PAGE衛(wèi)生院后勤釆購(gòu)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院后勤采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院后勤物資、設(shè)備、服務(wù)等各類(lèi)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息公開(kāi)，采購(gòu)過(guò)程透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：鼓勵(lì)供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，保證采購(gòu)結(jié)果的公正性。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)為：1.審議采購(gòu)制度、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.研究決定重大采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)方式。3.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)1.后勤部門(mén)：負(fù)責(zé)日常后勤物資的采購(gòu)工作，包括辦公用品、衛(wèi)生材料、維修材料等。2.設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備、儀器的采購(gòu)工作，包括設(shè)備的選型、論證、采購(gòu)流程執(zhí)行等。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算編制、審核支付和財(cái)務(wù)核算，對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。2.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、效益性。3.使用部門(mén)：提出物資、設(shè)備的采購(gòu)需求，參與采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，于每年年底前編制下一年度采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)理由和預(yù)期效益。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總審核，結(jié)合衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，提出調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題。2.審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算資金的合理使用。四、采購(gòu)流程（一）需求申報(bào)1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。(二)采購(gòu)審批1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)收到《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，對(duì)需求的合理性和必要性進(jìn)行審核。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）采購(gòu)方式確定1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)等。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。3.采購(gòu)方式的確定應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并在采購(gòu)文件中明確說(shuō)明。（四）采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)需求，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)、采購(gòu)需求、采購(gòu)合同條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.在編制采購(gòu)文件時(shí)，應(yīng)充分考慮采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，確保采購(gòu)文件的完整性、準(zhǔn)確性和公正性。（五）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商征集：采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)通過(guò)多種渠道廣泛征集供應(yīng)商，建立供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和售后服務(wù)能力。2.供應(yīng)商篩選：對(duì)征集到的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和篩選，確定符合要求的供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案。4.供應(yīng)商淘汰：對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從供應(yīng)商庫(kù)中淘汰，并停止與其合作。（六）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)確定的采購(gòu)方式和供應(yīng)商，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照法定程序發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件，并組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。4.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。5.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。6.詢(xún)價(jià)采購(gòu)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，并根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。（七）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（八）驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織使用部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)在《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。（九）付款1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，審核采購(gòu)項(xiàng)目的付款申請(qǐng)。2.對(duì)于符合付款條件的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)項(xiàng)目的付款情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)和相關(guān)人員應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如采購(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)和記錄。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取加強(qiáng)管理、定期檢查等措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取日常關(guān)注、適當(dāng)控制等措施。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用效益等。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)資金的支付進(jìn)行審核監(jiān)督，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。（二）外部監(jiān)督1.