環(huán)衛(wèi)運(yùn)營采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營采購管理工作，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營所需的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則追求采購效益最大化，在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本。3.公開性原則采購信息公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.公平性原則對(duì)所有供應(yīng)商一視同仁，給予公平競(jìng)爭機(jī)會(huì)。5.誠信原則采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審議重大采購事項(xiàng)，決策采購戰(zhàn)略和方針。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購部職責(zé)如下：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商。3.組織采購談判、簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。5.建立供應(yīng)商檔案和采購臺(tái)賬。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門提出采購需求，提供技術(shù)規(guī)格等相關(guān)要求，參與供應(yīng)商評(píng)估和采購驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金使用，參與采購合同評(píng)審。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。三、采購流程（一）需求申請(qǐng)1.各需求部門根據(jù)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營實(shí)際需要，填寫《采購需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部收到需求申請(qǐng)后，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃包括采購項(xiàng)目、采購時(shí)間、采購預(yù)算等，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.供應(yīng)商篩選采購部對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，審查其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等情況，確定入圍供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商評(píng)估采購部組織相關(guān)部門對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，劃分供應(yīng)商等級(jí)。4.供應(yīng)商管理定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰并更新供應(yīng)商名單。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購部根據(jù)采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂談判達(dá)成一致后，采購部起草采購合同，經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同。（五）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購執(zhí)行采購部按照采購合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.到貨驗(yàn)收物資到貨后，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）付款管理1.采購部根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請(qǐng)單》，附上相關(guān)憑證，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定安排付款。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部根據(jù)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營工作計(jì)劃和歷史采購數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，編制年度采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出各類采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)、政策調(diào)整、業(yè)務(wù)需求變化等原因，導(dǎo)致原預(yù)算無法滿足采購需求時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額、調(diào)整后的預(yù)算安排等內(nèi)容，并按規(guī)定程序報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷、市場(chǎng)供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采購物資或服務(wù)不符合質(zhì)量要求，影響環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量。3.合同風(fēng)險(xiǎn)合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商破產(chǎn)、違約、信譽(yù)不良等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購部定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格監(jiān)測(cè)，與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，采用套期保值等方式規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和評(píng)估，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商提供售后服務(wù)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)完善合同條款，加強(qiáng)合同審核和管理，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，通過協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決合同糾紛。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立供應(yīng)商信用檔案，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理，要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；蝾A(yù)付款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。2.采購部應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督檢查。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)處理投訴舉報(bào)，維護(hù)公司良好形象。七、采購檔案管理（一）檔案分類采購檔案分為采購計(jì)劃檔案、供應(yīng)商檔案、采購合同檔案、采購訂單檔案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告檔案、付款憑證檔案等。（二）檔案整理采購部負(fù)責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作，按照檔案分類要求，將采購過程中的各類文件資料進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（三）檔案保管采購檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所。檔案保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《檔