1、中儲(chǔ)糧江西分公司倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管檢查工作流程為了進(jìn)一步規(guī)范江西轄區(qū)中央儲(chǔ)備糧油和國(guó)家政策性糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，根據(jù)國(guó)家糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、中央儲(chǔ)備糧倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司政策性糧油管理暫行辦法、直屬庫(kù)租倉(cāng)儲(chǔ)糧暫行規(guī)定、中央儲(chǔ)備糧質(zhì)量管理暫行辦法等要求，現(xiàn)就對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管檢查工作進(jìn)行完善，并擬訂以下檢查流程。一、檢查內(nèi)容1、數(shù)量檢查；2、質(zhì)量檢查；3、規(guī)范管理檢查；4、租倉(cāng)管理檢查；5、安全檢查；二、檢查流程（一）數(shù)量檢查1、檢查流程查統(tǒng)計(jì)實(shí)物臺(tái)帳查會(huì)計(jì)實(shí)物帳檢查庫(kù)存實(shí)物臺(tái)帳查保管總帳查分倉(cāng)保管帳查儲(chǔ)糧?？ú槿霂?kù)過(guò)磅檢斤單查數(shù)量驗(yàn)收工作底稿。2、檢查方法核對(duì)“三帳”總量、分品種、分性質(zhì)、分年限、分倉(cāng)

2、數(shù)量是否相符；核對(duì)保管總帳、分倉(cāng)保管帳、儲(chǔ)糧?？ㄖ械臄?shù)量、品種、性質(zhì)、年限是否相符；核對(duì)分倉(cāng)入庫(kù)過(guò)磅碼單數(shù)量是否與分倉(cāng)保管帳數(shù)量相符；丈量測(cè)算倉(cāng)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物是否與分倉(cāng)保管帳數(shù)量相符；認(rèn)定庫(kù)存糧油數(shù)量是否帳實(shí)相符。（二）質(zhì)量檢查1、檢查流程查入庫(kù)檢驗(yàn)記錄查驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告查分公司質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告查最近的定期檢測(cè)報(bào)告及記錄查儲(chǔ)糧?？ìF(xiàn)場(chǎng)扦樣送樣檢驗(yàn)。2、檢查方法查入庫(kù)驗(yàn)質(zhì)單，看是否進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)；查是否進(jìn)行入庫(kù)后整倉(cāng)扦樣檢驗(yàn)；查是否向分公司申請(qǐng)質(zhì)量驗(yàn)收；查分公司質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中質(zhì)量指標(biāo)是否合格；查是否按規(guī)定進(jìn)行了質(zhì)量定期檢測(cè)；查儲(chǔ)糧專卡質(zhì)量指標(biāo)是否于同期檢驗(yàn)結(jié)果相符；按扦樣規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)扦樣；送樣至分公司質(zhì)檢中心

3、檢驗(yàn)；根據(jù)分公司檢驗(yàn)結(jié)果判定等級(jí)合格率、質(zhì)量合格率、宜存率。（三）規(guī)范管理檢查1、檢查流程查“三帳”查倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)號(hào)牌查儲(chǔ)糧（油）標(biāo)志牌查兩牌五簿查糧（油）情測(cè)檢記錄查領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)倉(cāng)記錄查機(jī)械通風(fēng)記錄（含空調(diào)、谷冷記錄）查熏蒸記錄（含氣調(diào)記錄）查倉(cāng)內(nèi)衛(wèi)生查儲(chǔ)糧（油）溫度查儲(chǔ)糧蟲(chóng)害查結(jié)露、霉糧查倉(cāng)房密閉隔熱查排熱換氣查庫(kù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)管理包倉(cāng)制管理科技儲(chǔ)糧2、檢查方式“三帳”檢查按數(shù)量檢查要求，查三帳是否相符；查庫(kù)區(qū)倉(cāng)（罐）號(hào)是否按規(guī)定編號(hào)、是否與庫(kù)區(qū)平面圖一致，倉(cāng)號(hào)（罐）牌是否固定不能移動(dòng)，倉(cāng)（罐）號(hào)是否與保管帳倉(cāng)（罐）號(hào)相同；查糧（油）標(biāo)志牌。每個(gè)倉(cāng)（罐）外墻規(guī)定位置是否有標(biāo)志牌，中央儲(chǔ)備糧油用“ZC”、國(guó)家臨

4、時(shí)存會(huì)糧油用“LC”、最低收購(gòu)價(jià)糧用“ZD”。查“兩牌五簿”。一是查倉(cāng)內(nèi)是否懸掛了保管員崗位責(zé)任制、儲(chǔ)糧專卡（油罐必須具有?？ǎ?，是否擺放了糧情檢查記錄簿、熏蒸記錄簿、機(jī)械通風(fēng)記錄簿、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)倉(cāng)記錄簿、保管員記事簿（或保管員工作日志）。油脂必須具有油情檢查記事簿和、保管員工作日志、打尺測(cè)溫記錄等。查糧（油）情檢查記錄簿。一是查直屬庫(kù)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)糧和租倉(cāng)儲(chǔ)糧時(shí)，查保管人員是否按“三七”測(cè)檢要求對(duì)糧溫進(jìn)行了檢查，查防化員或保管組長(zhǎng)是否每周進(jìn)倉(cāng)檢查；二是查統(tǒng)貸統(tǒng)還糧時(shí)，查承儲(chǔ)庫(kù)保管人員是否按“三七”測(cè)檢要求對(duì)糧溫進(jìn)行了檢查，查防化員或保管組長(zhǎng)是否每周進(jìn)倉(cāng)檢查；三是現(xiàn)場(chǎng)檢查糧溫，看是否與糧情測(cè)檢記錄簿溫度相符

5、；四是查“三溫”圖是否，看溫度變化曲線是否與溫度記錄相符；五是查分倉(cāng)保管帳是否實(shí)行每月“三對(duì)帳”；六是查“四無(wú)”記錄是否與熏蒸、消毒、防鼠及月度檢查記錄相符；七是查責(zé)任保管員變更移交記錄。查熏蒸記錄。一是查糧情測(cè)檢記錄中蟲(chóng)害記錄；二是熏蒸時(shí)糧溫；三是查是否制定了熏蒸方案；四是查熏蒸方式；五是查用藥量；六是在施藥時(shí)間；七是查防護(hù)措施是否到位；八是查密閉時(shí)間；九是查殺蟲(chóng)效果。氣調(diào)殺蟲(chóng)檢查以下項(xiàng)目，一是查熏蒸目的；二是查充氣方式；三是查設(shè)定濃度；四是查充氣時(shí)間；五是查能耗；六是查安全防護(hù)措施；七是查殺蟲(chóng)效果。查通風(fēng)記錄。一是查通風(fēng)目的；二是查降溫通風(fēng)前后最高糧溫、平均糧溫、最低糧溫、溫度最大梯度值、

6、水分最大梯度值，降水通風(fēng)前后的最高水分、平均水分、最低水分、最高糧溫、平均糧溫、溫度最大梯度值、水分最大梯度值；三是查通風(fēng)期間氣溫、濕度及糧食平衡水分；四是查通風(fēng)能耗。五是采用空調(diào)控溫的儲(chǔ)糧倉(cāng)房是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作，并記錄空調(diào)控溫記錄卡。查領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)倉(cāng)記錄。一是查直屬庫(kù)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)糧和租倉(cāng)儲(chǔ)糧時(shí)，查倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)是否每半月進(jìn)行了糧情檢查，查分管領(lǐng)導(dǎo)是否每月組織自查，查庫(kù)主任是否每季度進(jìn)倉(cāng)檢查；二是查統(tǒng)貸統(tǒng)還糧時(shí)，查承儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)是否每半月進(jìn)行了糧情檢查，查分管領(lǐng)導(dǎo)是否每月組織自查，查庫(kù)主任是否每季度進(jìn)倉(cāng)檢查。查駐庫(kù)監(jiān)管員是否至少半月進(jìn)倉(cāng)檢查一次，查監(jiān)管科長(zhǎng)是否每月進(jìn)倉(cāng)檢查一次，查直屬庫(kù)分管主任是否每季度進(jìn)倉(cāng)

7、檢查一次，查直屬庫(kù)主任是否半年進(jìn)倉(cāng)檢查一次。查倉(cāng)內(nèi)外衛(wèi)生。一是查糧面是否整潔，是否有雜草等大型垃圾；二是查倉(cāng)內(nèi)及外墻是否有蜘蛛網(wǎng)；三是倉(cāng)內(nèi)是否有鼠雀和鼠跡；四是查窗臺(tái)、糧膜、爬梯扶手是否干凈；五是查倉(cāng)外是否“垃圾、雜草、污水、撒落糧?！彼牟涣簟２榧Z溫。一是檢查時(shí)利用糧情測(cè)檢系統(tǒng)巡檢，打印出糧溫與糧情檢查記錄簿對(duì)照，看是否正確；二是利用倉(cāng)內(nèi)比對(duì)的手桿測(cè)溫桿進(jìn)行測(cè)溫比對(duì)，看糧情測(cè)檢所測(cè)糧溫是否準(zhǔn)確；三是發(fā)現(xiàn)糧溫異常，要求承儲(chǔ)庫(kù)及時(shí)處理。查蟲(chóng)害。根據(jù)儲(chǔ)糧害蟲(chóng)生活特性，用選蟲(chóng)篩對(duì)儲(chǔ)糧易聚集的位置如檢查門(mén)邊、窗戶下、發(fā)熱部位及春東南角、南面、西南角、夏天糧堆表層、冬天糧堆中下層進(jìn)行檢查，檢查糧堆中下層及

8、發(fā)熱部位時(shí)可用扦樣器取樣篩蟲(chóng)。霉糧及結(jié)露檢查。霉糧一般高水分糧易發(fā)生，安全一般在春季和氣候轉(zhuǎn)換季節(jié)易發(fā)生霉糧，檢查時(shí)重點(diǎn)檢查發(fā)熱部位、靠墻邊糧面下30-50cm處，可采取挖角掏邊的方法進(jìn)行檢查。結(jié)露主要發(fā)生在氣候轉(zhuǎn)換季節(jié)，特別是秋冬氣候變換季節(jié)，易出現(xiàn)內(nèi)結(jié)露，結(jié)露一般發(fā)生在糧面下15-30cm處，可用手挖扒進(jìn)行檢查；發(fā)熱糧結(jié)露主要發(fā)生在發(fā)熱區(qū)域附近，可用鐵鏟翻扒進(jìn)行檢查。查隔熱密閉。儲(chǔ)糧的隔熱密閉工作主要在3-10月份，10月下旬至2月主要進(jìn)行通風(fēng)降溫。因此檢查隔熱密閉只適用于3-10月。一是檢查窗戶是否填充隔熱材料進(jìn)行隔熱，是否用糧膜進(jìn)行密閉；二是進(jìn)出糧門(mén)是否用磚封，是否用泡沫板隔熱或填充用

9、其他隔熱材料進(jìn)行隔熱，再用糧膜進(jìn)行密閉；三是風(fēng)道口是否用泡沫板或填充其他隔熱材料進(jìn)行隔熱，用糧膜進(jìn)行密閉；四是檢查門(mén)是否用糧膜密閉；五是糧面是否用隔熱材料進(jìn)行隔熱，用糧膜密閉。查排熱換氣。排熱換氣主要是在高溫季節(jié)，利用隔熱層和倉(cāng)內(nèi)軸流風(fēng)機(jī)排除隔熱層及倉(cāng)內(nèi)積熱，降低倉(cāng)溫控制糧溫過(guò)快上升的一種控溫方法。一般在6月中旬至9月中下旬使用較為普遍。主要檢查是否開(kāi)展通風(fēng)散熱，通風(fēng)散熱時(shí)間是否恰當(dāng)。查庫(kù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)管理。一是查庫(kù)區(qū)衛(wèi)生是否干凈整潔，看庫(kù)區(qū)雜草、垃圾、污水和撒落糧食情況；二是查庫(kù)區(qū)文化宣傳；三查庫(kù)區(qū)進(jìn)出車(chē)輛及人員管理情況；四是查路面是否平整；五是查庫(kù)區(qū)防火設(shè)施。查包倉(cāng)制管理。一是查是否制訂包倉(cāng)制；二

10、是查是否每倉(cāng)單獨(dú)安裝電表；三是查包倉(cāng)制落實(shí)情況，具體有月度或季度包倉(cāng)制落實(shí)記錄，包括數(shù)量、質(zhì)量、費(fèi)用、安全、規(guī)范包倉(cāng)獎(jiǎng)懲情況。查科技儲(chǔ)糧。一是查控溫儲(chǔ)糧開(kāi)展情況；二是查控溫儲(chǔ)糧效果情況；三是查氣調(diào)儲(chǔ)糧開(kāi)展情況；四是查倉(cāng)儲(chǔ)智能化開(kāi)展情況；五是查科技論文發(fā)布情況。（四）租倉(cāng)儲(chǔ)糧檢查1、檢查項(xiàng)目庫(kù)存實(shí)物臺(tái)帳；平面圖；租倉(cāng)批復(fù)；租倉(cāng)合同；租倉(cāng)費(fèi)用；代儲(chǔ)資格；直接管理；倉(cāng)房條件；規(guī)范管理檢查考核。2、檢查流程查直屬庫(kù)臺(tái)帳查平面圖查租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)和倉(cāng)房查分公司批復(fù)查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃合同查租倉(cāng)費(fèi)用查出租方代儲(chǔ)資格查所租倉(cāng)房條件查直接管理查現(xiàn)場(chǎng)查規(guī)范查檢查考核記錄。3、檢查方法查臺(tái)帳和平面圖，是否臺(tái)帳所有倉(cāng)號(hào)均在平面圖

11、上；查直屬庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)是否平面圖上的倉(cāng)房均存在；確定租倉(cāng)儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)、倉(cāng)房、性質(zhì)、品種、數(shù)量、租倉(cāng)時(shí)間；查是否有分公司批復(fù)；查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃合同；查租倉(cāng)費(fèi)用；查直屬企業(yè)是否有閑置半年以上倉(cāng)房；查所租庫(kù)點(diǎn)、倉(cāng)房代儲(chǔ)資格；查是否由直屬企業(yè)派員直接管理；查數(shù)量、年限是否真實(shí)，質(zhì)量是否合格宜存，出入庫(kù)憑證是否由直屬庫(kù)派員直接收購(gòu)；查倉(cāng)房設(shè)施是否符合儲(chǔ)糧要求，儲(chǔ)糧是否安全； 查是否與直屬庫(kù)內(nèi)同標(biāo)準(zhǔn)、同要求、同檢查、同考核。（五）安全檢查1、安全檢查項(xiàng)目進(jìn)出庫(kù)登記管理；庫(kù)區(qū)值班管理；安全防火；防汛管理；外包作業(yè)；藥劑管理；熏蒸作業(yè)管理；設(shè)施設(shè)備管理；氮?dú)鈿庹{(diào)使用管理。2、檢查流程查制度查記錄查現(xiàn)場(chǎng)3、檢查方式進(jìn)出庫(kù)登

12、記管理。一是查是否進(jìn)出庫(kù)管理制度；二是進(jìn)出入庫(kù)區(qū)的外來(lái)車(chē)輛和人員是否進(jìn)行登記，是否有登記記錄；三是進(jìn)入庫(kù)區(qū)車(chē)輛是否要求限速行駛。庫(kù)區(qū)安全值班檢查。一是查是否建立員工值班制度；二是查是否有員工值班安排；三是查是否有員工值班記錄。安全防火檢查。一是查是否建立安全防火、安全用電制度；二是查是否定期進(jìn)行安全防火檢查，是否有檢查記錄；三是是否成立了安全防火或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；四是庫(kù)（罐）區(qū)是否設(shè)立了安全防火警戒線和嚴(yán)禁煙火警示牌；五是查是否按規(guī)定配置了滅火器，滅火器是否有效；六是查是否有消防池、消防栓、消防水帶，油庫(kù)是否有消防砂；七是庫(kù)（罐）區(qū)線路是否老化；八是庫(kù)（罐）區(qū)是否存放易燃、易爆物品。 防洪防

13、汛檢查。一是是否制定防汛應(yīng)急預(yù)案；二是是否準(zhǔn)備好防汛物資；三是是否安排人員進(jìn)行防汛值班；四是是否建立了防汛搶險(xiǎn)突擊隊(duì)；五是是否保持通訊暢通；六是是否出現(xiàn)災(zāi)害時(shí)及時(shí)上報(bào)，并及時(shí)施救。外包作業(yè)管理檢查。一是裝卸搬運(yùn)是否與具有法人資格搬運(yùn)公司簽訂外包合同，并明確作業(yè)時(shí)出現(xiàn)工傷由搬運(yùn)公司負(fù)責(zé)；二是是否制定了搬運(yùn)作業(yè)操作規(guī)程；三是搬運(yùn)工人是否按規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；四是施工建筑是否簽訂外包作業(yè)合同；五是建設(shè)項(xiàng)目是否按分公司要求進(jìn)行招投標(biāo)；六是施工現(xiàn)場(chǎng)是否有安全生產(chǎn)警示牌和警戒線。藥劑管理檢查。一是藥劑庫(kù)是否符合干燥、陰涼、通風(fēng)要求；二是查藥劑庫(kù)是否實(shí)行“雙人、雙門(mén)、雙鎖”管理，門(mén)外是否有警示牌；三是藥劑采購(gòu)是否

14、有申購(gòu)報(bào)告，是否按規(guī)定程序?qū)嵭芯W(wǎng)上采購(gòu)；四是藥劑入庫(kù)時(shí)是否對(duì)品種、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、品牌、有效期等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收單；五是庫(kù)存藥劑是否實(shí)行固液分開(kāi)存放、是否按入庫(kù)時(shí)間和有效期進(jìn)行擺放（入庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)、有效期短的擺在外面）；六是藥劑領(lǐng)用單是否有保管員、防化員或組長(zhǎng)、科長(zhǎng)簽字，是否建立藥劑出庫(kù)手續(xù)和庫(kù)存臺(tái)帳；七是藥劑是否按使用量進(jìn)行采購(gòu)，是否達(dá)到非用藥期間零庫(kù)存要求。八藥劑瓶是否進(jìn)行回收；九是藥渣是否倒入藥渣處理池分解后，再在遠(yuǎn)離水源50m以上的地方進(jìn)行挖坑深埋。熏蒸作業(yè)檢查。一是查是否制定熏蒸方案，并報(bào)當(dāng)?shù)丶Z食主管部門(mén)備案；二是查是否按規(guī)定檢查了防毒面具的濾毒效果；三是是否配置了空氣呼吸器；四

15、是是否布設(shè)了安全警戒線；五是是否懸掛“正在熏蒸，切勿靠近”警示牌；六是熏蒸期間進(jìn)倉(cāng)檢查是否按要求佩戴空氣（或氧氣）呼吸器，并安排2人以上進(jìn)倉(cāng)；七是開(kāi)倉(cāng)散氣時(shí)進(jìn)倉(cāng)開(kāi)窗人員是否按要求佩戴了空氣（或氧氣）呼吸器，或檢查倉(cāng)內(nèi)氧氣濃度；八是開(kāi)倉(cāng)散氣后是否進(jìn)行了磷化氫濃度檢查。設(shè)備管理檢查。一是查是否建立機(jī)械設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳；二是查是否建立設(shè)施設(shè)備檔案；三是查是否定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，是否有設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)記錄；四是查是否建立設(shè)備操作規(guī)程，是否安排專人負(fù)責(zé)操作管理；五是是否建立設(shè)備使用卡；六是查機(jī)械棚設(shè)備存放現(xiàn)場(chǎng)，看設(shè)備擺放是否整齊，是否清潔。氣調(diào)儲(chǔ)糧檢查。一是查是否組織有關(guān)人員進(jìn)行氣調(diào)儲(chǔ)糧培訓(xùn)；二是氣調(diào)儲(chǔ)糧設(shè)備是否指定專人按規(guī)程進(jìn)行操作；三是是否確定充氣目的（如無(wú)蟲(chóng)糧保管、防蟲(chóng)、治蟲(chóng)）；四是充氣期間是否按規(guī)定檢測(cè)倉(cāng)內(nèi)濃度；五是進(jìn)倉(cāng)檢查補(bǔ)漏