PAGE衛(wèi)生院各項財產(chǎn)購進制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院財產(chǎn)管理，規(guī)范財產(chǎn)購進行為，確保財產(chǎn)采購的合理性、合法性、規(guī)范性，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有財產(chǎn)的購進活動，包括醫(yī)療設備、辦公用品、藥品、耗材等各類資產(chǎn)。3.基本原則合法性原則：財產(chǎn)購進必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。合理性原則：根據(jù)衛(wèi)生院實際工作需要，合理確定財產(chǎn)采購的品種、數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購和資源浪費。效益性原則：在保證財產(chǎn)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，通過科學的采購方式和供應商選擇，降低采購費用，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應遵循公開、公平、公正的原則，確保采購信息公開，采購程序透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計。二、采購計劃管理1.需求調(diào)研與分析各科室應定期對本科室財產(chǎn)需求進行調(diào)研和分析，結(jié)合業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和實際工作情況，提出財產(chǎn)采購申請。衛(wèi)生院應建立定期的財產(chǎn)需求調(diào)研機制，由財務部門、設備管理部門等相關科室共同參與，全面了解各科室財產(chǎn)需求狀況，為制定采購計劃提供依據(jù)。2.采購計劃編制各科室根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，填寫財產(chǎn)采購申請表，詳細說明采購財產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購時間等信息，并提交至設備管理部門或相關采購歸口管理科室。設備管理部門或相關采購歸口管理科室對各科室提交的采購申請進行匯總、審核和分析，結(jié)合衛(wèi)生院整體預算安排和財產(chǎn)庫存情況，編制年度采購計劃草案。年度采購計劃草案經(jīng)財務部門審核后，報衛(wèi)生院領導班子審批。審批通過后的采購計劃作為衛(wèi)生院年度財產(chǎn)采購工作的指導性文件。3.采購計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如因業(yè)務發(fā)展變化、政策調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，相關科室應及時提出書面申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和預算金額等。采購計劃調(diào)整申請經(jīng)設備管理部門或相關采購歸口管理科室審核，財務部門復核后，報衛(wèi)生院領導班子審批。未經(jīng)批準，不得擅自調(diào)整采購計劃。三、采購流程管理1.采購方式選擇根據(jù)采購財產(chǎn)的性質(zhì)、金額、市場供應情況等因素，合理選擇采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。達到以下標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：貨物類采購單項或批量金額達到[X]萬元以上；服務類采購單項或批量金額達到[X]萬元以上。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.采購文件編制根據(jù)選定的采購方式，由設備管理部門或相關采購歸口管理科室負責編制采購文件。采購文件應包括采購公告、采購需求、采購合同條款、評標標準等內(nèi)容。采購文件應明確采購財產(chǎn)的技術規(guī)格、質(zhì)量標準、售后服務要求等實質(zhì)性內(nèi)容，確保采購結(jié)果能夠滿足衛(wèi)生院實際工作需要。在編制采購文件過程中，應充分征求相關科室和專業(yè)技術人員的意見，確保采購文件的科學性和合理性。3.供應商選擇與管理建立供應商準入制度，對參與衛(wèi)生院財產(chǎn)采購的供應商進行資格審查。供應商應具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、較強的供應能力和售后服務能力等條件。通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等采購方式確定供應商時，應按照規(guī)定的程序進行開標、評標和定標。評標過程中，應組織相關專業(yè)技術人員對供應商的投標文件進行評審，綜合考慮供應商的報價、技術方案、售后服務等因素，選擇最優(yōu)供應商。與供應商簽訂采購合同前，應仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權利和義務，特別是關于財產(chǎn)質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面的條款。建立供應商評價機制，定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等情況進行評價。對于評價不合格的供應商，應及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施，確保供應商能夠持續(xù)滿足衛(wèi)生院的采購需求。4.采購合同簽訂與執(zhí)行采購合同經(jīng)衛(wèi)生院法定代表人或其授權代表簽字（蓋章）后生效。合同簽訂后，應及時將合同副本分送財務部門、設備管理部門等相關科室備案。采購合同執(zhí)行過程中，采購部門應跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如因供應商原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。財務部門應按照采購合同約定，及時支付采購款項。支付款項前，應審核采購合同執(zhí)行情況、驗收報告等相關資料，確保支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。四、采購驗收管理1.驗收標準制定根據(jù)采購財產(chǎn)的性質(zhì)和特點，制定明確的驗收標準。驗收標準應包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面的要求，確保采購財產(chǎn)符合合同約定和衛(wèi)生院實際工作需要。對于醫(yī)療設備等專業(yè)性較強的財產(chǎn)，應組織相關專業(yè)技術人員參與驗收工作，確保驗收結(jié)果的準確性和專業(yè)性。2.驗收程序采購財產(chǎn)到貨后，采購部門應及時通知設備管理部門或相關驗收科室進行驗收。驗收科室應按照驗收標準對采購財產(chǎn)進行逐一核對和檢驗。驗收過程中，應認真填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)果等信息。驗收報告應由驗收人員簽字確認。對于驗收合格的財產(chǎn)，驗收科室應出具驗收合格證明，并及時辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的財產(chǎn)，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商限期整改或退換貨。如供應商拒絕承擔責任，應按照合同約定追究其違約責任。3.驗收資料歸檔驗收工作完成后，驗收科室應將驗收報告、采購合同、發(fā)票等相關資料整理歸檔，建立完善的采購驗收檔案。采購驗收檔案應妥善保管，以備查閱和審計。五、采購付款管理1.付款申請與審批采購財產(chǎn)驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應及時填寫付款申請表，詳細說明采購項目名稱、合同編號、付款金額、付款方式等信息，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關資料。付款申請表經(jīng)采購部門負責人簽字后，提交至財務部門審核。財務部門應重點審核采購合同執(zhí)行情況、驗收報告真實性、發(fā)票合規(guī)性等內(nèi)容。審核通過后，報衛(wèi)生院領導審批。衛(wèi)生院領導根據(jù)審批權限對付款申請進行審批。審批通過后的付款申請作為財務部門付款的依據(jù)。2.付款方式與時間根據(jù)采購合同約定和衛(wèi)生院資金狀況，合理選擇付款方式。付款方式主要包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)上銀行支付等。對于一次性付款的采購項目，應在驗收合格后按照合同約定及時支付款項。對于分期付款的采購項目，應按照合同約定的付款期限和比例按時支付款項。在付款過程中，應嚴格遵守財務管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定，確保付款安全、準確、及時。六、采購風險管理1.風險識別與評估建立采購風險識別機制，對采購過程中可能存在的風險進行全面識別。采購風險主要包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。定期對采購風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場風險應對：密切關注市場動態(tài)，及時了解采購財產(chǎn)的價格波動情況。通過與多家供應商建立合作關系、簽訂框架協(xié)議等方式，降低市場價格波動對采購成本的影響。供應商風險應對：加強供應商管理，建立供應商信用檔案，對供應商進行定期評估和考核。選擇具有良好信譽和較強實力的供應商，降低供應商違約風險。質(zhì)量風險應對：嚴格按照驗收標準進行驗收，加強對采購財產(chǎn)質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督。在采購合同中明確質(zhì)量保證條款和違約責任，確保供應商提供的財產(chǎn)符合質(zhì)量要求。合同風險應對：加強采購合同管理，嚴格審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰。在合同履行過程中，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，防范合同糾紛風險。付款風險應對：建立健全付款審批制度，加強對付款申請的審核和監(jiān)督。嚴格按照采購合同約定支付款項，防范付款延遲、錯誤支付等風險。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購過程的全程監(jiān)督。財務部門、審計部門、紀檢監(jiān)察部門等應定期對采購項目進行檢查和監(jiān)督，確保采購行為合法合規(guī)、公正透明。采購部門應定期向衛(wèi)生院領導匯報采購工作進展情況，接受領導的監(jiān)督和指導。同時，應主動接受內(nèi)部其他科室的監(jiān)督和意見反饋，不斷改進采購工作。2.審計監(jiān)督審計部門應定期對采購項目進行審計，重點審查采購程序的合規(guī)性、采購