PAGE衛(wèi)生監(jiān)督物資管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生監(jiān)督物資管理，保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的順利開展，提高物資使用效益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位衛(wèi)生監(jiān)督物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等全過程管理。（三）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理合法合規(guī)。2.保障需求原則：以滿足衛(wèi)生監(jiān)督工作實際需求為出發(fā)點，合理配置物資。3.勤儉節(jié)約原則：注重節(jié)約，提高物資使用效率，避免浪費。4.責(zé)任明晰原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善衛(wèi)生監(jiān)督物資管理制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督物資的采購計劃編制、采購實施、驗收、儲存、發(fā)放等工作。3.定期對物資庫存進(jìn)行盤點，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，及時更新物資數(shù)據(jù)。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出物資需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，確保物資安全和正常使用。3.配合物資管理部門做好物資盤點和清查工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督物資采購資金的預(yù)算編制和審核。2.對物資采購、使用等費用進(jìn)行核算和監(jiān)督。（四）審計部門1.對衛(wèi)生監(jiān)督物資管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保物資管理規(guī)范、透明。2.對物資采購、驗收、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計，防范風(fēng)險。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)和實際需求，提前[X]個月向物資管理部門提交物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。2.物資管理部門結(jié)合庫存情況和工作實際，對使用部門提交的需求計劃進(jìn)行審核和匯總，編制年度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購實施1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，按照相關(guān)法律法規(guī)和單位采購制度，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.對于納入政府采購目錄的物資，應(yīng)按照政府采購程序進(jìn)行采購。3.在采購過程中，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。2.對于大型設(shè)備、重要物資等，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或補貨。四、儲存管理（一）倉庫設(shè)置1.應(yīng)設(shè)置專門的衛(wèi)生監(jiān)督物資倉庫，倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。（二）物資入庫1.物資到貨后，驗收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗收報告，將物資準(zhǔn)確無誤地存入相應(yīng)區(qū)域，并填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點和清查，確保賬物相符。盤點周期為[X]月/季度/年。2.對于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，如定期檢查、通風(fēng)、防潮等。3.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險物品。（四）物資出庫1.使用部門領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用單，核實庫存情況后，辦理物資出庫手續(xù)。出庫人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單發(fā)放物資，并填寫出庫單。3.出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等信息。五、使用管理（一）領(lǐng)用登記使用部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用登記臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。（二）使用培訓(xùn)對于新購置的設(shè)備、儀器等物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法和注意事項。（三）使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對使用部門的物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資合理使用，避免浪費和損壞。（四）維修保養(yǎng)使用部門發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)及時通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)情況組織維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行售后服務(wù)。對于大型設(shè)備、儀器等，應(yīng)建立維修保養(yǎng)檔案，記錄維修保養(yǎng)情況。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，對于已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定小組應(yīng)由物資管理部門、使用部門、財務(wù)部門、審計部門等人員組成。鑒定小組應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對物資是否報廢進(jìn)行評估和認(rèn)定。（二）報廢審批經(jīng)鑒定小組認(rèn)定需要報廢的物資，應(yīng)填寫報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于涉及國家機密、敏感信息等物資，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.在報廢處理過程中，物資管理部門應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。七、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)建立衛(wèi)生監(jiān)督物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、報廢等全過程的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時更新物資數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）信息共享物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與單位內(nèi)部其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對接，實現(xiàn)信息共享。如與財務(wù)系統(tǒng)對接，實現(xiàn)物資采購費用的自動核算；與使用部門系統(tǒng)對接，方便使用部門查詢物資庫存情況等。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對衛(wèi)生監(jiān)督物資管理情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.單位內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物資管理部門進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、物資使用效益等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）考核1.建立衛(wèi)生監(jiān)督物資管理考核制度，并將考核結(jié)果納入單位績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括物資采購管理、儲存管理、使用管理、報廢管理