無紡布空白供應管理辦法一、總則（一）目的為加強公司無紡布空白的供應管理，規(guī)范采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的操作流程，確保無紡布的供應滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，同時保障產(chǎn)品質量，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部無紡布空白的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保無紡布采購及使用的合法性。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的無紡布符合公司生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和庫存管理，降低無紡布采購及存儲成本。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責任，確保無紡布供應管理工作的規(guī)范化、標準化。二、職責分工（一）采購部門1.負責無紡布供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求，制定無紡布采購計劃，下達采購訂單。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題。（二）質量部門1.負責制定無紡布的質量檢驗標準和驗收規(guī)范。2.對采購的無紡布進行到貨檢驗，確保其質量符合要求。3.對生產(chǎn)過程中使用的無紡布進行質量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質量問題。（三）倉儲部門1.負責無紡布的入庫、存儲、保管及發(fā)放工作。2.建立無紡布庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好無紡布存儲環(huán)境的管理，保證無紡布質量不受損。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領用無紡布，確保生產(chǎn)順利進行。2.負責對生產(chǎn)過程中無紡布的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋相關問題。（五）財務部門1.負責審核無紡布采購費用的報銷，確保費用支出的合理性。2.參與無紡布采購成本的核算與控制，提供財務數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集無紡布供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質量控制水平、信譽狀況、價格水平等方面。3.建立供應商評估指標體系，對供應商進行量化評估，得分達到規(guī)定標準的納入合格供應商名錄。4.定期對合格供應商進行復審，對于不符合要求的供應商及時淘汰。（二）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務及庫存情況，提前向采購部門提供無紡布需求預測。2.采購部門結合需求預測、市場供應情況及庫存水平，制定無紡布采購計劃。采購計劃應明確無紡布的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。3.采購計劃需經(jīng)相關部門審核批準后實施，確保采購計劃的合理性和準確性。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.在采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保按時、按質、按量交貨。（四）采購合同管理1.對于金額較大或重要的無紡布采購項目，應簽訂書面采購合同。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法務部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.采購部門負責采購合同的執(zhí)行和管理，及時處理合同變更、解除等事宜，并做好合同檔案的歸檔工作。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門應根據(jù)無紡布的用途、性能要求等制定詳細的驗收標準，明確外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的驗收指標。2.驗收標準應符合國家相關標準及行業(yè)通用標準，同時滿足公司生產(chǎn)實際需求。（二）到貨檢驗1.無紡布到貨后，倉儲部門應及時通知質量部門進行檢驗。2.質量部門按照驗收標準對到貨無紡布進行抽樣檢驗，檢驗內容包括外觀檢查、尺寸測量、物理性能測試、化學性能分析等。3.對于檢驗合格的無紡布，質量部門出具檢驗報告，并在包裝上加蓋合格標識；對于檢驗不合格的無紡布，質量部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）不合格處理1.若到貨無紡布檢驗不合格，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。2.供應商應在規(guī)定時間內處理不合格無紡布，并承擔相應的費用和損失。3.對于因不合格無紡布導致的生產(chǎn)延誤、質量事故等，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)無紡布的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。一般要求存儲溫度在[具體溫度范圍]，相對濕度在[具體濕度范圍]，避免陽光直射、潮濕、通風不良等情況。2.對于有特殊存儲要求的無紡布，如防靜電、防火、防潮等，應采取相應的防護措施，確保無紡布質量不受影響。（二）庫存分類管理1.倉儲部門應對無紡布進行分類存放，按照規(guī)格、型號、批次等進行標識。2.建立庫存ABC分類管理方法，將無紡布分為A、B、C三類。A類為價值高、用量大、采購周期長的無紡布，應重點管理；B類為價值和用量適中的無紡布，進行常規(guī)管理；C類為價值低、用量小的無紡布，進行簡單管理。3.根據(jù)庫存分類情況，制定不同的庫存盤點周期和管理策略，確保庫存管理的有效性。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對無紡布庫存進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點過程中，應認真核對庫存數(shù)量、規(guī)格、型號、批次等信息，確保賬實相符。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。盤盈的無紡布應及時入賬，盤虧的無紡布應分析原因，屬于保管不善等原因造成的，應追究相關人員責任。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫無紡布領用申請表，注明領用無紡布的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領用申請表經(jīng)部門負責人審核批準后，交倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)領用申請表進行無紡布發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、數(shù)量、領用部門等信息。4.發(fā)放的無紡布應確保質量合格，包裝完好。（二）限額領料1.為加強無紡布的成本控制，倉儲部門可根據(jù)生產(chǎn)部門的歷史用料情況，制定無紡布的限額領料標準。2.生產(chǎn)部門在領用無紡布時，應按照限額領料標準進行領用，如需超限額領用，需辦理相關審批手續(xù)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余的無紡布，生產(chǎn)部門應及時辦理退料手續(xù)，將剩余無紡布退回倉儲部門。2.倉儲部門對退回的無紡布進行驗收，如質量合格，辦理入庫手續(xù)；如質量不合格，應查明原因，按照相關規(guī)定處理。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照操作規(guī)程使用無紡布，確保無紡布的正確使用，避免浪費和質量問題。2.在使用無紡布過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。（二）質量跟蹤1.質量部門應對生產(chǎn)過程中使用的無紡布進行質量跟蹤，定期收集生產(chǎn)部門反饋的質量信息。2.根據(jù)質量跟蹤情況，分析無紡布質量對產(chǎn)品質量的影響，及時采取改進措施，提高產(chǎn)品質量。（三）成本控制1.生產(chǎn)部門應加強對無紡布使用過程的成本控制，合理安排生產(chǎn)，提高無紡布的利用率，降低生產(chǎn)成本。2.鼓勵員工提出節(jié)約無紡布的合理化建議，對有效降低成本的建議給予獎勵。八、報廢管理（一）報廢條件1.因質量問題無法使用的無紡布，經(jīng)質量部門鑒定后可申請報廢。2.超過保質期或因其他原因失去使用價值的無紡布，可申請報廢。3.因生產(chǎn)工藝變更等原因不再使用的無紡布，可申請報廢。（二）報廢申請與審批1.使用部門填寫無紡布報廢申請表，注明報廢無紡布的規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請表經(jīng)部門負責人審核后，報質量部門、財務部門等相關部門審批。3.各審批部門應根據(jù)職責對報廢申請進行審核，確保報廢原因合理、報廢數(shù)量準確。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的無紡布，由倉儲部門負責組織處理。報廢處理方式可根據(jù)實際情況選擇出售給廢品回收公司、進行環(huán)保處理等。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理價格等信息。3.財務部門根據(jù)報廢處理記錄進行賬務處理，確保資產(chǎn)賬實相符。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門或相關管理部門應定期對無紡布供應管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購流程、驗收管理、存儲管理、發(fā)放管理、使用管理、報廢管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.建立無紡布供應管理考核機制，對采購部門、質量部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關部門及人員進行考核。2.考核指標包括采購成本控制、質量合格率、庫存周轉率、發(fā)放準確率、使用規(guī)范執(zhí)行情況、報廢處理合規(guī)性等方面。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對