cnc現(xiàn)場(chǎng)物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)CNC現(xiàn)場(chǎng)物料管理，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及CNC加工的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排物料需求，及時(shí)提交物料申購(gòu)單。組織物料的接收、搬運(yùn)、存儲(chǔ)及使用，確保物料流轉(zhuǎn)順暢。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)反饋物料異常信息。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的物料申購(gòu)單，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料按時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證賬物相符。對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，防止不合格物料投入使用。對(duì)物料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。二、物料申購(gòu)與采購(gòu)管理（一）申購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前制定物料申購(gòu)計(jì)劃，明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮生產(chǎn)的穩(wěn)定性、物料的采購(gòu)周期及庫(kù)存情況，避免因申購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。3.對(duì)于常用物料，應(yīng)設(shè)定合理的安全庫(kù)存，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)及時(shí)申購(gòu)。（二）申購(gòu)流程1.生產(chǎn)部門(mén)物料需求人員填寫(xiě)物料申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)收到物料申購(gòu)單后，對(duì)申購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后安排采購(gòu)。3.對(duì)于緊急采購(gòu)的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在接到申購(gòu)單后優(yōu)先處理，確保物料盡快到貨。（三）采購(gòu)管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤物料的采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。三、物料入庫(kù)管理（一）到貨驗(yàn)收1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的物料填寫(xiě)不合格品報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理物料入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于合格物料，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并在物料標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。（二）入庫(kù)流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)到貨物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與采購(gòu)合同及送貨單是否一致。2.核對(duì)無(wú)誤后，將物料搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并進(jìn)行分類(lèi)存放。3.填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料的詳細(xì)信息，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字后，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)物料的特性，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保物料質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)方式1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于有特殊要求的物料，如易受潮、易氧化等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑等。3.庫(kù)存物料應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清理，防止物料積壓過(guò)期。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。3.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，按需發(fā)放”的原則，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.嚴(yán)格執(zhí)行物料發(fā)放審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)放物料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)物料領(lǐng)料單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容與庫(kù)存情況，確認(rèn)無(wú)誤后按照規(guī)定發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放的物料應(yīng)及時(shí)搬運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，交付給使用人員，并辦理交接手續(xù)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)退料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并辦理退料手續(xù)。2.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題等原因需要退回供應(yīng)商的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)，并跟蹤退貨進(jìn)度。六、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物料，不得隨意浪費(fèi)或損壞物料。2.在物料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。（二）現(xiàn)場(chǎng)5S管理1.加強(qiáng)CNC現(xiàn)場(chǎng)的5S管理，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序，物料擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰。2.定期清理現(xiàn)場(chǎng)的廢舊物料和垃圾，保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。（三）物料損耗控制1.制定物料損耗定額，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗進(jìn)行監(jiān)控和分析。2.對(duì)于超出損耗定額的情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，降低物料損耗。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核實(shí)物料的庫(kù)存情況，并簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，提出處理意見(jiàn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，如報(bào)廢變賣(mài)、銷(xiāo)毀等。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。八、物料賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)日期、憑證號(hào)碼等信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的物料明細(xì)賬，與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。（二）賬務(wù)處理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)物料的出入庫(kù)憑證進(jìn)行賬務(wù)登記，做到日清月結(jié)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和審計(jì)，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立物料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)CNC現(xiàn)場(chǎng)物料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理情況。（二）考核制度1.制定物料管理考核辦法，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員在物料管理工