建筑簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司建筑項目簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證的真實性、合理性、及時性，有效控制工程成本，保障項目順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的所有建筑工程項目，包括新建、改建、擴建等各類建筑工程。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：簽證事項必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及相關(guān)政策要求。2.真實準確原則：簽證內(nèi)容應真實反映工程實際情況，數(shù)據(jù)準確無誤，不得虛假簽證。3.及時有效原則：簽證應在規(guī)定時間內(nèi)辦理，確保其有效性，避免事后補簽導致的爭議。4.權(quán)責明確原則：明確簽證各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責，確保簽證流程順暢，責任落實到人。二、簽證的定義與分類（一）定義建筑簽證是指在建筑工程項目實施過程中，因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件變化、合同約定調(diào)整等原因，導致工程費用增加、工期延長或其他需要明確的事項，經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方共同確認的書面文件。（二）分類1.設(shè)計變更簽證：因設(shè)計單位對原設(shè)計進行修改、補充或優(yōu)化而產(chǎn)生的簽證，包括圖紙變更、技術(shù)要求變更等。2.現(xiàn)場條件簽證：由于施工現(xiàn)場實際條件與合同約定不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物處理、周邊環(huán)境影響等導致的簽證。3.工期簽證：因不可抗力、建設(shè)單位原因或其他非施工單位責任導致工期延誤，經(jīng)相關(guān)方確認的工期順延簽證。4.費用簽證：涉及工程費用增加或減少的簽證，如新增工作內(nèi)容、材料價格調(diào)整、措施費變更等。5.其他簽證：除上述類別外，因工程建設(shè)需要產(chǎn)生的其他簽證事項。三、簽證流程（一）提出1.施工單位施工過程中如遇需要簽證的事項，施工單位應在事項發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，填寫《建筑簽證申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細說明簽證的原因、內(nèi)容、涉及的工程量或費用等，并附上相關(guān)證明材料，如現(xiàn)場照片、設(shè)計變更通知、會議紀要等，提交給監(jiān)理單位審核。2.建設(shè)單位建設(shè)單位在項目實施過程中發(fā)現(xiàn)需要簽證的情況，應及時通知施工單位和監(jiān)理單位，并由施工單位按照上述要求填寫申請表提交審核。（二）審核1.監(jiān)理單位監(jiān)理單位收到申請表及相關(guān)證明材料后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項的真實性、合理性、必要性，以及與合同約定的符合性等。監(jiān)理單位應組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場核實，如需要可邀請建設(shè)單位、設(shè)計單位等共同參與。審核通過后，監(jiān)理單位在申請表上簽署審核意見，并加蓋公章。2.建設(shè)單位建設(shè)單位收到監(jiān)理單位審核通過的申請表后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審批。建設(shè)單位可根據(jù)項目實際情況，組織相關(guān)部門和人員對簽證事項進行評估，必要時可咨詢專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜乙庖?。審批通過后，建設(shè)單位在申請表上簽署審批意見，并加蓋公章。（三）實施1.施工單位在收到建設(shè)單位審批通過的簽證后，應按照簽證內(nèi)容及時組織實施。在實施過程中，應嚴格按照相關(guān)規(guī)范和標準進行施工，確保工程質(zhì)量和安全。2.施工單位應做好簽證實施過程中的記錄工作，包括施工日志、材料使用記錄、工程量計量記錄等，作為簽證結(jié)算的依據(jù)。（四）結(jié)算1.簽證事項完成后，施工單位應在[X]個工作日內(nèi)，根據(jù)簽證實施情況編制《建筑簽證結(jié)算表》（以下簡稱“結(jié)算表”），詳細列出簽證涉及的工程量、費用明細等，并附上相關(guān)證明材料，提交給監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位收到結(jié)算表及相關(guān)證明材料后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括結(jié)算表的準確性、完整性，以及與簽證內(nèi)容的一致性等。審核通過后，監(jiān)理單位在結(jié)算表上簽署審核意見，并加蓋公章。3.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位審核通過的結(jié)算表后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審定。建設(shè)單位可委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審核，審定后的結(jié)算金額作為最終結(jié)算依據(jù)。建設(shè)單位在結(jié)算表上簽署審定意見，并加蓋公章。（五）存檔1.簽證辦理過程中形成的所有文件資料，包括申請表、證明材料、審核意見、審批意見、結(jié)算表等，均應按照檔案管理規(guī)定進行整理歸檔。2.檔案管理部門應建立健全簽證檔案管理制度，確保檔案資料的完整、準確、安全，便于查閱和使用。四、簽證的審批權(quán)限（一）一般簽證單項簽證費用在[X]元以下的，由項目負責人審批。項目負責人應在審批前對簽證事項進行詳細了解和核實，確保簽證的合理性和必要性。（二）重要簽證單項簽證費用在[X]元至[X]元之間的，由項目分管領(lǐng)導審批。項目分管領(lǐng)導應組織相關(guān)人員對簽證事項進行專題研究，綜合考慮項目成本、進度、質(zhì)量等因素后作出審批決定。（三）重大簽證單項簽證費用在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理應根據(jù)項目整體情況和公司戰(zhàn)略目標，對簽證事項進行全面評估后作出審批決策。五、簽證的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應定期對建筑簽證管理情況進行審計監(jiān)督，檢查簽證流程是否合規(guī)、簽證內(nèi)容是否真實合理、費用結(jié)算是否準確等。2.公司工程管理部門應加強對項目簽證執(zhí)行情況的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正簽證辦理過程中存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受建設(shè)單位、政府相關(guān)部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應及時整改落實，并將整改情況反饋給相關(guān)部門。六、責任追究（一）對違規(guī)簽證行為的處理1.對于施工單位虛假簽證、惡意簽證等違規(guī)行為，一經(jīng)查實，除責令其改正外，將根據(jù)合同約定扣除相應的工程款，并追究其法律責任。2.對于監(jiān)理單位審核不嚴、出具虛假審核意見等違規(guī)行為，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰，并要求其承擔相應的賠償責任。3.對于建設(shè)單位相關(guān)人員在簽證審批過程中濫用職權(quán)、謀取私利等違規(guī)行為，將依法依規(guī)追究其責任。（二）對因簽證管理不善導致?lián)p失的賠償因簽證辦理不及時、不準確、不合理等原因，給公司造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人員承擔相應的賠償責任。賠償