煤礦材料庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦材料庫的管理，規(guī)范材料的采購、存儲、發(fā)放及使用流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦材料庫的所有管理人員、采購人員以及使用材料的各部門和人員。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。堅(jiān)持按需供應(yīng)、合理儲備、節(jié)約使用的原則。確保材料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、存儲安全。實(shí)行規(guī)范化、科學(xué)化、信息化管理。二、職責(zé)分工1.材料庫管理部門負(fù)責(zé)材料庫的日常管理工作，包括材料的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。建立健全材料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。制定材料庫的安全管理制度，落實(shí)安全防范措施，保障材料庫的安全。負(fù)責(zé)與采購部門、使用部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握材料的需求和供應(yīng)情況。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料庫存情況，編制采購計(jì)劃，確保材料的及時(shí)供應(yīng)。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購材料的質(zhì)量和價(jià)格合理。負(fù)責(zé)采購材料的催交、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?，確保材料按時(shí)到貨。3.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，按時(shí)提交材料需求計(jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料的現(xiàn)場管理，合理使用材料，避免浪費(fèi)和丟失。配合材料庫管理部門做好材料的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題。三、材料采購管理1.采購計(jì)劃編制使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備檢修計(jì)劃，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)材料庫管理部門審核。材料庫管理部門結(jié)合庫存情況，對使用部門提交的材料需求計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)采購部門。采購部門根據(jù)審核后的材料需求計(jì)劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況和采購周期，編制采購計(jì)劃，明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評估和管理。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。3.采購實(shí)施采購部門按照采購計(jì)劃組織采購活動(dòng)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對于緊急采購的材料，采購部門應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)完成采購任務(wù)，確保生產(chǎn)不受影響。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益，確保采購過程的公正、公平、公開。四、材料驗(yàn)收入庫管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備材料到貨前，材料庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和材料需求計(jì)劃，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。2.數(shù)量驗(yàn)收材料到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)送貨清單或發(fā)票，對材料的數(shù)量進(jìn)行核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于數(shù)量不符的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量合格。對于質(zhì)量不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕入庫，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗(yàn)收記錄與入庫驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、存放位置等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由材料庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。五、材料存儲保管管理1.存儲規(guī)劃材料庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格、型號等，對材料進(jìn)行分類存放，規(guī)劃合理的存儲區(qū)域。存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明材料名稱、規(guī)格、型號、存放位置等信息，便于查找和管理。2.存儲條件根據(jù)材料的存儲要求，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.庫存盤點(diǎn)材料庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月[具體日期]，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的數(shù)量、質(zhì)量和存放位置，填寫盤點(diǎn)表。對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫存臺賬，并報(bào)相關(guān)部門審批處理。4.庫存預(yù)警材料庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類材料的安全庫存和最低庫存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫存材料低于最低庫存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，通知采購部門組織采購。當(dāng)庫存材料高于安全庫存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整采購計(jì)劃、加快材料使用等。六、材料發(fā)放出庫管理1.發(fā)放原則嚴(yán)格按照使用部門提交的材料需求計(jì)劃發(fā)放材料，確保材料發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。堅(jiān)持先進(jìn)先出、急用先發(fā)的原則，避免材料積壓和浪費(fèi)。2.發(fā)放流程使用部門填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交材料庫管理部門。材料庫管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用單，核對庫存情況，確認(rèn)有足夠庫存后，辦理發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由材料庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交使用部門備查。材料發(fā)放后，材料庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.發(fā)放方式對于常用材料，可采用限額領(lǐng)料的方式，即根據(jù)使用部門的生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額，核定每月的領(lǐng)料限額，使用部門在限額內(nèi)領(lǐng)用材料。對于特殊材料或一次性用量較大的材料，可采用專項(xiàng)領(lǐng)料的方式，即使用部門提交專項(xiàng)領(lǐng)料申請，經(jīng)相關(guān)部門審批后，材料庫管理部門按申請數(shù)量發(fā)放材料。七、材料成本核算與控制1.成本核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立材料成本核算制度，對材料的采購成本、存儲成本、發(fā)放成本等進(jìn)行核算。材料采購成本包括材料的購買價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。材料存儲成本包括倉庫租金、倉儲設(shè)備折舊、保管人員工資、庫存損耗等。材料發(fā)放成本包括發(fā)放人員工資、發(fā)放設(shè)備折舊等。2.成本控制采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，降低材料采購成本，選擇性價(jià)比高的材料供應(yīng)商。材料庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低庫存成本。使用部門應(yīng)加強(qiáng)材料的現(xiàn)場管理，合理使用材料，提高材料利用率，降低材料消耗成本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對材料成本進(jìn)行分析和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并提出改進(jìn)措施。八、安全管理1.安全制度材料庫管理部門應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高安全意識。安全管理制度應(yīng)包括安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。2.安全措施材料庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、通風(fēng)設(shè)備、防爆燈具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。材料庫應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和管理，確保安全。3.安全檢查材料庫管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的完好情況、消防器材的有效性、材料的存儲情況、電氣設(shè)備的運(yùn)行情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保材料庫的安全。九、信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)建立煤礦材料庫信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)的信息化管理。信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備材料信息管理、庫存管理、采購管理、發(fā)放管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能，提高管理效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)材料庫管理人員應(yīng)及時(shí)將材料的采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放等信息錄入信息化管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期對信息化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。對信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和功能的不斷完善。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對材料庫的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理情況，以及安全管理、信息化管理等方面的工作情況。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。2.考核評價(jià)制定材料庫管理工作考核評價(jià)辦法，對材料庫管理部門、采購