工程巡查巡檢管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的管理，規(guī)范工程巡查巡檢工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決工程建設(shè)過程中存在的問題，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的巡查巡檢管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過定期巡查巡檢，及時發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中的潛在問題，采取有效措施加以預(yù)防和解決，避免問題擴(kuò)大化。2.全面覆蓋原則：對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)、各個部位進(jìn)行全面巡查巡檢，確保無遺漏。3.責(zé)任明確原則：明確巡查巡檢人員的職責(zé)，對巡查巡檢結(jié)果負(fù)責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時整改原則：對巡查巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到及時解決。二、巡查巡檢組織與人員職責(zé)（一）巡查巡檢組織架構(gòu)公司成立工程巡查巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工程管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查巡檢辦公室，負(fù)責(zé)日常巡查巡檢工作的組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。（二）人員職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)制定工程巡查巡檢工作的方針、政策和目標(biāo)。審批工程巡查巡檢計(jì)劃和報(bào)告。協(xié)調(diào)解決工程巡查巡檢工作中出現(xiàn)的重大問題。2.巡查巡檢辦公室職責(zé)制定工程巡查巡檢計(jì)劃和方案。組織實(shí)施工程巡查巡檢工作，安排巡查巡檢人員，明確巡查巡檢任務(wù)和要求。收集、整理和分析巡查巡檢信息，編寫巡查巡檢報(bào)告。跟蹤整改落實(shí)情況，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。建立工程巡查巡檢檔案，保存相關(guān)資料。3.巡查巡檢人員職責(zé)按照巡查巡檢計(jì)劃和方案，對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行定期或不定期巡查巡檢。認(rèn)真填寫巡查巡檢記錄，詳細(xì)記錄巡查巡檢時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。及時發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本等方面的問題，并提出整改意見和建議。對巡查巡檢中發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時報(bào)告巡查巡檢辦公室和領(lǐng)導(dǎo)小組。跟蹤整改落實(shí)情況，對整改結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。三、巡查巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）工程質(zhì)量巡查巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.建筑材料與構(gòu)配件檢查建筑材料、構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等是否齊全、有效。對進(jìn)場的建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀檢查，是否符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。2.工程施工質(zhì)量檢查各分項(xiàng)工程、分部工程的施工質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。檢查混凝土、砂漿等試塊的制作、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn)情況，試驗(yàn)結(jié)果是否合格。檢查鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)等工程的焊接、防腐、防火等施工質(zhì)量是否符合要求。檢查建筑防水工程的施工質(zhì)量，有無滲漏現(xiàn)象。3.工程資料檢查工程施工過程中的各項(xiàng)資料是否齊全、真實(shí)、有效，是否與工程進(jìn)度同步。檢查工程竣工資料的整理、歸檔情況，是否符合檔案管理要求。（二）工程安全巡查巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.安全管理制度檢查項(xiàng)目安全管理制度是否健全，是否明確各級人員的安全職責(zé)。檢查安全管理目標(biāo)是否明確，是否分解到各部門和各崗位。檢查安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)等安全管理制度的執(zhí)行情況。2.施工現(xiàn)場安全檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。檢查施工現(xiàn)場的臨時用電、臨時用水、消防設(shè)施等是否符合安全要求。檢查施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，是否存在安全隱患。檢查施工現(xiàn)場的人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用個人安全防護(hù)用品。3.安全資料檢查安全管理資料是否齊全、真實(shí)、有效，是否與工程進(jìn)度同步。檢查安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、安全教育培訓(xùn)記錄等安全資料的填寫情況。（三）工程進(jìn)度巡查巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.進(jìn)度計(jì)劃檢查項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和月、周進(jìn)度計(jì)劃是否合理、可行，是否符合合同要求。檢查進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否按計(jì)劃完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2.影響進(jìn)度因素檢查是否存在影響工程進(jìn)度的因素，如設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)不及時、施工人員不足等。分析影響進(jìn)度因素的原因，采取有效措施加以解決。3.進(jìn)度協(xié)調(diào)檢查各參建單位之間的協(xié)調(diào)配合情況，是否存在影響工程進(jìn)度的矛盾和問題。協(xié)調(diào)解決各參建單位之間的矛盾和問題，確保工程順利進(jìn)行。（四）工程成本巡查巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.成本預(yù)算檢查項(xiàng)目成本預(yù)算是否合理、準(zhǔn)確，是否符合工程實(shí)際情況。檢查成本預(yù)算的執(zhí)行情況，是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.成本控制檢查工程建設(shè)過程中的成本控制措施是否有效，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。檢查工程變更、簽證等費(fèi)用的審批情況，是否符合相關(guān)規(guī)定。3.成本分析定期對工程成本進(jìn)行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施加以改進(jìn)。分析成本偏差的原因，提出成本控制的建議和措施。四、巡查巡檢計(jì)劃與實(shí)施（一）巡查巡檢計(jì)劃1.年度巡查巡檢計(jì)劃每年年初，巡查巡檢辦公室根據(jù)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的總體安排，制定年度巡查巡檢計(jì)劃，明確巡查巡檢的項(xiàng)目、內(nèi)容、時間、人員等。年度巡查巡檢計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。2.月度巡查巡檢計(jì)劃每月初，巡查巡檢辦公室根據(jù)年度巡查巡檢計(jì)劃和工程建設(shè)實(shí)際情況，制定月度巡查巡檢計(jì)劃，明確本月巡查巡檢的項(xiàng)目、內(nèi)容、時間、人員等。月度巡查巡檢計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案后實(shí)施。3.專項(xiàng)巡查巡檢計(jì)劃根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際需要，領(lǐng)導(dǎo)小組可臨時安排專項(xiàng)巡查巡檢，巡查巡檢辦公室制定專項(xiàng)巡查巡檢計(jì)劃，明確巡查巡檢的項(xiàng)目、內(nèi)容、時間、人員等。專項(xiàng)巡查巡檢計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（二）巡查巡檢實(shí)施1.巡查巡檢準(zhǔn)備巡查巡檢人員應(yīng)熟悉巡查巡檢的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和要求，掌握相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。巡查巡檢人員應(yīng)攜帶必要的巡查巡檢工具，如檢測儀器、記錄表格等。2.巡查巡檢方式巡查巡檢可采用定期巡查、不定期巡查、專項(xiàng)巡查等方式進(jìn)行。定期巡查：每周或每月對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行一次全面巡查。不定期巡查：根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際情況，隨時對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行巡查。專項(xiàng)巡查：針對工程建設(shè)中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在的問題，進(jìn)行專項(xiàng)巡查。3.巡查巡檢記錄巡查巡檢人員應(yīng)認(rèn)真填寫巡查巡檢記錄，詳細(xì)記錄巡查巡檢時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。巡查巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠。4.問題處理巡查巡檢人員對巡查巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改通知的要求，及時組織整改，確保問題得到解決。巡查巡檢人員應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)查，對整改不到位的，應(yīng)責(zé)令重新整改。五、巡查巡檢報(bào)告與檔案管理（一）巡查巡檢報(bào)告1.月度巡查巡檢報(bào)告每月末，巡查巡檢辦公室對本月的巡查巡檢情況進(jìn)行總結(jié)分析，編寫月度巡查巡檢報(bào)告。月度巡查巡檢報(bào)告應(yīng)包括巡查巡檢的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、存在的主要問題及原因分析、下一步工作建議等內(nèi)容。月度巡查巡檢報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后存檔。2.年度巡查巡檢報(bào)告每年末，巡查巡檢辦公室對本年度的巡查巡檢情況進(jìn)行全面總結(jié)分析，編寫年度巡查巡檢報(bào)告。年度巡查巡檢報(bào)告應(yīng)包括巡查巡檢的總體情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、存在的主要問題及原因分析、本年度巡查巡檢工作的成效與不足、下一年度巡查巡檢工作的建議等內(nèi)容。年度巡查巡檢報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔。3.專項(xiàng)巡查巡檢報(bào)告專項(xiàng)巡查巡檢結(jié)束后，巡查巡檢人員應(yīng)及時編寫專項(xiàng)巡查巡檢報(bào)告。專項(xiàng)巡查巡檢報(bào)告應(yīng)包括巡查巡檢的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、存在的主要問題及原因分析、下一步工作建議等內(nèi)容。專項(xiàng)巡查巡檢報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后存檔。（二）檔案管理1.檔案內(nèi)容工程巡查巡檢檔案應(yīng)包括巡查巡檢計(jì)劃、巡查巡檢記錄、整改通知、整改報(bào)告、巡查巡檢報(bào)告等相關(guān)資料。2.檔案整理巡查巡檢辦公室應(yīng)定期對工程巡查巡檢檔案進(jìn)行整理，按照檔案管理的要求，分類歸檔，妥善保管。3.檔案查閱因工作需要查閱工程巡查巡檢檔案的，應(yīng)經(jīng)巡查巡檢辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。查閱檔案時，不得擅自涂改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借檔案資料。六、考核與獎懲（一）考核1.考核對象工程巡查巡檢人員、各參建單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員。2.考核內(nèi)容巡查巡檢計(jì)劃的執(zhí)行情況。巡查巡檢記錄的填寫情況。問題發(fā)現(xiàn)及處理情況。整改落實(shí)情況。3.考核方式定期考核：每月對巡查巡檢人員進(jìn)行一次考核，每季度對各參建單位進(jìn)行一次考核。不定期考核：根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際情況，隨時對巡查巡檢人員和各參建單位進(jìn)行考核。（二）獎懲1.獎勵對在工程巡查巡檢工作中