)SSOP對(duì)其進(jìn)行控制。⑶、針對(duì)人為的破壞或蓄意污染等造成的顯著危害，建立食品防護(hù)計(jì)劃。7o3.3.4危害分析工作單根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的《食品危害分析工作單》由食品安全小組采取會(huì)議形式確定顯著危害。HACCP小組根據(jù)工藝流程、危害識(shí)別、危害評(píng)估、控制措施等結(jié)果制定危害分析工作單，其中包括：加工步驟、潛在危害和顯著危害的判斷依據(jù)、控制措施及相互關(guān)系。7o3.4關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定對(duì)于所有的顯著危害，以判斷樹(shù)法為依據(jù)通過(guò)系統(tǒng)的方法通過(guò)對(duì)每一產(chǎn)品的《食品危害分析工作單》區(qū)分潛在危害與顯著危害，確定該產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)并形成文件。應(yīng)在一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)采取控制措施，以對(duì)其進(jìn)行控制。應(yīng)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施。如果SSOP或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、最終產(chǎn)品性能、分銷(xiāo)方式和預(yù)期用途。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費(fèi)者提供充分的信息或標(biāo)識(shí).7.3o5關(guān)鍵限值的確定對(duì)于為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對(duì)危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實(shí)?；谥饔^信息，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處理以及等效活動(dòng)的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值應(yīng)由指導(dǎo)、規(guī)范和人員的能力支持。關(guān)鍵限值應(yīng)由食品安全小組的有關(guān)成員批準(zhǔn).7.3.6CCP的監(jiān)控在《HCCP計(jì)劃書(shū)》中對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)，監(jiān)視的方法和頻率能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。7.3。7建立關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施在《HACCP計(jì)劃》中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的糾正和糾正措施，并通過(guò)制定《HACCP驗(yàn)證程序》和《（事故處理與調(diào)查）潛在不安全產(chǎn)品、不合格品控制程序》，以正確處置受不符合影響的產(chǎn)品，確保評(píng)價(jià)后再交付放行。為確保管理體系有效運(yùn)行，公司在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對(duì)規(guī)定的信息（即產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施）進(jìn)行更新;必要時(shí)對(duì)HACCP計(jì)劃以及組成操作性前提方案的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改。7.3.8HACCP計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證公司根據(jù)對(duì)危害分析的結(jié)果制定食品安全計(jì)劃，并對(duì)顯著危害、顯著危害控制點(diǎn)、針對(duì)關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值、監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次、糾正、各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的責(zé)任人、必要的引用文件、監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)等進(jìn)行文件化的規(guī)定。公司規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)由食品安全小組在每年進(jìn)行內(nèi)審時(shí)要對(duì)以下驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)：（1）危害分析的輸入持續(xù)更新；（2）SSOP和HACCP計(jì)劃中的要素是否得以實(shí)施且為有效;（3）是否已經(jīng)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；（4）危害水平是否低于確定的可接受水平；（5）公司《程序文件》中規(guī)定的程序是否得以實(shí)施且是有效的.7.3。9HACCP計(jì)劃記錄的保持所有的HACCP計(jì)劃的制定、運(yùn)行、驗(yàn)證活動(dòng)的記錄均采用記錄的標(biāo)準(zhǔn)表格形式.與HACCP計(jì)劃相關(guān)記錄：各產(chǎn)品描述記錄、各關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄、預(yù)防措施記錄、糾正措施記錄、HACCP計(jì)劃修改記錄、各類(lèi)半成品成品檢測(cè)記錄、CCP監(jiān)控審核記錄、CCP糾偏審核記錄、CCP現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄等。7。4采購(gòu)7。4.1采購(gòu)過(guò)程公司制定《采購(gòu)、物資管理制度》、《檢驗(yàn)規(guī)范》以控制原料奶、原輔料的產(chǎn)品質(zhì)量，由供應(yīng)部、奶源部負(fù)責(zé)，品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、銷(xiāo)售部及公司各部門(mén)配合。7。4.2采購(gòu)信息7.4。2。1對(duì)供方的評(píng)價(jià)⑴、奶源部根據(jù)《原料奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》，供應(yīng)部根據(jù)《采購(gòu)、物資管理制度》的要求和《檢驗(yàn)規(guī)范》的要求分別組織對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，奶戶(hù)評(píng)價(jià)授權(quán)奶站進(jìn)行并報(bào)奶源部.⑵、對(duì)供方的評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)時(shí)選用以下一種或幾種方式：a、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或下發(fā)調(diào)查表；b、對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用；c、對(duì)比同類(lèi)產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。7.4.2。2對(duì)供方的控制⑴、責(zé)任部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物品對(duì)最終產(chǎn)品的影響采用如下方法對(duì)供方進(jìn)行控制：a、進(jìn)貨檢驗(yàn)；b、必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；c、根據(jù)檢驗(yàn)和使用情況，提出改進(jìn)要求.⑵、每年由責(zé)任部門(mén)對(duì)合格的供方重新評(píng)定一次，由主管批準(zhǔn)認(rèn)可。⑶、供應(yīng)部從合格的供方名錄中選擇供方采購(gòu)，如遇特殊情況,應(yīng)征求品控部的意見(jiàn)，并進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，主管批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。⑷、由供應(yīng)部保存經(jīng)評(píng)定合格的供方的名錄。奶源部負(fù)責(zé)保存經(jīng)評(píng)定的合格奶戶(hù)名錄。7.4.2。3采購(gòu)文件（包括采購(gòu)合同）根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的不同分別由品控部、設(shè)備動(dòng)力部制定相關(guān)部分要求。重大采購(gòu)合同由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；一般性采購(gòu)合同由副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（1）經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)文件（如合同）應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)要求、類(lèi)別、形式等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法及產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格或型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量爭(zhēng)端的處理等內(nèi)容。（2）采購(gòu)文件還有圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)、規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱(chēng)。如產(chǎn)品程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求.（3）適用的質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、編號(hào)和版本，所有的采購(gòu)文件發(fā)稿前都要進(jìn)行審批.7。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7。4。3.1公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)證，在貯存中和使用前根據(jù)需要由品控部取樣進(jìn)行驗(yàn)證.7.4。3。2顧客要求在供方貨源處的驗(yàn)證時(shí)，本公司為客戶(hù)對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證提供方便，但不能把顧客對(duì)供方的驗(yàn)證用作對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù).7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7。5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7。5.1。1總則公司為對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效的控制，保證滿(mǎn)足顧客的需要，特制定各《生產(chǎn)車(chē)間管理制度》、《工藝規(guī)程》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，主要由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。7。5。1.2生產(chǎn)和服務(wù)控制⑴、生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)到各車(chē)間。⑵、根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評(píng)審的輸出等信息源獲得生產(chǎn)依據(jù)。⑶、對(duì)關(guān)鍵特殊過(guò)程，由品控部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū).⑷、生產(chǎn)設(shè)備的提供和管理，執(zhí)行《設(shè)備、設(shè)施管理程序》。⑸、在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和控制裝置。⑹、生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量，由操作人員完成并記錄。⑺、放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施應(yīng)對(duì)顧客滿(mǎn)意進(jìn)行控制。7。5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)7。5.2。1總則公司為對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)具有實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。主要由品控部負(fù)責(zé)。7.5.2.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)品控部確定生產(chǎn)工藝流程圖，并確定關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程。⑴、關(guān)鍵過(guò)程a、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、成本有重要影響的工序.引工藝復(fù)雜、質(zhì)量易波動(dòng)的工序。⑵、特殊過(guò)程a、產(chǎn)品不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用高、損失大，必須采用特殊的方法才能測(cè)量或只能間接測(cè)量的工序；c、產(chǎn)品或服務(wù)在交付之后，不合格特性才能顯露出來(lái)。⑶、對(duì)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并鑒定，以證實(shí)所使用過(guò)程的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)并有效。⑷、對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備、設(shè)施能力要求執(zhí)行《設(shè)備、設(shè)施管理程序》.⑸、對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程崗位人員要進(jìn)行培訓(xùn)并保持培訓(xùn)記錄.⑹、由品控部確定最佳工藝參數(shù)，并編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。⑺、對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄.⑻、過(guò)程的再確認(rèn)執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》.⑼、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)控制應(yīng)配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置，具體執(zhí)行《測(cè)量與監(jiān)控裝置控制程序》。7。5。3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯計(jì)劃及通知和召回7.5。3.1總則制定鮮奶收購(gòu)管理制度，從源頭追溯到養(yǎng)牛場(chǎng)、小區(qū)及奶站，有完善的鮮奶合格供方檔案，鮮奶收購(gòu)及檢驗(yàn)記錄齊全。對(duì)其他輔料、半成品及成品標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對(duì)原料、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品的混淆，同時(shí)達(dá)到可追溯產(chǎn)品的分布狀況和生產(chǎn)責(zé)任人，以明確質(zhì)量責(zé)任，公司銷(xiāo)售部門(mén)如實(shí)記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去向。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，必要時(shí)予以產(chǎn)品召回，對(duì)于召回的不安全產(chǎn)品《通知和產(chǎn)品召回程序》根據(jù)情況及時(shí)采取無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀，防止再次流入市場(chǎng)并如實(shí)記錄。主要由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，供應(yīng)部、品控部、銷(xiāo)售部及其它部門(mén)配合。7。5.3。2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)技術(shù)部制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售各階段的標(biāo)識(shí)方法和內(nèi)容。標(biāo)識(shí)方法為：記錄、掛牌或標(biāo)簽。需要有關(guān)部門(mén)對(duì)原輔料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5。3。3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。⑴、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)分類(lèi)：a、未檢.b、已檢待判定。c、合格.d、不合格。⑵、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法采用掛牌或劃分區(qū)域標(biāo)識(shí)，也可加印章。⑶、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容原輔料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)用掛牌或分區(qū)域標(biāo)識(shí)，應(yīng)有數(shù)量、檢驗(yàn)人、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、品種.⑷、標(biāo)識(shí)的管理a、原輔料、材料、成品庫(kù)房的標(biāo)識(shí)，由供應(yīng)部統(tǒng)一印制、保管、發(fā)放。b、生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)，由各生產(chǎn)單位印制、保管和發(fā)放.c、包裝物的噴碼記錄，要由專(zhuān)人填寫(xiě)。7。5.3。4可追溯性由生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定產(chǎn)品可追溯的方法，定期檢查產(chǎn)品的可追溯性，各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，并保存產(chǎn)品的可追溯性記錄。⑴、識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿(mǎn)足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對(duì)不合格品的處置措施。追溯記錄應(yīng)包括批次代碼和分銷(xiāo)記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。⑵、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)原料記錄可追溯到收奶、配料，根據(jù)流程表，可追溯到生產(chǎn)車(chē)間及班組。⑶、銷(xiāo)售部根據(jù)發(fā)貨單追溯到公司市場(chǎng)的各地辦事處或代理商。⑷、產(chǎn)品售出的保質(zhì)期內(nèi)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)保存好產(chǎn)品的可追溯性記錄。7.5。3。5產(chǎn)品的通知和召回計(jì)劃公司建立《通知和產(chǎn)品召回程序》，當(dāng)交付后產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害或發(fā)生危害時(shí)公司按此程序的5.6由銷(xiāo)售部通知相關(guān)方實(shí)施產(chǎn)品召回并保存記錄.7.5。3.6應(yīng)急預(yù)案按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及《食品安全應(yīng)急預(yù)案》的要求，識(shí)別、確定潛在的乳制品安全事故或緊急情況，必要時(shí)做出響應(yīng)，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的突然停水、停電、機(jī)械故障、各種人或動(dòng)物疫情、臺(tái)風(fēng)、地震及其他自然災(zāi)害等的應(yīng)急反應(yīng)與措施。7.5。4顧客財(cái)產(chǎn)7。5.4.1總則當(dāng)公司有顧客財(cái)產(chǎn)存在時(shí)，應(yīng)按以下要求執(zhí)行。7。5。4。2控制要求⑴、我公司在生產(chǎn)產(chǎn)品的全過(guò)程中由顧客方或代加工方提供相關(guān)的設(shè)備、原輔材料等物品統(tǒng)稱(chēng)為顧客財(cái)產(chǎn)。⑵、對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)在使用時(shí)視我公司財(cái)產(chǎn)一樣愛(ài)護(hù)、正確使用及保護(hù)。⑶、對(duì)與我公司相似的設(shè)備、原輔材料在驗(yàn)收、使用時(shí)的相關(guān)操作、維護(hù)等按公司相關(guān)文件執(zhí)行，如有特殊要求時(shí)，使用人員應(yīng)與顧客方聯(lián)系制定相關(guān)文件。⑷、若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客方聯(lián)系，找出解決方法并由供應(yīng)部填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)不適用通知單》，年末由檔案室統(tǒng)一存檔。⑸、當(dāng)顧客提供的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的資料，如配方、文件等,在使用完畢后應(yīng)立即收回,以防在其它生產(chǎn)過(guò)程中誤用。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)7.5。5.1總則公司制定貯存、物品搬運(yùn)