信息保護(hù)管理辦法試行總則目的為加強(qiáng)公司/組織的信息保護(hù)工作，保障信息安全，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及信息處理、存儲、傳輸?shù)认嚓P(guān)活動的部門、人員及信息系統(tǒng)。基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息處理活動合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：建立健全信息保護(hù)機(jī)制，采取有效措施預(yù)防信息安全事件的發(fā)生。3.最小化原則：僅收集、使用和存儲完成業(yè)務(wù)所需的最少必要信息。4.保密性原則：對涉及公司/組織機(jī)密、敏感的信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。5.完整性原則：確保信息在處理過程中的完整性，防止信息被篡改或丟失。6.可用性原則：保障信息在需要時能夠及時、準(zhǔn)確地獲取和使用。信息分類與分級信息分類1.業(yè)務(wù)信息：包括公司/組織的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運營流程、客戶信息等。2.管理信息：如公司/組織的管理制度、文件、會議記錄等。3.技術(shù)信息：涉及公司/組織的技術(shù)研發(fā)成果、系統(tǒng)架構(gòu)、代碼等。信息分級根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下三級：1.絕密級：一旦泄露將對公司/組織造成極其嚴(yán)重的損害，如核心商業(yè)機(jī)密、重大技術(shù)秘密等。2.機(jī)密級：泄露后會對公司/組織產(chǎn)生較大損害，如重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵客戶信息等。3.秘密級：泄露可能對公司/組織造成一定影響的信息，如一般業(yè)務(wù)資料、普通客戶信息等。信息收集與獲取收集原則1.明確收集目的，確保收集的信息與業(yè)務(wù)需求直接相關(guān)。2.遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，不得過度收集信息。收集流程1.需求評估：業(yè)務(wù)部門在收集信息前，應(yīng)進(jìn)行需求評估，明確所需信息的類型、范圍和用途。2.審批流程：填寫信息收集申請表，詳細(xì)說明收集信息的目的、內(nèi)容、方式等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.告知義務(wù)：在收集信息時，應(yīng)向信息主體明確告知收集目的、范圍、方式以及信息主體的權(quán)利等內(nèi)容，并取得信息主體的同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。信息存儲與保管存儲方式1.根據(jù)信息的性質(zhì)和安全要求，選擇合適的存儲方式，如物理存儲設(shè)備（硬盤、磁帶等）、云存儲等。2.對于重要信息，應(yīng)采用加密存儲方式，確保信息在存儲過程中的保密性。存儲環(huán)境1.建立安全的存儲環(huán)境，確保存儲設(shè)備的物理安全，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、破壞或丟失。2.對存儲環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保溫濕度、電力供應(yīng)等符合設(shè)備要求。存儲期限管理1.明確各類信息的存儲期限，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求，及時清理過期信息。2.對于需要長期保存的重要信息，應(yīng)制定專門的存儲策略和備份計劃，確保信息的可追溯性和完整性。信息使用與共享使用原則1.信息的使用應(yīng)嚴(yán)格遵循收集目的，不得超出授權(quán)范圍使用信息。2.確保信息使用過程中的安全性和合法性，防止信息被濫用。使用審批1.業(yè)務(wù)部門如需使用已收集的信息，應(yīng)填寫信息使用申請表，注明使用目的、內(nèi)容、方式等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.涉及跨部門或重要信息的使用，需經(jīng)公司/組織信息保護(hù)管理部門審核。共享原則1.信息共享應(yīng)遵循合法、合規(guī)、必要的原則，確保共享信息的安全性和可控性。2.在共享信息前，應(yīng)與信息接收方簽訂信息共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括信息保護(hù)責(zé)任等。共享審批1.填寫信息共享申請表，詳細(xì)說明共享信息的內(nèi)容、目的、接收方等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于涉及絕密級、機(jī)密級信息的共享，需經(jīng)公司/組織信息保護(hù)管理部門和最高管理層審批。信息傳輸與交換傳輸方式選擇1.根據(jù)信息的敏感程度和傳輸要求，選擇安全可靠的傳輸方式，如加密網(wǎng)絡(luò)傳輸、專人遞送等。2.對于重要信息，應(yīng)采用加密傳輸技術(shù)，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。傳輸安全措施1.在信息傳輸前，對傳輸內(nèi)容進(jìn)行加密處理，生成加密密鑰，并妥善保管。2.對傳輸過程進(jìn)行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸異常情況。信息交換管理1.在進(jìn)行信息交換時，應(yīng)與交換方簽訂信息交換協(xié)議，明確雙方的信息保護(hù)責(zé)任和義務(wù)。2.對交換的信息進(jìn)行嚴(yán)格審核和檢查，確保信息的合法性和合規(guī)性。信息安全防護(hù)安全技術(shù)措施1.建立信息安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的安全性。人員安全管理1.加強(qiáng)對員工的信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和操作技能。2.規(guī)范員工的信息處理行為，簽訂信息安全承諾書，明確員工在信息保護(hù)方面的責(zé)任和義務(wù)。應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對信息安全事件的能力。信息審計與監(jiān)督審計范圍1.對公司/組織內(nèi)所有信息處理活動進(jìn)行審計，包括信息收集、存儲、使用、共享、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)。2.審計內(nèi)容包括信息處理的合規(guī)性、安全性、準(zhǔn)確性等。審計方式1.定期開展內(nèi)部審計，對信息處理活動進(jìn)行全面檢查和評估。2.不定期進(jìn)行專項審計，針對特定信息處理項目或安全事件進(jìn)行深入調(diào)查。監(jiān)督機(jī)制1.設(shè)立信息保護(hù)監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對信息保護(hù)工作進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。2.接受內(nèi)部員工和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督舉報，及時處理違規(guī)行為。信息主體權(quán)利保護(hù)知情權(quán)1.信息主體有權(quán)了解公司/組織收集、使用、存儲其信息的情況，包括信息的內(nèi)容、目的、方式等。2.公司/組織應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時、準(zhǔn)確地向信息主體提供相關(guān)信息。更正權(quán)1.信息主體發(fā)現(xiàn)其信息存在錯誤或不準(zhǔn)確的情況，有權(quán)要求公司/組織進(jìn)行更正。2.公司/組織應(yīng)在接到更正請求后，及時核實并進(jìn)行更正。刪除權(quán)1.在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，信息主體有權(quán)要求公司/組織刪除其個人信息。2.公司/組織應(yīng)在接到刪除請求后，按照規(guī)定及時刪除相關(guān)信息。違規(guī)處理與責(zé)任追究違規(guī)行為界定明確以下違規(guī)行為：1.未經(jīng)授權(quán)收集、使用、共享信息。2.泄露公司/組織機(jī)密信息。3.違反信息安全防護(hù)規(guī)定，導(dǎo)致信息安全事件發(fā)生。4.拒絕配合信息審計與監(jiān)督工作等。處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評教育等處理，并要求限期整改。2.對于嚴(yán)重違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予罰款、降職、辭退等處理，并依法追究法律責(zé)任。責(zé)任追究1.明確違規(guī)行為的