土建維修管理辦法一、總則（一）目的為加強公司土建維修管理工作，確保公司各類土建設(shè)施的安全、正常運行，延長設(shè)施使用壽命，降低維修成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有建筑物、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施的土建維修管理工作。（三）基本原則1.安全第一原則：維修工作必須確保人員安全和設(shè)施安全，嚴格遵守安全操作規(guī)程。2.預(yù)防為主原則：加強日常巡檢和維護保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在問題，預(yù)防故障發(fā)生。3.質(zhì)量至上原則：維修工作要嚴格按照相關(guān)標(biāo)準和規(guī)范進行，確保維修質(zhì)量。4.成本控制原則：在保證維修質(zhì)量的前提下，合理控制維修成本，提高資金使用效益。二、管理職責(zé)（一）維修管理部門1.負責(zé)制定和完善土建維修管理制度、流程和標(biāo)準。2.組織編制年度土建維修計劃，并監(jiān)督實施。3.負責(zé)維修項目的立項審核、招標(biāo)（詢價）、合同簽訂、施工管理、質(zhì)量驗收等工作。4.建立土建維修檔案，對維修項目進行跟蹤和評估。5.協(xié)調(diào)解決維修工作中的各類問題，對維修工作進行總結(jié)和分析。（二）使用部門1.負責(zé)本部門土建設(shè)施的日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并報告設(shè)施故障和損壞情況。2.配合維修管理部門做好維修項目的施工協(xié)調(diào)、驗收等工作。3.提出本部門土建設(shè)施的維修需求和改進建議。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核土建維修項目的預(yù)算和費用報銷。2.對維修資金的使用情況進行監(jiān)督和管理。（四）審計部門1.對土建維修項目進行審計監(jiān)督，確保維修工作合法合規(guī)。2.對維修資金的使用效益進行評價。三、維修計劃管理（一）年度維修計劃編制1.每年第四季度，維修管理部門組織各使用部門對公司土建設(shè)施進行全面檢查和評估，結(jié)合設(shè)施運行狀況、使用年限、損壞程度等因素，編制下一年度土建維修計劃。2.維修計劃應(yīng)包括維修項目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、預(yù)計維修時間、維修責(zé)任人等信息。3.維修管理部門對各部門上報的維修計劃進行匯總、審核和平衡，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達執(zhí)行。（二）維修計劃調(diào)整1.在年度維修計劃執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整維修計劃，使用部門應(yīng)及時向維修管理部門提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計費用等。2.維修管理部門對申請進行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后進行調(diào)整。（三）維修計劃執(zhí)行1.維修管理部門按照批準的維修計劃組織實施維修項目，合理安排施工進度，確保維修工作按時完成。2.維修項目責(zé)任人負責(zé)具體維修工作的組織和實施，嚴格按照維修方案和施工規(guī)范進行施工，確保維修質(zhì)量。3.各部門應(yīng)積極配合維修管理部門做好維修計劃的執(zhí)行工作，為維修施工提供必要的條件和支持。四、維修項目管理（一）立項審批1.對于突發(fā)性土建設(shè)施損壞或需要進行較大規(guī)模維修的項目，使用部門應(yīng)及時向維修管理部門提出立項申請，填寫《土建維修項目立項申請表》。2.立項申請應(yīng)包括項目名稱、地點、損壞情況描述、維修原因、初步維修方案及預(yù)算等內(nèi)容。3.維修管理部門對立項申請進行審核，必要時組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場勘查，提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)批準的維修項目方可進入下一步實施程序。（二）招標(biāo)（詢價）采購1.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的維修項目，維修管理部門應(yīng)按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定，組織進行招標(biāo)采購。2.招標(biāo)采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽的施工單位進行維修施工。3.對于金額較小、技術(shù)簡單的維修項目，維修管理部門可通過詢價方式選擇合適的施工單位。4.在招標(biāo)（詢價）過程中，應(yīng)嚴格審查施工單位的資質(zhì)、業(yè)績、信譽等情況，確保施工單位具備承擔(dān)維修項目的能力。（三）合同簽訂1.維修管理部門根據(jù)招標(biāo)（詢價）結(jié)果，與中選施工單位簽訂維修合同。2.維修合同應(yīng)明確維修項目內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準、維修期限、維修費用、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)等條款。3.維修合同簽訂后，維修管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門備案。（四）施工管理1.維修管理部門負責(zé)維修項目的施工管理，定期對施工進度、質(zhì)量、安全等情況進行檢查和監(jiān)督。2.施工單位應(yīng)按照維修合同和施工規(guī)范組織施工，確保維修質(zhì)量和施工安全。在施工過程中，如需變更維修內(nèi)容或調(diào)整維修方案，應(yīng)及時報維修管理部門批準。3.維修項目責(zé)任人應(yīng)做好施工記錄，包括施工過程中的各項數(shù)據(jù)、材料使用情況、質(zhì)量檢驗情況等，為維修項目驗收提供依據(jù)。（五）質(zhì)量驗收1.維修項目竣工后，施工單位應(yīng)向維修管理部門提交《土建維修項目竣工驗收申請表》，并提供相關(guān)竣工資料。2.維修管理部門組織相關(guān)人員對維修項目進行質(zhì)量驗收，驗收內(nèi)容包括維修項目是否符合合同要求、維修質(zhì)量是否達到相關(guān)標(biāo)準和規(guī)范等。3.對于驗收合格的維修項目，維修管理部門出具《土建維修項目竣工驗收報告》；對于驗收不合格的維修項目，維修管理部門應(yīng)責(zé)令施工單位限期整改，整改合格后重新組織驗收。五、維修費用管理（一）預(yù)算編制1.維修管理部門在編制維修計劃時，應(yīng)同時編制維修項目預(yù)算，預(yù)算應(yīng)包括人工費用、材料費用、設(shè)備費用、管理費、利潤、稅金等各項費用。2.維修項目預(yù)算應(yīng)根據(jù)維修項目的實際情況，按照相關(guān)定額標(biāo)準和市場價格進行編制，確保預(yù)算的準確性和合理性。（二）費用審批1.維修項目預(yù)算經(jīng)維修管理部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.維修項目實施過程中，如因特殊情況需要增加維修費用，施工單位應(yīng)提出書面申請，經(jīng)維修管理部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。（三）費用支付1.維修項目竣工并經(jīng)驗收合格后，施工單位應(yīng)按照維修合同約定，向維修管理部門提交費用結(jié)算申請和相關(guān)結(jié)算資料。2.維修管理部門對費用結(jié)算申請進行審核，審核無誤后報財務(wù)部門辦理費用支付手續(xù)。3.財務(wù)部門按照公司財務(wù)管理制度和維修合同約定，支付維修費用。六、維修檔案管理（一）檔案建立1.維修管理部門負責(zé)建立土建維修檔案，對每個維修項目的相關(guān)資料進行整理和歸檔。2.維修檔案應(yīng)包括維修項目立項申請表、維修計劃、招標(biāo)（詢價）文件、合同、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量驗收報告、費用結(jié)算資料等。（二）檔案保管1.維修檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。2.維修檔案保管期限按照公司檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱維修檔案的，應(yīng)填寫《土建維修檔案查閱申請表》，經(jīng)維修管理部門負責(zé)人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案內(nèi)容。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對土建維修管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括維修計劃執(zhí)行情況、維修項目質(zhì)量、維修費用控制、維修檔案管理等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、聽取匯報等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.公司建立土建維修管理工作考核評價制度，對各部門的土建維修管理工作進行考核評價。2.考核評價