PAGE血站采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)血站采購管理，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、透明、高效，保障血液質(zhì)量和供應(yīng)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于血站所有采購活動(dòng)，包括但不限于血液采集耗材、檢測(cè)試劑、儀器設(shè)備、辦公用品、后勤物資等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。3.公平競爭原則：通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購質(zhì)量，降低采購成本。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，提高采購效率，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。5.廉潔原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)禁任何形式的商業(yè)賄賂行為。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購管理委員會(huì)，作為血站采購決策的最高機(jī)構(gòu)。采購管理委員會(huì)由站領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略、政策和制度。2.審批重大采購項(xiàng)目和預(yù)算。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行。采購部門職責(zé)如下：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算。2.組織采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等工作。4.建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。5.收集、整理采購信息，分析采購數(shù)據(jù)，為采購決策提供支持。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：提出采購需求，參與采購過程中的技術(shù)規(guī)格確定、驗(yàn)收等工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排、支付審核、財(cái)務(wù)核算等工作。3.質(zhì)量控制部門：參與采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)審核，對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢。三、采購流程（一）采購需求提出1.各需求部門根據(jù)工作需要，定期或不定期提出采購需求，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況、采購預(yù)算等因素，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容，并報(bào)采購管理委員會(huì)審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購物資的要求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行初步調(diào)查和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)審對(duì)于重要采購項(xiàng)目，采購部門組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審。評(píng)審小組由采購部門、需求部門、質(zhì)量控制部門等人員組成，對(duì)供應(yīng)商的綜合情況進(jìn)行評(píng)估打分。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商管理采購部門與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（四）采購方式選擇1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項(xiàng)目，采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購包括公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式。公開招標(biāo)：通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)：向符合資格條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。2.競爭性談判采購：對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的，采用競爭性談判采購方式。3.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。4.詢價(jià)采購：對(duì)于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購方式。（五）采購談判與合同簽訂1.采購談判根據(jù)采購方式，采購部門組織與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判內(nèi)容包括采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款。談判過程中，采購人員應(yīng)保持公正、公平的態(tài)度，維護(hù)血站的利益。談判結(jié)束后，形成談判紀(jì)要，記錄談判的主要內(nèi)容和結(jié)果。2.合同簽訂根據(jù)談判結(jié)果，采購部門起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，采購合同報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審批。站領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。（六）采購驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購部門在采購物資到貨前，通知需求部門和質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門和質(zhì)量控制部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法等。2.驗(yàn)收實(shí)施采購物資到貨后，采購部門組織需求部門和質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫《采購物資驗(yàn)收單》，記錄驗(yàn)收情況。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的采購物資，辦理入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)部門作為付款依據(jù)。驗(yàn)收不合格的采購物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徫镔Y不合格，給血站造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（七）采購付款1.采購物資驗(yàn)收合格后，采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，填寫《付款申請(qǐng)表》，提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審批。4.站領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，向供應(yīng)商支付貨款。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，并簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。建立供應(yīng)商違約預(yù)警機(jī)制，當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)違約跡象時(shí)，及時(shí)采取措施，如暫停采購、要求供應(yīng)商整改等。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在采購合同中明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)采購過程中的質(zhì)量監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件，對(duì)采購物資進(jìn)行抽檢。建立質(zhì)量追溯機(jī)制，如發(fā)現(xiàn)采購物資存在質(zhì)量問題，及時(shí)追溯供應(yīng)商責(zé)任，采取相應(yīng)的處理措施。3.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集和分析價(jià)格信息，合理確定采購價(jià)格。采用靈活的采購方式，如招標(biāo)采購、競爭性談判采購等，通過市場競爭降低采購價(jià)格。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，約定價(jià)格調(diào)整的條件和方式，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)，確保采購行為合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，對(duì)合同條款進(jìn)行法律審核，避免合同糾紛。建立法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)的變化，調(diào)整采購策略和合同條款。五、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理委員會(huì)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，審查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購內(nèi)部控制制度的有效性、采購資金的使用情況、采購物資的管理情況等。3.采購部門應(yīng)定期向采