煤礦基層材料管理制度一、總則1.目的為加強煤礦基層材料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦基層各單位及相關部門在材料管理方面的活動。3.基本原則按需供應原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)實際需求，合理安排材料供應，避免積壓和浪費。定額管理原則：制定科學合理的材料消耗定額，作為材料計劃編制、考核的依據(jù)。成本控制原則：嚴格控制材料采購成本、使用成本，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。責任追究原則：對材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關人員責任。二、管理職責1.物資供應部門負責煤礦基層材料的統(tǒng)一采購、供應，確保材料質量和及時供應。編制年度、月度材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求合理安排采購資金。建立材料供應商檔案，對供應商進行評價和管理。負責材料的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作，確保賬物相符。2.基層單位負責本單位材料需求計劃的編制和上報，明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。嚴格按照材料消耗定額使用材料，加強現(xiàn)場材料管理，杜絕浪費。做好材料的回收、復用工作，提高材料利用率。配合物資供應部門做好材料盤點、清查等工作。3.財務部門負責材料采購資金的審核、支付，監(jiān)督資金使用情況。參與材料成本核算，提供相關財務數(shù)據(jù)和分析報告。4.審計部門對材料采購、使用等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，確保材料管理規(guī)范、透明。對違規(guī)行為提出審計意見，追究相關人員責任。三、材料計劃管理1.計劃編制依據(jù)煤礦年度、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。材料消耗定額。設備檢修計劃。庫存材料情況。2.計劃編制流程基層單位根據(jù)生產(chǎn)需求，每月[具體日期]前向物資供應部門提交下月材料需求計劃，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等。物資供應部門對基層單位提交的計劃進行審核，結合庫存情況、采購周期等因素，進行綜合平衡，編制月度材料采購計劃。月度材料采購計劃經(jīng)物資供應部門負責人審核后，報分管領導審批，批準后的計劃作為采購依據(jù)。3.計劃調整因生產(chǎn)任務變更、設備故障等原因需要調整材料計劃的，基層單位應及時向物資供應部門提出申請。物資供應部門對調整申請進行審核，確需調整的，重新編制計劃并按原流程審批。四、材料采購管理1.供應商選擇物資供應部門通過招標、詢價、邀請招標等方式選擇合格的材料供應商。對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等進行綜合評價，建立供應商檔案。定期對供應商進行考核，對不合格供應商及時淘汰，重新選擇合格供應商。2.采購合同簽訂物資供應部門根據(jù)批準的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，報財務部門備案。3.采購執(zhí)行物資供應部門按照采購合同要求，及時跟蹤供應商發(fā)貨情況，確保按時到貨。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，物資供應部門應及時與供應商溝通協(xié)調，采取相應措施解決。采購過程中發(fā)生的運輸、裝卸等費用，按照合同約定執(zhí)行。五、材料驗收管理1.驗收人員及職責物資供應部門、基層單位、質量檢驗部門等相關人員共同參與材料驗收工作。物資供應部門負責組織驗收，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與采購合同一致?；鶎訂挝回撠煂Σ牧系馁|量、性能等進行檢驗，確保符合生產(chǎn)需求。質量檢驗部門負責對重要材料進行質量抽檢，出具檢驗報告。2.驗收流程材料到貨后，物資供應部門通知基層單位、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收人員按照驗收標準對材料進行逐一核對、檢驗，填寫驗收記錄。驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，及時通知供應商處理，做好記錄。3.驗收記錄驗收記錄應包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、到貨時間、驗收情況、驗收人員簽字等內容。驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要檔案資料。六、材料存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)材料的類別、性質、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區(qū)域。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲倉庫，并采取相應的安全防護措施。2.存儲要求材料應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對有防潮、防銹、防火、防爆等特殊要求的材料，應采取相應的防護措施。定期對倉庫進行盤點、清查，確保賬物相符。3.庫存盤點物資供應部門每月組織一次倉庫盤點，基層單位配合參與。盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析，查明原因，提出處理意見。對盤虧的材料，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，追究相關人員責任。七、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則堅持“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保材料及時供應生產(chǎn)使用。嚴格按照材料消耗定額發(fā)放材料，不得超發(fā)。2.發(fā)放流程基層單位根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫材料領用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)單位負責人簽字后，到物資供應部門倉庫領取材料。物資供應部門倉庫管理人員對領用單進行審核，核對無誤后，按照領用單發(fā)放材料，并在領用單上簽字確認。發(fā)放材料時，倉庫管理人員應做好記錄，包括領用日期、領用單位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用人等。3.限額領料對主要材料實行限額領料制度，基層單位根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計劃和材料消耗定額，確定限額領料數(shù)量。物資供應部門按照限額領料數(shù)量發(fā)放材料，如因生產(chǎn)需要超限額領料的，基層單位應提出申請，經(jīng)審批后發(fā)放。限額領料單應一式多份，分別由物資供應部門、基層單位、財務部門等留存，作為材料核算的依據(jù)。八、材料使用管理1.現(xiàn)場管理基層單位應加強施工現(xiàn)場材料管理，做到材料堆放整齊、標識清晰，不得隨意丟棄、浪費材料。施工人員應按照操作規(guī)程使用材料，不得違規(guī)操作造成材料損壞。2.消耗控制基層單位應嚴格控制材料消耗，定期對材料消耗情況進行統(tǒng)計分析，找出消耗異常原因，采取措施加以改進。鼓勵職工開展技術創(chuàng)新、小改小革活動，降低材料消耗。3.廢舊物資回收基層單位應及時回收廢舊物資，分類存放，定期交物資供應部門統(tǒng)一處理。物資供應部門對回收的廢舊物資進行鑒定、評估，按照規(guī)定進行處理，實現(xiàn)廢舊物資的再利用。九、考核與獎懲1.考核內容材料計劃編制的準確性、及時性。采購成本控制情況。材料驗收質量。庫存管理水平。材料發(fā)放的規(guī)范性。材料使用的合理性、節(jié)約情況。廢舊物資回收情況。2.考核方式物資供應部門每月對基層單位材料管理情況進行考核評分，考核結果報公司相關部門。審計部門定期對材料管理情況進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改