外購(gòu)銅原料管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)銅原料的管理，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保銅原料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有外購(gòu)銅原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及相關(guān)管理活動(dòng)。管理原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控銅原料的質(zhì)量，確保其符合公司生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和成本控制措施，降低采購(gòu)成本。3.合規(guī)合法原則：采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，每月底編制下月的銅原料采購(gòu)需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)行情、供應(yīng)商情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合格供應(yīng)商名錄。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式收集供應(yīng)商信息，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行初步評(píng)估。對(duì)初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、質(zhì)量控制等情況，形成考察報(bào)告。根據(jù)考察報(bào)告，采購(gòu)部門確定合格供應(yīng)商名單，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商績(jī)效檔案。評(píng)價(jià)周期為每半年一次。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加訂單等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商淘汰與更新當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期嚴(yán)重延誤、售后服務(wù)差等情況時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。采購(gòu)部門應(yīng)不斷尋找新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，定期對(duì)合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，公司法務(wù)部門審查，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)至相關(guān)部門。采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解銅原料的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時(shí)交貨。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)跟蹤臺(tái)賬，記錄采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，包括訂單下達(dá)時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)公司生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定銅原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確銅含量、雜質(zhì)含量、物理性能等指標(biāo)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。驗(yàn)收流程1.到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。采購(gòu)部門提前做好收貨準(zhǔn)備工作。2.外觀檢查：銅原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先對(duì)貨物的包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等進(jìn)行外觀檢查。如發(fā)現(xiàn)包裝破損、標(biāo)識(shí)不清、數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。3.取樣送檢：外觀檢查合格后，質(zhì)量部門按照規(guī)定的取樣方法進(jìn)行取樣，送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。取樣過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保樣品的代表性。4.檢驗(yàn)報(bào)告出具：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、是否合格等內(nèi)容。5.驗(yàn)收結(jié)論：質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)銅原料進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定。如檢驗(yàn)結(jié)果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，判定為合格；如不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，判定為不合格。驗(yàn)收結(jié)論應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和使用部門。不合格處理1.對(duì)驗(yàn)收不合格的銅原料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理，如換貨、退貨、降價(jià)處理等。2.在處理不合格銅原料過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理方式、處理時(shí)間、處理結(jié)果等。如因不合格銅原料給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定要求供應(yīng)商進(jìn)行賠償。存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)銅原料的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保銅原料的存儲(chǔ)安全。入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的銅原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄銅原料的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存等情況。定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨。出庫(kù)管理1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的內(nèi)容發(fā)放銅原料，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格相符。2.出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，包括領(lǐng)料時(shí)間、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、領(lǐng)用數(shù)量等信息。使用管理使用前準(zhǔn)備1.使用部門在使用銅原料前，應(yīng)再次檢查其質(zhì)量和外觀，確保符合生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和采購(gòu)部門處理。2.根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，對(duì)銅原料進(jìn)行必要的預(yù)處理，如清洗、干燥等。使用過(guò)程控制1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程使用銅原料，確保生產(chǎn)過(guò)程的安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)銅原料質(zhì)量異常或影響生產(chǎn)進(jìn)度，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購(gòu)部門進(jìn)行處理。使用后處理1.使用部門在使用完銅原料后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，將剩余的銅原料妥善保管，避免浪費(fèi)和污染。2.對(duì)使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢渣等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門和質(zhì)量部門定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理辦法的執(zhí)行情況。監(jiān)督檢查周期為每季度一次。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程的合規(guī)性、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、使用過(guò)程的規(guī)范性等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。考核評(píng)價(jià)1.公司將外購(gòu)銅原料管理工作納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)工