保密設(shè)施管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密設(shè)施的管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止信息泄露，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及保密設(shè)施的部門、場(chǎng)所及人員，包括但不限于辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、數(shù)據(jù)中心等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密設(shè)施管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化保密意識(shí)，采取有效的預(yù)防措施，防止保密設(shè)施出現(xiàn)安全漏洞和信息泄露事件。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)信息的敏感程度和保密要求，對(duì)保密設(shè)施進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施差異化的管理措施。4.動(dòng)態(tài)管理原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，及時(shí)調(diào)整和完善保密設(shè)施管理辦法，確保管理措施的有效性和適應(yīng)性。二、保密設(shè)施分類與分級(jí)（一）保密設(shè)施分類1.物理隔離設(shè)施：如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等，用于防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入保密區(qū)域。2.信息存儲(chǔ)設(shè)施：包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、硬盤、光盤等，用于存儲(chǔ)公司的各類保密信息。3.信息傳輸設(shè)施：如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路、加密設(shè)備等，用于保障保密信息在傳輸過(guò)程中的安全。4.辦公自動(dòng)化設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，可能涉及到保密信息的處理和傳輸，需要進(jìn)行相應(yīng)的管理。5.其他保密設(shè)施：如保密文件柜、碎紙機(jī)、加密軟件等，用于保護(hù)公司的紙質(zhì)和電子保密文件。（二）保密設(shè)施分級(jí)根據(jù)公司信息的敏感程度和保密要求，將保密設(shè)施分為以下三級(jí)：1.一級(jí)保密設(shè)施：涉及公司核心商業(yè)秘密、絕密級(jí)信息的存儲(chǔ)、處理和傳輸設(shè)施，如核心服務(wù)器機(jī)房、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的關(guān)鍵設(shè)備等。2.二級(jí)保密設(shè)施：涉及公司重要商業(yè)秘密、機(jī)密級(jí)信息的相關(guān)設(shè)施，如重要部門的辦公區(qū)域、數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)設(shè)備等。3.三級(jí)保密設(shè)施：涉及公司一般商業(yè)秘密、秘密級(jí)信息的設(shè)施，如普通辦公區(qū)域的電腦、打印機(jī)等。三、保密設(shè)施建設(shè)與采購(gòu)（一）規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.在進(jìn)行保密設(shè)施建設(shè)或采購(gòu)前，應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和保密要求，制定詳細(xì)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案。2.規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案應(yīng)充分考慮保密設(shè)施的安全性、可靠性、可擴(kuò)展性和兼容性，確保符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。（二）選型與采購(gòu)1.嚴(yán)格按照規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行保密設(shè)施的選型和采購(gòu)，優(yōu)先選擇具有良好安全性能和口碑的產(chǎn)品和供應(yīng)商。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的安全認(rèn)證證書、技術(shù)參數(shù)和售后服務(wù)承諾等相關(guān)資料，確保所采購(gòu)的保密設(shè)施符合要求。3.對(duì)于涉及國(guó)家安全和重要行業(yè)的保密設(shè)施，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和審批。（三）建設(shè)與安裝1.保密設(shè)施的建設(shè)和安裝應(yīng)嚴(yán)格按照供應(yīng)商提供的技術(shù)方案和施工規(guī)范進(jìn)行，確保設(shè)施的安裝質(zhì)量和安全性能。2.在建設(shè)和安裝過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，防止施工過(guò)程中出現(xiàn)安全事故和信息泄露事件。3.建設(shè)完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保保密設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求和安全標(biāo)準(zhǔn)。四、保密設(shè)施使用與管理（一）使用人員管理1.對(duì)涉及保密設(shè)施使用的人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和保密培訓(xùn)，確保其具備必要的保密意識(shí)和技能。2.與使用人員簽訂保密協(xié)議，明確其在使用保密設(shè)施過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，以及違反保密規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。3.定期對(duì)使用人員進(jìn)行保密教育和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正其在使用保密設(shè)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）操作規(guī)范1.制定保密設(shè)施的操作規(guī)范和流程，明確使用人員的操作權(quán)限和操作要求。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范和流程進(jìn)行操作，不得擅自更改或刪除保密設(shè)施的配置和數(shù)據(jù)。3.在使用保密設(shè)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或安全漏洞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）日常維護(hù)1.建立保密設(shè)施的日常維護(hù)制度，定期對(duì)保密設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。2.對(duì)保密設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息，以便追溯和查詢。3.及時(shí)更新保密設(shè)施的軟件和固件，修復(fù)已知的安全漏洞，確保其安全性和可靠性。（四）安全審計(jì)1.建立保密設(shè)施的安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)保密設(shè)施的使用情況、操作記錄、訪問(wèn)日志等進(jìn)行定期審計(jì)和分析。2.通過(guò)安全審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和信息泄露事件，為公司的安全決策提供依據(jù)。3.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。五、保密設(shè)施存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)保密設(shè)施的類型和特點(diǎn)，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保其安全可靠。2.對(duì)于信息存儲(chǔ)設(shè)施，應(yīng)設(shè)置專門的機(jī)房或存儲(chǔ)區(qū)域，保持環(huán)境溫度、濕度、潔凈度等符合要求，防止設(shè)備因環(huán)境因素?fù)p壞。3.對(duì)于物理隔離設(shè)施和辦公自動(dòng)化設(shè)備，應(yīng)存放在安全可靠的場(chǎng)所，防止被盜、被破壞或被非法使用。（二）存儲(chǔ)方式與標(biāo)識(shí)1.對(duì)保密設(shè)施進(jìn)行分類存儲(chǔ)，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于信息存儲(chǔ)設(shè)施，應(yīng)按照數(shù)據(jù)的重要性和保密級(jí)別進(jìn)行分層存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的加密和備份措施。3.對(duì)于物理隔離設(shè)施和辦公自動(dòng)化設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，并建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門等信息。（三）保管責(zé)任1.明確保密設(shè)施的保管責(zé)任部門和責(zé)任人，確保保管工作落實(shí)到位。2.保管責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)保密設(shè)施進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保設(shè)施的數(shù)量、狀態(tài)和存儲(chǔ)位置準(zhǔn)確無(wú)誤。3.如發(fā)現(xiàn)保密設(shè)施丟失、損壞或被盜，保管責(zé)任人應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、保密設(shè)施銷毀與處置（一）銷毀原則1.對(duì)于不再使用或已過(guò)保密期限的保密設(shè)施，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀，防止信息泄露。2.銷毀過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的保密規(guī)定，確保銷毀徹底、安全。（二）銷毀方式1.根據(jù)保密設(shè)施的類型和特點(diǎn)，選擇合適的銷毀方式，如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除、軟件卸載等。2.對(duì)于信息存儲(chǔ)設(shè)施，應(yīng)采用數(shù)據(jù)擦除或物理銷毀的方式，確保存儲(chǔ)在設(shè)備上的保密信息無(wú)法恢復(fù)。3.對(duì)于物理隔離設(shè)施和辦公自動(dòng)化設(shè)備，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行拆解、粉碎或其他方式的銷毀。（三）銷毀記錄1.對(duì)保密設(shè)施的銷毀過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員、監(jiān)督人員等信息。2.銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以便日后查詢和追溯。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立保密管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)保密設(shè)施的管理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.各部門應(yīng)建立健全內(nèi)部保密監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本部門保密設(shè)施使用和管理情況的自查自糾，確保保密工作落實(shí)到位。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的保密設(shè)施管理情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估公司保密制度的執(zhí)行情況和保密設(shè)施的安全性。2.根據(jù)審計(jì)結(jié)果，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，完善保密設(shè)施管理辦法和相關(guān)制度。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，導(dǎo)致保密設(shè)施出現(xiàn)安全漏洞或信息泄露事件的部門和人員，將依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.對(duì)違規(guī)