質(zhì)量保障措施為創(chuàng)造卓越的企業(yè)品牌形象，打造一流的企業(yè)和一流的產(chǎn)品，本著“顧客至上”的精神，以“品質(zhì)零容忍”為原則，特承諾如下：一、質(zhì)量管理本公司嚴(yán)格遵守ISO9001質(zhì)量管理體系，并按照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、測(cè)試。產(chǎn)品的質(zhì)量控制從原材料到產(chǎn)品售后，全方面覆蓋。從合同的評(píng)審，到原材料采購(gòu)，到產(chǎn)品出廠測(cè)試，層層把關(guān)，層層有記錄，記錄具備可追溯性。堅(jiān)持“品質(zhì)零容忍”，不讓不合格品進(jìn)入下一道工序，保證產(chǎn)品出廠百分百測(cè)試，百分百合格。二、原材料控制原材料質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。每一批原材料進(jìn)廠，都按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試，對(duì)于關(guān)鍵原材料，采取“零缺陷”抽樣方案，零收一退。公司建立科學(xué)的供方管理體系，以高要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，不斷加大一流供應(yīng)商的導(dǎo)入力度，確保原材料的高質(zhì)量水平。三、產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的每一道環(huán)節(jié)，都有專職的檢驗(yàn)人員進(jìn)行測(cè)試。每一道環(huán)節(jié)均采取了“零缺陷“的管理方案，不合格半成品不能進(jìn)入下一道工序。從下料到整體檢驗(yàn)，保留完整的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，定時(shí)統(tǒng)計(jì)和分析。針對(duì)異常情況，迅速響應(yīng)，由專業(yè)的質(zhì)量工程師組織開展糾正預(yù)防。四、安裝技術(shù)交付產(chǎn)品后，如用戶需要安裝服務(wù)，將會(huì)派遣具有多年安裝經(jīng)驗(yàn)的人員為客戶提供安裝服務(wù)、安裝培訓(xùn)服務(wù)！四、客戶投訴客戶投訴和客戶需求，公司確保：客戶投訴處理及時(shí)率：100%；客戶投訴完成率：100%；客戶需求轉(zhuǎn)化率：100%。針對(duì)客戶投訴，公司將及時(shí)反應(yīng)，組織相關(guān)部門和人員深入研究，制定科學(xué)合理的糾正措施。針對(duì)客戶需求，將百分百轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品特性。五、持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系要求的最基本特征之一。公司定期研討最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，最新的產(chǎn)品模式，先進(jìn)的質(zhì)量控制方法，并結(jié)合實(shí)際情況，不斷改進(jìn)設(shè)計(jì)和工藝，改進(jìn)質(zhì)量管理，最終持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量水平和服務(wù)水平。我們將努力的提升質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶滿意。生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序1.目的對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的生產(chǎn)和服務(wù)過程中的各個(gè)因素進(jìn)行有效控制，在滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2.適用范圍適用于本公司整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部a.生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門；b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)進(jìn)度的調(diào)度與監(jiān)督；c.負(fù)責(zé)工序崗位操作規(guī)程及實(shí)施過程的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查等。3.2生產(chǎn)車間操作人員嚴(yán)格按工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求實(shí)施本崗位的生產(chǎn)加工及產(chǎn)品的自檢。確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)過程控制及管理工作。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)/工藝過程的控制，技術(shù)/工藝文件的制定和修改。3.5辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料、半產(chǎn)品及成品（包括樣機(jī)）的檢驗(yàn)或測(cè)試。3.6倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料及成品等的保管儲(chǔ)存工作。3.7質(zhì)檢部是售后服務(wù)提供過程控制的歸口，負(fù)責(zé)收集、匯總顧客投訴資料和質(zhì)量信息反饋處理，制定服務(wù)計(jì)劃并實(shí)施。3.8質(zhì)檢部a.產(chǎn)品的交付前、中服務(wù)工作，與顧客的聯(lián)絡(luò)與溝通，以及合同評(píng)審等工作。b.交付過程產(chǎn)品防護(hù)工作。4.工作程序4.1生產(chǎn)前期準(zhǔn)備工作4.1.1產(chǎn)品要求的評(píng)審生產(chǎn)部主管在接到質(zhì)檢部下達(dá)的訂單或生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn)部主管首先須查詢并確認(rèn)設(shè)備、人員及相關(guān)物料的到位情況，然后對(duì)產(chǎn)品交期、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審，若無法按訂單要求交貨，則由生產(chǎn)部主管通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并達(dá)成一致意見后，方可按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。4.1.2獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件a.根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)及服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程的有關(guān)規(guī)定。b.對(duì)特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃的制定生產(chǎn)部主管根據(jù)合同或訂單要求，結(jié)合公司產(chǎn)品生產(chǎn)定額編制《生產(chǎn)計(jì)劃》，根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》的要求策劃生產(chǎn)過程。并復(fù)制后下發(fā)到車間主管人。4.1.4車間負(fù)責(zé)人接到生產(chǎn)部主管下發(fā)的《生產(chǎn)計(jì)劃》后，結(jié)合自身車間情況，排出各自車間生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)準(zhǔn)備與之相關(guān)的材料、人員、設(shè)備及工具等，如發(fā)現(xiàn)有問題，則及時(shí)與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，生產(chǎn)部主管按實(shí)際情況進(jìn)行處理。4.1.5配備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備按要求實(shí)施檢查和維修保養(yǎng)。4.1.6作業(yè)員工的上崗生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)崗位需要確定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。a.對(duì)直接影響產(chǎn)品的人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。b.電工、焊工須具有勞動(dòng)局頒發(fā)的資質(zhì)證書才允許上崗操作。4.2生產(chǎn)過程控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖：詳見《管理手冊(cè)》附錄9.8。a.影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程分特殊過程、關(guān)鍵過程和一般過程；b.經(jīng)識(shí)別對(duì)銷售為特殊過程；c.一般過程：除特殊過程、關(guān)鍵過程外均為一般過程。4.2.1一般過程控制：1）由生產(chǎn)部及車間主任應(yīng)審核評(píng)價(jià)過程控制的有效性。2）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各過程進(jìn)行巡回監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)并記錄，以保證操作人員認(rèn)真執(zhí)行操作或工藝規(guī)程或其它要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不受控制時(shí)，立即采取有效糾正措施，致使其處于受控狀態(tài)；3）確保設(shè)備和工具處于受控狀態(tài)保持其應(yīng)有能力，按規(guī)定做好記錄并保存，執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》；4）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品、環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合，執(zhí)行《不合格輸出控制程序》、《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，《事件調(diào)查和處理控制程序》；5）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所轄范圍的過程控制，使生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行：a.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排車間生產(chǎn)；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)記錄》報(bào)生產(chǎn)部；b.生產(chǎn)部對(duì)物品的領(lǐng)用嚴(yán)格控制，倉(cāng)管員按生產(chǎn)部下達(dá)的《領(lǐng)料/退料單》發(fā)/退料，并填寫好《出/入庫(kù)單》及《倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)明細(xì)帳》，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核。c.特殊工種（電工、焊工、行車）等必須經(jīng)過主管部門培訓(xùn)考核，合格后方可持證上崗；d.生產(chǎn)前按產(chǎn)品操作或工藝規(guī)范及要求制作首件產(chǎn)品，經(jīng)生產(chǎn)部、辦公室確認(rèn)后，與工藝文件一起放在工作區(qū)指定位置。生產(chǎn)車間按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程的控制。e.當(dāng)生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求時(shí)，生產(chǎn)車間上報(bào)生產(chǎn)部進(jìn)行認(rèn)可，保證設(shè)備有運(yùn)行；f.生產(chǎn)部車間主任每日對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改措施，直至生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；g.當(dāng)日班前、班后，工作人員做好現(xiàn)場(chǎng)檢查及清潔工作。6）每月召開生產(chǎn)分析會(huì)，分析上月完成情況，預(yù)計(jì)當(dāng)月生產(chǎn)實(shí)施進(jìn)度，提出影響生產(chǎn)進(jìn)行的問題及涉及到的其他職能部門應(yīng)配合解決的事項(xiàng)。7）過程參數(shù)監(jiān)控、工藝評(píng)定按工藝文件或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或試驗(yàn)按《生產(chǎn)和服務(wù)的放行控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)檢驗(yàn)或試驗(yàn)要求作好記錄。9）生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)a.車間應(yīng)每天填寫好相應(yīng)的記錄表，準(zhǔn)時(shí)交統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員整理后存入電腦，生產(chǎn)部主管可查詢，以便跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。b.生產(chǎn)部每月對(duì)交期執(zhí)行的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析影響生產(chǎn)完成的原因，以作為后期改進(jìn)的參考。10）生產(chǎn)計(jì)劃的更改a若交期或數(shù)量等有變動(dòng)，生產(chǎn)部主管則另下發(fā)當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃（注明“追加”二字）并通知相關(guān)部門，確保按更改后的執(zhí)行。11）生產(chǎn)過程的環(huán)境運(yùn)行控制及環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量按《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。4.2.2關(guān)鍵過程控制4.2.2.1關(guān)鍵過程設(shè)置原則：a.對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c.工藝復(fù)雜，難度大，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2經(jīng)確認(rèn)，本公司關(guān)鍵過程是組裝、試壓過程，對(duì)此過程的控制如下：a.生產(chǎn)部確定關(guān)鍵過程并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。b.關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)格（文件）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。c.對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。4.2.3特殊過程的控制：除了按一般過程、關(guān)鍵過程控制之外，還應(yīng)按下列要求控制：1）設(shè)備操作者要經(jīng)過內(nèi)培或外培，合格后方可上崗。2）生產(chǎn)員按對(duì)工藝過程進(jìn)行監(jiān)督，以保證過程受控。3）對(duì)特殊過程要求操作工人認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)工藝文件，對(duì)特殊過程執(zhí)行《作業(yè)指導(dǎo)書》并按要求做好工藝參數(shù)監(jiān)控記錄。4）當(dāng)過程失控時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，調(diào)查原因，采取有效糾正措施，使其處于受控狀態(tài)后，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。5）需要時(shí)，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門人員對(duì)特殊過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。6）過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述工序進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響工序能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。7）對(duì)特殊過程的確認(rèn)，填寫《特殊過程確認(rèn)報(bào)告》。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.3.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a.在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識(shí)卡等）。生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用顧客要求及其他要求進(jìn)行同一標(biāo)識(shí)。b.當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：合格證、標(biāo)識(shí)牌合格證、標(biāo)識(shí)牌出庫(kù)單庫(kù)房入庫(kù)臺(tái)帳查檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)記錄車間入庫(kù)人及檢驗(yàn)員采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)物料標(biāo)識(shí)卡4.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a.檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌或區(qū)域存放作為標(biāo)識(shí)。b.緊急施行本專業(yè)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在《生產(chǎn)記錄》上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制辦法》執(zhí)行。4.4顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)4.4.1生產(chǎn)部依據(jù)合同對(duì)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)提供的產(chǎn)品（材料、零部件）、工具和設(shè)備、顧客的場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括提供的規(guī)范、圖紙，技術(shù)資料）和個(gè)人信息提出要求，并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客或外部供方。4.4.2顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，由責(zé)任部門進(jìn)行驗(yàn)證并在檢驗(yàn)記錄、臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)牌上用“顧客或外部供方提供”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.3對(duì)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、防護(hù)和保護(hù)，由保管及使用部門按顧客或外部供方的要求或按財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)在使用、貯存、運(yùn)輸過程中丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告，協(xié)商解決。4.4.4經(jīng)識(shí)別公司所使用的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)主要是顧客或外部供方知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括提供的規(guī)范、圖紙，技術(shù)資料等）和個(gè)人信息。對(duì)顧客或外部供方提供的規(guī)范、圖紙，技術(shù)資料等按《文件控制程序》中外來文件內(nèi)容進(jìn)行控制。應(yīng)在每份客供文件上醒目地標(biāo)識(shí)出顧客或外部供方名稱；未經(jīng)顧客或外部供方同意，不得向外泄露顧客的技術(shù)文件。4.5防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用等。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、處置、污染控制、包裝（包括裝箱）、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)（包括隔離）等。4.5.1標(biāo)識(shí)在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，針對(duì)已合格的產(chǎn)品，建立并保護(hù)好關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)標(biāo)識(shí)，如防碰撞、防雨淋等，確保符合要求。4.5.2貯存、處置、污染控制4.5.2.1貯存地點(diǎn)a.采購(gòu)物資在材料庫(kù)分類貯存；b.半成品在流轉(zhuǎn)車間內(nèi)分類存放；c.最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品分類存放在成品區(qū)。4.5.2.2貯存要求倉(cāng)庫(kù)責(zé)任部門編制原材料庫(kù)和成品庫(kù)的《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定存放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。a.對(duì)庫(kù)存物資建立臺(tái)帳，做到庫(kù)存記錄準(zhǔn)確、完整、帳卡物相符，標(biāo)識(shí)醒目。b.所有倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、防潮、清潔、擺放整齊，不同類別和不同型號(hào)的產(chǎn)品分開存放，有利于存取，防止誤用、污染控制；c.原材料庫(kù)、成品庫(kù)，對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放，成品的出入庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，倉(cāng)庫(kù)的管理與控制由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)；d.半成品應(yīng)在指定區(qū)域內(nèi)按不同種類存放，防止混淆和損壞；e.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貯存產(chǎn)品要進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查，確保環(huán)境的適宜，易燃、有毒的物料應(yīng)按公司消防規(guī)定存放。f.庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，確保外購(gòu)（協(xié)）件不超過保存期。g.倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存的物料按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、物、卡相符。h.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；i對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；j.所有貯存物品應(yīng)建立物資標(biāo)識(shí)卡和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知辦公室確認(rèn)、處理。k.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貯存產(chǎn)品要進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品或其他異常情況要及時(shí)報(bào)告，以便及時(shí)處置。4.5.3包裝控制a.質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客或相關(guān)方的要求確定包裝材料、包裝要求。b.車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書。c.車間在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證和標(biāo)識(shí)牌；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.5.4搬運(yùn)、傳輸或運(yùn)輸控制a.根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用適宜的搬、傳輸或運(yùn)輸設(shè)備和工具，規(guī)定合理的方法，防止碰撞劃傷、污染、受潮；在生產(chǎn)過程中對(duì)小零件、部件采用中轉(zhuǎn)箱和小推車進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)；對(duì)大型零部件采用行車、液壓車或其它運(yùn)輸工具進(jìn)行吊裝搬運(yùn)；在成品交付過程中，根據(jù)顧客要求，采用汽車運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)運(yùn)到顧客手中。b.在搬運(yùn)、傳輸或運(yùn)輸中，保持搬運(yùn)、傳輸或運(yùn)輸通道暢通，要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟失和被擦掉。c.對(duì)精度等級(jí)較高的零部件和關(guān)鍵件，搬運(yùn)、傳輸或運(yùn)輸過程中，應(yīng)小心輕放，，防止被磕碰、劃傷或丟失。物品標(biāo)識(shí)向外，以便識(shí)別。4.5.5防護(hù)a.當(dāng)產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中，要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和隔離，防止損壞、磕碰、劃傷；b.產(chǎn)品隔離存放，保持受控產(chǎn)品能清楚加以識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失；c.未交付到客戶的產(chǎn)品，應(yīng)提供合適的存放環(huán)境，避免物品擠壓造成產(chǎn)品的變形。4.5.6交付控制1）交付的種類和要求：產(chǎn)地交付：在本公司成品庫(kù)房交付，根據(jù)合同要求，在生產(chǎn)部的監(jiān)督下，辦理出庫(kù)手續(xù)。目的地交付：在顧客要求的目的地交付，根據(jù)合同要求選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式，對(duì)交付過程進(jìn)行控制。2）注意事項(xiàng)：a.在產(chǎn)品交付過程中，要采取適當(dāng)措施，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞；b.在訂單或合同中，明確規(guī)定交付日期、交付條件。c.當(dāng)采用汽車運(yùn)輸交付時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄。4.6服務(wù)過程的控制：生產(chǎn)部、質(zhì)檢部分別負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；4.6.1售前服務(wù)a.質(zhì)檢部向顧客介紹本公司產(chǎn)品性能、技術(shù)能力和公司狀況，提供宣傳資料，解答顧客提問。必要時(shí)安排顧客到本公司考察，以便對(duì)本公司產(chǎn)品管理體系有一定的了解，協(xié)助顧客辦理手續(xù)，為顧客的采購(gòu)工作提供方便。b.對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，質(zhì)檢部專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。c.了解顧客反映，接受顧客投訴，并認(rèn)真記錄投訴的內(nèi)容和處理結(jié)果。d.每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.6.2售后服務(wù)質(zhì)檢部按合同內(nèi)容提供售后服務(wù)，客服人員經(jīng)培訓(xùn)、考核，合格后上崗,在合同內(nèi)容界定的質(zhì)量責(zé)任范圍內(nèi)提供擔(dān)保售后服務(wù)：a.產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不符合合同要求時(shí)，由質(zhì)檢部反饋到責(zé)任部門，組織并調(diào)查研究確認(rèn)后上報(bào)審批、做出返工或退貨處理，相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理實(shí)施。b.與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)處理顧客服務(wù)，維修人員按要求進(jìn)行上門服務(wù)，經(jīng)顧客確認(rèn)后，在服務(wù)記錄上簽字。c.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客滿意度，執(zhí)行《顧客投訴處理與滿意度調(diào)查控制程序》。4.6.3服務(wù)改進(jìn)每年末由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行總結(jié)、驗(yàn)證，找出差距、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、定出措施、形成報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。不合格和糾正措施控制1.0目的對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，使不合格輸出處于受控狀態(tài)，防止不合格輸出的非預(yù)期使用或交付，保證產(chǎn)品運(yùn)行過程中的不合格輸出得到有效控制，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，向顧客提供合格產(chǎn)品。2.0適用范圍適用于公司進(jìn)貨的采購(gòu)物資、生產(chǎn)過程中的半成品和成品的不合格輸出處理和控制。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1不合格：未滿足要求。3.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。）3.3缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。（區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)。因此，術(shù)語(yǔ)“缺陷”應(yīng)慎用。）3.4讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.5糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.6糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。3.7返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.8返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.9降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。3.10報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。3.11對(duì)不合格輸出的處置：隔離、限制、退貨或暫停產(chǎn)品和服務(wù)的提供、返工、返修、讓步接受、降級(jí)、拒收、報(bào)廢。4.職責(zé)4.1該程序由公司管理者代表審批和分管。4.2辦公室a.負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，是不合格輸出控制的主管部門，負(fù)責(zé)具體的監(jiān)控和實(shí)施。b.負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間對(duì)巡檢或每月定期檢查中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)車間進(jìn)行處置。c.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格輸出或質(zhì)量事故進(jìn)行評(píng)審，由各本關(guān)部門按要求對(duì)不合格輸出進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。4.3生產(chǎn)車間對(duì)輕微不合格輸出進(jìn)行處置。4.4公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品和服務(wù)都應(yīng)執(zhí)行該程序。5.工作程序5.1不合格輸出的分類不合格輸出按嚴(yán)重程度分為以下二類：a.一般不合格輸出：指工序中出現(xiàn)的不合格和采購(gòu)、過程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響產(chǎn)品質(zhì)量和使用功能的個(gè)別或少量不合格輸出；b．嚴(yán)重不合格輸出：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，已構(gòu)成質(zhì)量事故，影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)，使用安全等的不合格，處理后可能造成永久影響的不合格輸出；5.2不合格輸出的標(biāo)識(shí)和隔離一般情況下，可采取以下方法對(duì)不合格輸出進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離：a.進(jìn)貨驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格輸出在在采購(gòu)物資和驗(yàn)收記錄上作出標(biāo)識(shí)和隔離；b.生產(chǎn)員在工序質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，在記錄的同時(shí)，可在不合格輸出處用醒目的文字、顏色或其他適當(dāng)?shù)姆椒右詷?biāo)識(shí)，并通知相關(guān)部門和人員，以免繼續(xù)生產(chǎn)或轉(zhuǎn)入下道過程；c.現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的半成品、成品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行隔離（可行時(shí)）并作出標(biāo)識(shí)，防止誤用。5.3不合格輸出的評(píng)審依據(jù)和處置方式5.3.1不合格輸出的評(píng)審依據(jù)a.有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同要求等；b.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c.非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按技術(shù)文件要求。5.3.2不合格輸出的處置方式a.進(jìn)行產(chǎn)品返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b.經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受；c.降級(jí)改作它用；d.隔離、限制、退貨或換貨或暫停產(chǎn)品和服務(wù)的提供、拒收或報(bào)廢。5.4不合格輸出的評(píng)審和處置5.4.1進(jìn)貨不合格輸出的評(píng)審和處置處理方式采用、讓步接收、退/換貨等。5.4.1.1進(jìn)貨物資檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其隔離放置于物資不合格輸出區(qū)，檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，對(duì)不合格應(yīng)填寫《不合格輸出評(píng)審報(bào)告》，報(bào)主管人評(píng)審作出處置決定，然后進(jìn)貨生產(chǎn)員通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處置。a.對(duì)一般采購(gòu)物資不合格輸出可揀用時(shí)，由進(jìn)貨生產(chǎn)員在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)辦公室提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；b.在不影響產(chǎn)品主要性能且不會(huì)引起用戶投訴的情況下的一般采購(gòu)物資不合格輸出作讓步接收時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接受”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。采購(gòu)員應(yīng)通知供應(yīng)商該部分不合格輸出可不予退貨，但要做“讓步”（降價(jià)等）處理。c.讓步接收的采購(gòu)物資生產(chǎn)過程中一旦發(fā)現(xiàn)有影響成品主要性能或可能引起用戶投訴的質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即停止使用并隔離存放。由采購(gòu)員與供方進(jìn)行聯(lián)系，采取相應(yīng)的對(duì)策。辦公室安排返工；已外發(fā)的應(yīng)追回。5.4.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資處置和評(píng)審，經(jīng)進(jìn)貨生產(chǎn)員重檢后，按如下執(zhí)行：5.4.1.2.1由生產(chǎn)車間將其退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)貼上不合格標(biāo)簽或放在不合格輸出區(qū)域隔離放置；由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。5.4.1.2.2對(duì)不能退貨的，由辦公室經(jīng)理批準(zhǔn)可作如下處理：a.對(duì)可挑選使用的不合格物資，由生產(chǎn)技車間組織人員進(jìn)行挑選，由生產(chǎn)員按原抽樣方案針對(duì)不合格項(xiàng)目及相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止，并保存相應(yīng)記錄。b.對(duì)于可返工或使用的不合格物資，安排生產(chǎn)車間人員返工或返修，由生產(chǎn)員按原抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止，返工產(chǎn)品應(yīng)保存相應(yīng)記錄。c.對(duì)于不能返工或返修使用的不合格物資，由倉(cāng)庫(kù)填寫《報(bào)廢單》，注明限制、退貨或換貨或暫停產(chǎn)品和服務(wù)的提供、報(bào)廢原因及數(shù)量，報(bào)廢處理。核實(shí)每批原材料的成品量加廢品量與來料數(shù)量符合，并報(bào)辦公室經(jīng)理分析材料是否有異常流失情況及作出處理。5.4.2不合格半成品、成品的評(píng)審和處置處理方式有讓步接受、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。對(duì)不合格的半成品、成品由辦公室組織評(píng)審，并填寫《不合格評(píng)審報(bào)告》，必要時(shí)將評(píng)審結(jié)果和處理要求上報(bào)管理者代表，經(jīng)其批準(zhǔn)可作如下處理:5.4.2.1一般不合格的評(píng)審和處置a.對(duì)于生產(chǎn)員及生產(chǎn)自檢發(fā)現(xiàn)的能判定立即返工或返修的少量一般不合格輸出，可按各作業(yè)指導(dǎo)要求立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在半(成品)檢驗(yàn)記錄內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由生產(chǎn)責(zé)任人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接受、返工、返修、報(bào)廢等），由生產(chǎn)員將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。不能直接按作業(yè)指導(dǎo)書返工或返修時(shí)，由生產(chǎn)員會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員出具返工或返修方案，報(bào)辦公室經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好記錄。b.對(duì)可返工或返修的不合格輸出貼上不合格標(biāo)簽或放在不合格輸出區(qū)域，隔離放置，由辦公室安排人員返工或返修，并由辦公室檢驗(yàn)員按原抽樣方案針對(duì)不合格項(xiàng)目及相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止，返工或返修產(chǎn)品應(yīng)保存相應(yīng)記錄。c.返工或返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，辦公室經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；d.對(duì)于不能返工或返修的，由辦公室填寫相應(yīng)的表格，注明報(bào)廢原因及數(shù)量,由倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢處理。e.讓步接收生產(chǎn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意可讓步使用或放行。f.報(bào)廢產(chǎn)品由辦公室執(zhí)行，報(bào)廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。5.4.2.2嚴(yán)重不合格的評(píng)審和處置a.檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格輸出區(qū)，由辦公室經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫《不合格輸出評(píng)審報(bào)告》交管理者代表作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。b.如出現(xiàn)數(shù)量較大，問題較嚴(yán)重而一時(shí)無法判定的，貼上“隔離待處理”標(biāo)簽或放在指定區(qū)域，隔離放置。c.對(duì)隔離放置的待處理品最遲不超過七個(gè)工作日由辦公室會(huì)同有關(guān)部門做出處置方案（需原料生產(chǎn)商解決的除外）。5.4.3交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的不合格輸出a.對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格輸出，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行5.4.2.2條款有關(guān)規(guī)定外，辦公室應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格和糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；公司責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。b.質(zhì)檢部可派人重新調(diào)試、檢查，調(diào)試后不合格，調(diào)試人員將換上合格品，并取回不合格輸出，將原因情況報(bào)告辦公室。c.對(duì)客戶退回的產(chǎn)品，由管理者代表組織辦公室和其他相關(guān)部門對(duì)退貨的不合格情況進(jìn)行原因分析，并對(duì)退貨品進(jìn)行處理，整批退貨由辦公室填寫《不合格評(píng)審報(bào)告》,由相關(guān)部門采取糾正措施，可返工或返修的產(chǎn)品由辦公室安排人員進(jìn)行返工或返修，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)，不能返工或返修的產(chǎn)品須填寫《報(bào)廢單》注明報(bào)廢原因及數(shù)量，并按客戶要求補(bǔ)貨。5.5不合格輸出處置的驗(yàn)證5.5.1一般不合格輸出處置方式經(jīng)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)車間組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.5.2當(dāng)一般不合格輸出處置方式批準(zhǔn)為“讓步接受”時(shí)，由生產(chǎn)員辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)，經(jīng)顧客、辦公室、管理者代表等同意后方可執(zhí)行。5.5.3當(dāng)嚴(yán)重不合格糾正后由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6糾正措施當(dāng)要求制定糾正措施時(shí)，由辦公室組織按《不合格和糾正措施控制程序》要求進(jìn)行原因分析，并針對(duì)原因組織制定和實(shí)施糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生，并做好記錄。原因分析主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面進(jìn)行：a.操作人員技術(shù)不熟練，缺乏必要的培訓(xùn)；b.生產(chǎn)設(shè)施選擇不當(dāng)，不能滿足要求；c.使用的原材料不合格，依據(jù)原材料試驗(yàn)記錄；d.生產(chǎn)過程和作業(yè)指導(dǎo)書不適當(dāng)，圖紙不詳細(xì)，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)記錄、操作人員的陳述；e生產(chǎn)環(huán)境不適宜。5.7不合格輸出的定期數(shù)據(jù)分析辦公室負(fù)責(zé)不合格輸出的評(píng)審和處置記錄的收集、歸檔和保存，對(duì)出現(xiàn)的各類不合格輸出按相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)要求進(jìn)行分析。重要的不合格項(xiàng)及不良趨勢(shì)現(xiàn)象必要時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。6.附錄：6.1工作流程圖工作流程圖不合格輸出的識(shí)別不合格輸出的識(shí)別不合格輸出的分類不合格輸出的評(píng)審不合格輸出的處置采取糾正措施返工返修讓步接受報(bào)廢再次驗(yàn)證并記錄結(jié)果不合格品輸出控制1.目的為消除公司在質(zhì)量管理活動(dòng)中已經(jīng)產(chǎn)生和潛在的不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，制訂本程序。2.范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理活動(dòng)中不合格的糾正和防范措施的制定和實(shí)施控制。3.術(shù)語(yǔ)和定義糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施（包括返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等）。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。防范措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4.職責(zé)4.1本程序文件由公司管理者代表審核和實(shí)施監(jiān)控；4.2辦公室負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門，對(duì)內(nèi)、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正措施；組織制定防范措施；跟蹤檢查糾正和防范措施完成情況。4.3辦公室負(fù)責(zé)本程序文件的編制和修改，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品制定糾正措施，組織制定防范措施；跟蹤檢查糾正和防范措施完成情況。4.4質(zhì)檢部向相關(guān)部門提供回訪中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的投訴和反饋信息情況；對(duì)在回訪中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的投訴和反饋信息，實(shí)施糾正措施；監(jiān)督檢查責(zé)任部門的防范措施，并進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。4.5責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定本部門的糾正與防范措施，并有效實(shí)施，由相應(yīng)的職能部門進(jìn)行和驗(yàn)證。5.工作程序5.1糾正措施5.1.1下列情況應(yīng)采取糾正措施：a.內(nèi)部、外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格情況，上級(jí)主管部門或政府部門檢查時(shí)提出不符合項(xiàng)時(shí)；b.管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷；c.當(dāng)公司職能部門檢查在質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，或一般不合格多次重復(fù)出現(xiàn)時(shí)；d.公司各部門在日常管理中認(rèn)為必要采取糾正措施時(shí)；e.發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；f.分析顧客投訴，認(rèn)為有必要時(shí)；g.出現(xiàn)其他問題須采取糾正措施時(shí)。5.1.2管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)5.1.2.1對(duì)顧客進(jìn)行的第二方審核所發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由責(zé)任部門制訂糾正措施由其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證，保存糾正措施記錄。5.1.2.2對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的第三方審核審核所發(fā)現(xiàn)的不合格情況，當(dāng)其要求采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任部門制訂糾正措施并報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由辦公室驗(yàn)證，并按要求做好相關(guān)記錄。5.1.2.3對(duì)內(nèi)部管理體系審核所發(fā)現(xiàn)的不合格情況，當(dāng)內(nèi)審組在《不符合項(xiàng)報(bào)告》中要求責(zé)任部門采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任部門分析確定不合格的原因，制訂糾正措施并報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證其實(shí)施情況，驗(yàn)證后的《糾正措施處置單》報(bào)公司辦公室，公司在下次內(nèi)部審核時(shí)驗(yàn)證其有效性。5.1.3對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的需采取糾正措施的問題，由管理者代表組織，責(zé)任部門具體承辦糾正措施的制訂、貫徹實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證，并做好記錄。5.1.4生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量或檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，辦公室經(jīng)理應(yīng)及時(shí)把情況報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門，組織分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施（必要時(shí)請(qǐng)公司有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行），并報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施、監(jiān)督和驗(yàn)證。生產(chǎn)車間自查發(fā)現(xiàn)數(shù)量較多的一般不合格時(shí)，由生產(chǎn)車間主任組織分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施，經(jīng)辦公室經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。辦公室應(yīng)保存好《糾正措施處置單》。5.1.5公司各部門在管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)帶有共性的問題時(shí)，應(yīng)分析確定不合格的原因，制定糾正措施，發(fā)至各有關(guān)部門并監(jiān)督實(shí)施。5.1.6公司在獲悉顧客投訴或反饋信息時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)組織調(diào)查了解情況，分析存在問題的嚴(yán)重程度及其代表性，確定是否需采取糾正措施。當(dāng)存在的問題影響質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響合同的履行，多次發(fā)生或具有普遍性時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。5.1.7當(dāng)采取糾正措施涉及體系文件更改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.1.8糾正措施的跟蹤驗(yàn)證規(guī)定的糾正措施完成期限達(dá)到后，責(zé)任驗(yàn)證部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)審其有效性。若采取的糾正措施經(jīng)嚴(yán)格實(shí)施后未達(dá)到預(yù)期目的，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)糾正措施進(jìn)行修改或制訂新的糾正措施。5.1.9公司辦公室每年將采取糾正措施的有關(guān)信息匯總整理，提交管理評(píng)審。5.1.10各部門應(yīng)及時(shí)收集不合格信息，建立不合格信息臺(tái)帳，并將不合格情況報(bào)公司責(zé)任部門。由各部門對(duì)本部門的不合格進(jìn)行匯總分析，確定采取糾正措施的需求。需采取