PAGE露天礦安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)露天礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本露天礦實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本露天礦內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)等與安全生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)和場(chǎng)所。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)露天礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行全面檢查，包括但不限于采剝作業(yè)、運(yùn)輸系統(tǒng)、排土場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員操作等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.預(yù)防為主原則：通過(guò)定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故發(fā)生。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)管理人員和作業(yè)人員在安全生產(chǎn)檢查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保檢查工作落到實(shí)處。二、檢查組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織露天礦的安全生產(chǎn)檢查工作，制定檢查計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，督促整改措施的落實(shí)。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定具體的安全生產(chǎn)檢查實(shí)施方案，明確檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和頻次等。2.組織開(kāi)展日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查和季節(jié)性安全檢查等工作。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。4.定期匯總分析安全生產(chǎn)檢查情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。（三）各職能部門職責(zé)1.生產(chǎn)技術(shù)部門：負(fù)責(zé)檢查采剝作業(yè)、排土場(chǎng)等生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的安全狀況，確保生產(chǎn)過(guò)程符合安全技術(shù)要求。2.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)檢查各類設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行。3.運(yùn)輸部門：負(fù)責(zé)檢查運(yùn)輸車輛、運(yùn)輸線路等的安全狀況，保障運(yùn)輸安全。4.人力資源部門：負(fù)責(zé)檢查員工的安全教育培訓(xùn)情況，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。5.其他職能部門：按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（四）基層單位職責(zé)1.各基層單位負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)檢查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本單位的安全生產(chǎn)自查自糾工作。2.組織本單位員工按照檢查標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患，并配合做好整改工作。3.對(duì)本單位存在的安全隱患進(jìn)行分析，制定針對(duì)性的防范措施，防止事故發(fā)生。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常安全檢查1.檢查頻次：由各基層單位每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查。2.檢查內(nèi)容：作業(yè)人員的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、有無(wú)異常聲響、溫度是否正常等。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，如邊坡穩(wěn)定性、道路狀況、爆破作業(yè)安全等。員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程。安全警示標(biāo)志是否清晰、完好。（二）專項(xiàng)安全檢查1.檢查頻次：根據(jù)露天礦生產(chǎn)特點(diǎn)和季節(jié)變化等情況，適時(shí)組織專項(xiàng)安全檢查。一般每月至少進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，特殊時(shí)期（如重大節(jié)日、重要活動(dòng)等）應(yīng)增加檢查頻次。2.檢查內(nèi)容：采剝作業(yè)專項(xiàng)檢查：檢查采剝工藝是否合理，臺(tái)階高度、坡面角是否符合設(shè)計(jì)要求，穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全措施落實(shí)情況。運(yùn)輸專項(xiàng)檢查：檢查運(yùn)輸車輛的安全裝置（如制動(dòng)系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、防護(hù)欄等）是否齊全有效，駕駛員的操作規(guī)范情況，運(yùn)輸線路的路況及安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。排土場(chǎng)專項(xiàng)檢查：檢查排土場(chǎng)的穩(wěn)定性，排土作業(yè)是否符合規(guī)定，截排水設(shè)施是否完好，有無(wú)滑坡、泥石流等隱患。設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)檢查：對(duì)各類大型設(shè)備（如挖掘機(jī)、鉆機(jī)、破碎機(jī)等）進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備的結(jié)構(gòu)完整性、安全保護(hù)裝置的可靠性、電氣系統(tǒng)的安全性、潤(rùn)滑及液壓系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。電氣安全專項(xiàng)檢查：檢查電氣設(shè)備、線路的安裝、運(yùn)行是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，接地、接零保護(hù)是否良好，有無(wú)漏電、短路等隱患，電工操作是否持證上崗。消防安全專項(xiàng)檢查：檢查消防設(shè)施（如滅火器、消火栓、消防水帶等）是否配備齊全、有效，消防通道是否暢通，易燃易爆物品的存放和管理是否符合規(guī)定。（三）季節(jié)性安全檢查1.春季安全檢查：重點(diǎn)檢查解凍期邊坡的穩(wěn)定性，防止因解凍導(dǎo)致滑坡事故；檢查電氣設(shè)備的防潮、防雨情況；檢查消防設(shè)施的防凍措施是否到位。2.夏季安全檢查：重點(diǎn)檢查防暑降溫措施的落實(shí)情況，防止員工中暑；檢查防雷、防汛設(shè)施的完好情況，確保露天礦在雷雨季節(jié)和汛期的安全；檢查露天作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)情況，防止高溫、有毒有害氣體積聚。3.秋季安全檢查：重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的防寒保暖情況，確保設(shè)備正常運(yùn)行；檢查露天作業(yè)場(chǎng)所的防滑措施是否到位，防止員工滑倒摔傷；檢查防火工作，特別是對(duì)易燃物的清理和管理。4.冬季安全檢查：重點(diǎn)檢查防寒保暖措施的落實(shí)情況，確保員工身體健康；檢查冬季施工安全措施，如爆破作業(yè)的防寒、防凍措施，高處作業(yè)的防滑、防凍措施等；檢查消防設(shè)施的防寒保暖情況，確保消防設(shè)施正常使用。（四）綜合性安全檢查1.檢查頻次：每季度至少進(jìn)行一次綜合性安全檢查。2.檢查內(nèi)容：涵蓋露天礦安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括安全管理體系運(yùn)行情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、員工安全意識(shí)和操作技能、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件等。通過(guò)綜合性檢查，全面評(píng)估露天礦的安全生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性安全問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：檢查人員直接到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，觀察作業(yè)人員的操作行為、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全狀況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。2.查閱資料：查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、事故臺(tái)賬等資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作的落實(shí)情況。3.儀器檢測(cè)：使用專業(yè)的檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能進(jìn)行檢測(cè)，如對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行接地電阻檢測(cè)、對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)等，確保設(shè)備設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)。4.人員訪談：與作業(yè)人員、基層管理人員進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握情況、安全工作中存在的問(wèn)題及建議，評(píng)估安全管理工作的實(shí)際效果。（二）檢查流程1.制定檢查計(jì)劃：安全管理部門根據(jù)本制度要求，結(jié)合露天礦生產(chǎn)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，明確檢查的時(shí)間、內(nèi)容、人員分工等。2.組織實(shí)施檢查：按照檢查計(jì)劃，由安全管理部門牽頭，組織各職能部門和基層單位相關(guān)人員組成檢查組，對(duì)露天礦進(jìn)行全面檢查。檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.隱患排查與評(píng)估：檢查結(jié)束后，檢查組對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理，確定安全隱患的等級(jí)。一般分為一般隱患和重大隱患，重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。4.下達(dá)整改通知：針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全管理部門下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任單位、整改期限、整改措施等要求。整改通知書應(yīng)抄送相關(guān)職能部門和基層單位。5.整改落實(shí)：整改責(zé)任單位接到整改通知后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改責(zé)任人，按照整改措施認(rèn)真進(jìn)行整改。整改過(guò)程中，要及時(shí)向安全管理部門反饋整改情況，確保整改工作按時(shí)完成。6.復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后，安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)整改合格的隱患，予以銷號(hào)；對(duì)整改不到位的隱患，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。7.總結(jié)分析：安全管理部門定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成檢查報(bào)告。分析安全隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的措施和建議，不斷完善安全生產(chǎn)檢查制度。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立隱患排查治理臺(tái)賬：安全管理部門負(fù)責(zé)建立露天礦安全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患的排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。2.隱患排查的范圍和內(nèi)容：隱患排查應(yīng)覆蓋露天礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面。具體內(nèi)容按照本制度規(guī)定的檢查類型和內(nèi)容執(zhí)行。3.隱患排查的方式：采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、綜合性檢查等多種方式進(jìn)行隱患排查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。同時(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.一般隱患治理：對(duì)于一般隱患，整改責(zé)任單位應(yīng)立即組織整改，能夠立即整改的要立即整改到位；對(duì)于不能立即整改的，要采取有效的防范措施，確保在整改期間不發(fā)生事故，并按照整改期限要求完成整改。2.重大隱患治理：對(duì)于重大隱患，由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人員、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等。整改方案應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門備案，并嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施。在重大隱患治理過(guò)程中，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，確保安全。3.隱患治理的跟蹤與監(jiān)督：安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況。對(duì)整改不力的責(zé)任單位和責(zé)任人，要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。隱患治理完成后，要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.每次安全生產(chǎn)檢查都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改建議等內(nèi)容。2.檢查記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃“×”，并在旁邊填寫正確內(nèi)容，同時(shí)由檢查人員簽字確認(rèn)。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、整改通知、整改報(bào)告、復(fù)查驗(yàn)收記錄等資料進(jìn)行整理歸檔。2.安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，一般不少于[具體年限]年。3.定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查檔案進(jìn)行整理和分析，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作提供參考依據(jù)。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的形式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。2.對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并提出有效整改建議