疫苗采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司疫苗采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保疫苗質(zhì)量安全、供應(yīng)及時(shí)，滿足公司業(yè)務(wù)需求，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部疫苗采購(gòu)活動(dòng)，包括疫苗的選型、采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、配送等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)疫苗管理的法律法規(guī)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的疫苗供應(yīng)商，確保采購(gòu)的疫苗符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。4.效益原則：在保證疫苗質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定疫苗采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施。2.選擇合格的疫苗供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）質(zhì)量控制部門(mén)1.參與疫苗供應(yīng)商的評(píng)估和選擇。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的疫苗進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保疫苗質(zhì)量符合要求。3.對(duì)疫苗儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)疫苗的儲(chǔ)存管理，確保疫苗儲(chǔ)存條件符合要求。2.按照規(guī)定辦理疫苗的出入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存臺(tái)賬。3.定期盤(pán)點(diǎn)疫苗庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。（四）使用部門(mén)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出疫苗采購(gòu)申請(qǐng)。2.配合采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)做好疫苗采購(gòu)、驗(yàn)收等工作。3.反饋疫苗使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和需求信息。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)疫苗的使用需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，填寫(xiě)《疫苗采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表》。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、匯總各使用部門(mén)的需求預(yù)測(cè)信息，進(jìn)行綜合分析，形成公司年度疫苗采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)年度疫苗采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，制定季度、月度疫苗采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確疫苗的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.因業(yè)務(wù)需求變化、疫苗供應(yīng)短缺等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立疫苗供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等方面。2.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式，從符合條件的供應(yīng)商中選擇合格的供應(yīng)商。3.對(duì)新選擇的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，評(píng)估其質(zhì)量保證能力。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括疫苗質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的疫苗進(jìn)行質(zhì)量抽檢，將抽檢結(jié)果反饋給采購(gòu)部門(mén)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、采購(gòu)實(shí)施（一）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)疫苗的特點(diǎn)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。2.對(duì)于納入國(guó)家免疫規(guī)劃的疫苗，應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的采購(gòu)渠道和方式進(jìn)行采購(gòu)。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括疫苗的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司相關(guān)部門(mén)備案。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)的疫苗品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)送給供應(yīng)商。（四）采購(gòu)跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解疫苗的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時(shí)交貨或疫苗質(zhì)量存在問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或更換供應(yīng)商。六、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)制定疫苗驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉疫苗的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備等準(zhǔn)備工作，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.疫苗到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案對(duì)疫苗的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的疫苗，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的疫苗，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.驗(yàn)收不合格的疫苗，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的疫苗，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行記錄和處理，防止不合格疫苗流入市場(chǎng)。七、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)配備符合疫苗儲(chǔ)存要求的設(shè)施設(shè)備，如冷庫(kù)、冷藏柜、溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。2.儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。（二）儲(chǔ)存條件1.疫苗應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行儲(chǔ)存，一般疫苗應(yīng)在2℃-8℃儲(chǔ)存，凍干疫苗應(yīng)在-20℃以下儲(chǔ)存。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存疫苗的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)，記錄溫濕度數(shù)據(jù)，確保溫濕度符合要求。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立疫苗庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄疫苗的出入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等信息。2.定期對(duì)疫苗庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。3.對(duì)過(guò)期、失效、變質(zhì)的疫苗，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，做好記錄。八、配送管理（一）配送方式選擇1.根據(jù)疫苗的特點(diǎn)、配送距離、配送時(shí)間等因素，選擇合適的配送方式，如自行配送、委托第三方配送等。2.委托第三方配送的，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的配送企業(yè)，并簽訂配送合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）配送過(guò)程管理1.配送企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的配送條件和要求，對(duì)疫苗進(jìn)行運(yùn)輸，確保疫苗質(zhì)量安全。2.運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)使用符合要求的冷藏設(shè)備，保證疫苗始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境。3.配送企業(yè)應(yīng)做好運(yùn)輸記錄，包括運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸溫度、疫苗品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等信息。（三）配送驗(yàn)收1.疫苗配送至目的地后，接收單位應(yīng)按照驗(yàn)收管理的要求進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的疫苗，接收單位辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的疫苗，按照驗(yàn)收結(jié)果處理的規(guī)定進(jìn)行處理。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)疫苗采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同簽訂與履行情況、驗(yàn)收管理情況、儲(chǔ)存配送管理情況等。2.對(duì)審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，