哈爾濱市差旅費管理辦法一、總則（一）目的為了加強和規(guī)范哈爾濱市各單位差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，完善公務(wù)活動管理制度，根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于哈爾濱市各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“各單位”）。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則。嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及本辦法規(guī)定，強化財務(wù)管理，確保差旅費支出合法合規(guī)。2.厲行節(jié)約原則。堅持勤儉辦一切事業(yè)，反對鋪張浪費，嚴格控制差旅費支出規(guī)模。3.規(guī)范透明原則。明確差旅費開支標準和報銷流程，增強差旅費管理的透明度，接受社會監(jiān)督。4.強化監(jiān)督原則。建立健全差旅費管理制度，加強對差旅費報銷的審核和監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。二、城市間交通費（一）乘坐交通工具等級標準1.部級及相當(dāng)職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。2.司局級及以下人員乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座、輪船二等艙。3.市內(nèi)出差原則上乘坐公共交通工具，因特殊情況確需乘坐出租車的，需經(jīng)單位負責(zé)人批準。（二）乘坐交通工具票價規(guī)定1.乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。2.乘坐火車、輪船、長途客車的，客票價格包括硬座、軟座、硬臥、軟臥、二等座、一等座等票價，以及加快票、空調(diào)票、臥鋪票等附加票價，均可以憑據(jù)報銷。3.乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。（三）乘坐交通工具特殊情況規(guī)定1.乘坐飛機，從駐地到機場的交通費用，憑據(jù)報銷。2.因特殊情況需要乘坐飛機商務(wù)艙、火車一等座、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船一等艙的，需經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準。3.乘坐飛機、火車、輪船等交通工具，因工作需要中途停留，在停留地發(fā)生的市內(nèi)交通費，憑據(jù)報銷。三、住宿費（一）住宿費標準1.部級及相當(dāng)職務(wù)人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。2.哈爾濱市住宿費限額標準分地區(qū)制定，具體標準如下：一類地區(qū)：[具體金額]元/人·天二類地區(qū)：[具體金額]元/人·天三類地區(qū)：[具體金額]元/人·天（二）住宿費報銷規(guī)定1.出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。2.實際發(fā)生住宿費超過規(guī)定標準限額的，超出部分由個人自理。3.因工作需要，住宿費標準達不到實際工作地標準的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，可以按照實際工作地住宿費標準報銷。四、伙食補助費（一）伙食補助費標準1.市內(nèi)出差，伙食補助費標準為每人每天[具體金額]元。2.市外出差，伙食補助費標準按照財政部制定的分地區(qū)標準執(zhí)行。具體標準如下：一類地區(qū)：[具體金額]元/人·天二類地區(qū)：[具體金額]元/人·天三類地區(qū)：[具體金額]元/人·天（二）伙食補助費報銷規(guī)定1.出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法，出差人員應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費，并由接待單位出具收取伙食費的證明。五、市內(nèi)交通費（一）市內(nèi)交通費標準市內(nèi)交通費標準為每人每天[具體金額]元。（二）市內(nèi)交通費報銷規(guī)定1.市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用，并由接待單位或其他單位出具收取費用的證明。六、報銷管理（一）報銷憑證要求1.出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格按照本辦法規(guī)定的開支范圍和標準報銷差旅費。2.報銷差旅費時，應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿發(fā)票等憑證。3.住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。（二）報銷流程1.出差人員填寫差旅費報銷單，并附齊相關(guān)憑證。2.所在部門負責(zé)人審核簽字。3.財務(wù)部門審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性，審核無誤后報銷。（三）特殊情況報銷規(guī)定1.經(jīng)單位批準，出差人員乘坐飛機、火車、輪船等交通工具，可以購買交通意外保險，憑據(jù)報銷。2.出差人員因工作需要，在出差期間發(fā)生的與工作有關(guān)的宴請、禮品等費用，不得在差旅費中報銷。3.出差人員因工作需要，在出差期間發(fā)生的通訊費、郵寄費等費用，按照本單位有關(guān)規(guī)定報銷。七、監(jiān)督檢查（一）各單位職責(zé)1.各單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位差旅費報銷的管理，嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，確保差旅費支出合法合規(guī)。2.各單位應(yīng)當(dāng)建立健全差旅費報銷審批制度，明確審批流程和責(zé)任，加強對差旅費報銷的審核和監(jiān)督。（二）財政部門職責(zé)1.財政部門應(yīng)當(dāng)加強對各單位差旅費管理的監(jiān)督檢查，定期或不定期對各單位差旅費報銷情況進行抽查。2.對違反本辦法規(guī)定的行為，財政部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并按照有關(guān)規(guī)定進行處理。（三）審計部門職責(zé)審計部門應(yīng)當(dāng)加強對各單位差旅費管理的審計監(jiān)督，對違反本辦法規(guī)定的行為，審計部門應(yīng)當(dāng)依法進行處理。八、附則（一）其他規(guī)定1.工作人員到常駐地以外參加會議、培訓(xùn)，會議、培訓(xùn)期間執(zhí)行會議、培訓(xùn)統(tǒng)一安排的食宿標準的，會議、培訓(xùn)期間不發(fā)放伙食補助費和市內(nèi)交通費；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照本辦法規(guī)定報銷。2.到基層單位實（見）習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定執(zhí)行；在