文件編號(hào)：AQ-26-2014版本號(hào)/修改次數(shù)：A/1危險(xiǎn)源管理制度1目的2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。3規(guī)范性引用文件（1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令[2014]第13號(hào)（2）《生產(chǎn)過程危害和危害因素分類與代碼》

GB/T13861-2009

（3）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6411-1986（4）《事故傷害損失工作日標(biāo)準(zhǔn)》GB/T15499—1995（5）《企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB6721-1986（6）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2014（7）《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督工作指導(dǎo)意見》安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)4術(shù)語（1）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源由三個(gè)要素構(gòu)成：潛在危險(xiǎn)性、存在條件和觸發(fā)因素。（2）危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。危險(xiǎn)源存在于確定的系統(tǒng)中，不同的系統(tǒng)范圍，危險(xiǎn)源的區(qū)域也不同。5職責(zé)5.1主管安全負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作；（2）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)表》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。5.2安全管理部門（1）負(fù)責(zé)組織各部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（2）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)和確定，各相關(guān)部門協(xié)助實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新公司重要危險(xiǎn)源。5.3各部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確認(rèn)與更新；（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門重要危險(xiǎn)源控制的策劃與實(shí)施。5.4專職安全員公司專職安全員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源并實(shí)施管理。6內(nèi)容與要求6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的主要范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)的全過程，包括：6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.86.3危險(xiǎn)源辨識(shí)條件6.3.1辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：1)正常態(tài)：指作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等按照其工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)。2)異常態(tài)：指作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備周期性或臨時(shí)性的進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、維修等。3)緊急態(tài)：指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、人員傷亡等狀態(tài)或其發(fā)生的臨界狀態(tài)。6.3.21)過去：指作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故。2)現(xiàn)在：指作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。3)將來：指作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢、退役等活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)變化。6.3.36.3.46.4危險(xiǎn)源辨識(shí)方法6.4.11）關(guān)于對(duì)象系統(tǒng)的詳細(xì)知識(shí)，諸如系統(tǒng)的構(gòu)造、系統(tǒng)的性能、系統(tǒng)的運(yùn)行條件、系統(tǒng)中能量、物質(zhì)和信息的流動(dòng)情況等。2）與系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)行、維護(hù)等有關(guān)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。3）關(guān)于對(duì)象系統(tǒng)中的危險(xiǎn)源及其危害方面的知識(shí)6.4.21）對(duì)照法。與有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程或經(jīng)驗(yàn)相對(duì)照來辨識(shí)危險(xiǎn)源a安全檢查表。運(yùn)用已編制好的安全檢查表，對(duì)組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，可辨識(shí)出存在的危險(xiǎn)源。b詢問、交談法。與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理、施工人員和技術(shù)人員交流討論，獲取危險(xiǎn)源資料。c現(xiàn)場(chǎng)觀察法。到施工現(xiàn)場(chǎng)觀察各類設(shè)施、場(chǎng)地，分析操作行為、安全管理狀況等，獲取危險(xiǎn)源資料。d問卷調(diào)查。問卷調(diào)查是通過事先準(zhǔn)備好的一系列問題，通過到現(xiàn)場(chǎng)察看和與人員交談的方式來獲取職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的信息。e查閱相關(guān)記錄。查閱組織的事故、職業(yè)病的記錄，可從中發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。f獲取外部信息。從有關(guān)類似組織、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險(xiǎn)源信息加以分析研究可辨識(shí)出組織存在的危險(xiǎn)源。g工作任務(wù)分析。通過分析組織成員工作任務(wù)中所涉及的危害，可識(shí)別出有關(guān)的危險(xiǎn)源。2）系統(tǒng)安全分析法。系統(tǒng)安全分析是從安全角度進(jìn)行的系統(tǒng)分析，通過揭示系統(tǒng)中可能導(dǎo)致系統(tǒng)故障或事故的各種因素及其相互關(guān)聯(lián)來辨識(shí)系統(tǒng)中的危險(xiǎn)源:a危險(xiǎn)與可操作性研究。危險(xiǎn)與可操作性研究是一種對(duì)工藝過程中的危險(xiǎn)源實(shí)行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)，它是通過指導(dǎo)語句和標(biāo)準(zhǔn)格式尋找工藝偏差，以辨識(shí)系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)源，并確定控制危險(xiǎn)源的對(duì)策。b事件樹分析。事件樹分析是一種從初始原因事件起，分析各環(huán)節(jié)事件“成功（正常）”或“失?。ㄊВ钡陌l(fā)展變化過程，并預(yù)測(cè)各種可能結(jié)果的方法，即時(shí)序邏輯分析判斷方法。應(yīng)用這種方法對(duì)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)事件進(jìn)行分析，可辨識(shí)出系統(tǒng)的危險(xiǎn)源。c故障樹（事故樹）分析。故障樹分析是一種根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果去尋找與事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件和規(guī)律。通過這樣一個(gè)過程分析，可辨識(shí)出系統(tǒng)中導(dǎo)致事故的有關(guān)危險(xiǎn)源。6.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的量化程度，評(píng)價(jià)方法可分為定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法有兩種：專家現(xiàn)場(chǎng)詢問觀察法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）。6.5.1專家現(xiàn)象詢問觀察法由專業(yè)人員組成專家評(píng)價(jià)小組對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，定性判斷該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及一旦危害事件發(fā)生后所帶來的后果，并確定該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，參考評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下：1)曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的重大事故或事件，評(píng)為不可容許風(fēng)險(xiǎn)。2)曾經(jīng)發(fā)生過已制定有效控制措施的重大事故或事件評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)。3)違反法律法規(guī)的預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的事故結(jié)果在重傷或重傷以上的評(píng)為不可容許風(fēng)險(xiǎn)。4)違反法律法規(guī)的預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的事故結(jié)果在重傷以下的評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)。5)相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故或危害事件評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)。6)除上述5項(xiàng)以外的事故或危害事件評(píng)為一般風(fēng)險(xiǎn)。6.5.2對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)源的評(píng)估采用本方法。1）判定準(zhǔn)則a危險(xiǎn)性指數(shù)大于320的，確定為一級(jí)；b危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于161但小于等于320的，確定為二級(jí)；c危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于71但小于等于160的，確定為三級(jí)；d危險(xiǎn)性指數(shù)大于等于20但小于等于70的，為四級(jí)；e危險(xiǎn)性指數(shù)小于20的不列入等級(jí)。2）判定方法作業(yè)危險(xiǎn)性指數(shù)是下列三個(gè)因素的乘積：危險(xiǎn)指數(shù)D=L×E×CL-----發(fā)生危險(xiǎn)事件的可能性E-----作業(yè)者在危險(xiǎn)環(huán)境下的狀況C-----事故的可能后果a發(fā)生危險(xiǎn)事件的可能性（L）L分?jǐn)?shù)完全預(yù)料到10相當(dāng)可能6不經(jīng)常，但可能3意外，很少可能1可以設(shè)想，但極少可能0.5極不可能0.2實(shí)際上不可能0.1b作業(yè)者在危險(xiǎn)環(huán)境中的狀況（E）E分值連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中10每天在有危險(xiǎn)的環(huán)境中工作6每周一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作3每月一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作2每年一次在危險(xiǎn)環(huán)境中工作1極難出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中工作0.5c事故的可能后果（C）現(xiàn)象可能后果分值大災(zāi)難多人死亡100災(zāi)難數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重一人死亡15嚴(yán)重嚴(yán)重致殘7重大手足傷殘6較大受傷較重3引人注目輕傷1d危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)（D）D危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)不可容許風(fēng)險(xiǎn)161-320高度危險(xiǎn)，要立即整改重大風(fēng)險(xiǎn)70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改重大風(fēng)險(xiǎn)20-70一般危險(xiǎn)，需要注意一般風(fēng)險(xiǎn)≤20稍有危險(xiǎn)，可以接受一般風(fēng)險(xiǎn)6.5.31）安全部應(yīng)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)文件、危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的施工方案及相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審核后向建設(shè)單位報(bào)備。3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為4級(jí)：包括一般（Ⅰ級(jí)）、較大（Ⅱ）、重大（Ⅲ）及特大（Ⅳ）風(fēng)險(xiǎn)。6.6風(fēng)險(xiǎn)控制6.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)消除的原則，然后再考慮風(fēng)險(xiǎn)降低的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率，降低傷害潛在的嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)措施作為最后的手段。6.6.21）對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源，各部門要分析原因，實(shí)施糾正及預(yù)防措施。2）依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》構(gòu)成重大危險(xiǎn)源、Ⅲ級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的施工專業(yè)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求。3）對(duì)于存在技術(shù)、資金問題的風(fēng)險(xiǎn)源，職能部門將分期列入當(dāng)年或來年的整改方案進(jìn)行整改。4）安全部和所在單位分別建立重大危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳。6.6.31）一般危險(xiǎn)源由基層單位和從業(yè)人員按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，從業(yè)人員執(zhí)行按國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和操作規(guī)程。2）基層單位要建立一般險(xiǎn)源管理臺(tái)帳，根據(jù)危險(xiǎn)源的特點(diǎn)進(jìn)行分時(shí)分級(jí)控制。6.7危險(xiǎn)源的控制6.7.16.7.2一般危險(xiǎn)源所在部門嚴(yán)格控制，安全部定期對(duì)其進(jìn)行檢查6.7.36.7.4安全部6.7.6安全部6.7.7Ⅲ1）重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)公司安全副總或總工程師審批后需上報(bào)監(jiān)理及建設(shè)單位，有建設(shè)單位組織相關(guān)論證會(huì)議。2）建立Ⅲ級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控及驗(yàn)收、日常巡查及記錄、定期報(bào)告的工作制度。3）項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)人員在工程施工前，應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)及交底；施工現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。4）適時(shí)組織對(duì)典型的重大風(fēng)險(xiǎn)源開展應(yīng)急救援演練。5）當(dāng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅳ級(jí)且無法降低時(shí)，必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)應(yīng)急處置措施，視情況開展第三方施工監(jiān)測(cè)。未取得有效措施的，不得施工。6.8危險(xiǎn)源的編號(hào)和標(biāo)志6.8.11）重大危險(xiǎn)源由公司統(tǒng)一編號(hào)，按重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管控。2）一般危險(xiǎn)源由各基層單位參照公司編號(hào)的原則自行排列編號(hào)。6.8.2重大危險(xiǎn)源,要設(shè)立醒目的危險(xiǎn)源標(biāo)志及相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并懸掛在明顯位置，以便提示。6.8.3標(biāo)