1、過程分層審核、過程分層審核、過程分層審核：是一種由組織各級定期、頻繁進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化審核，用于確認(rèn)組織內(nèi)部運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并持續(xù)推動(dòng)組織實(shí)現(xiàn)QSB愿景。過程分層審核的目的，確保標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。通過言行互動(dòng)，提高生產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和操作者之間的相互理解和認(rèn)知。過程分層審核的范圍和職責(zé)，范圍：裝配區(qū)制造站裝運(yùn)/接收區(qū)所有操作其他輔助功能職責(zé)：負(fù)責(zé)人工廠/生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、直線領(lǐng)導(dǎo)和班組長各種情況的應(yīng)急計(jì)劃，過程分層審核的好處和好處，過程分層審核提供了一套系統(tǒng)：驗(yàn)證過程是否滿足文件的要求，逐步建立紀(jì)律，促進(jìn)溝通，并通過識別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要過程來提高整體質(zhì)量。通過操作準(zhǔn)備過程確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確

2、實(shí)施。識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供有效的跟蹤過程，并處理分級審核過程。過程分級審計(jì)(LPA)是一種標(biāo)準(zhǔn)化的審計(jì)，由組織的所有級別定期和頻繁地進(jìn)行，以確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合性。流程分級審核是一項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。過程分層審核改進(jìn)了當(dāng)前的控制計(jì)劃審核和操作與指令審核。過程的分級評審由負(fù)責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。(班組組長-工廠經(jīng)理/運(yùn)營經(jīng)理)、質(zhì)量等職能部門應(yīng)參與并支持過程分級審核和體系。過程分級審核過程過程分級審核包括：計(jì)劃和跟蹤審核。確定流程分級審核的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。建立檢查和查找表，以評估現(xiàn)有過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)。確定改進(jìn)計(jì)劃要求和對策。高級管理層定期評估審計(jì)結(jié)果和改進(jìn)措施。過程和方法審核的基本步驟，根據(jù)過程分級審核

3、計(jì)劃，選擇待定站，根據(jù)分級審核檢查表立即將審核結(jié)果通知所有小組成員，在檢查表上記錄所有不符合項(xiàng)，并填寫相應(yīng)的對策表，指定負(fù)責(zé)人和完成日期，盡快實(shí)施對策。對于不能立即糾正或需要多部門合作的問題，使用QSB看板來跟蹤和解決未關(guān)閉的項(xiàng)目。確保在目標(biāo)完成日期之前關(guān)閉。如果問題未按計(jì)劃解決，則向上級經(jīng)理報(bào)告進(jìn)行定期管理評估，跟蹤并驗(yàn)證QSB看板計(jì)劃實(shí)施審核的反饋結(jié)果，流程分級審核的頻率、級別和頻率為：每天一次，生產(chǎn)主管必須進(jìn)行審核。生產(chǎn)區(qū)域經(jīng)理必須每周進(jìn)行一次審核，并確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了審核。每月一次，工廠領(lǐng)導(dǎo)必須執(zhí)行審核并評估審核結(jié)果和糾正措施?？偨?jīng)理每月一次，生產(chǎn)經(jīng)理每月兩次，車間主任每周一次，直

4、線領(lǐng)導(dǎo)每天一次。該流程對計(jì)劃進(jìn)行分級審查。規(guī)劃原則是：確保每個(gè)站每月至少審查一次。讓所有審查者確定哪些站尚未審查，并計(jì)劃審查者在他們選擇的審查站寫下他們的姓名、審查日期和班次。目的是確保每個(gè)工作站每月由團(tuán)隊(duì)成員審核一次。確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)是否已經(jīng)完成審核是確保現(xiàn)場所有區(qū)域與管理層互動(dòng)的關(guān)鍵。過程分級審核的重點(diǎn)，而審核必須確定并包括高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目可以分為三個(gè)部分：車站問題的基本檢查項(xiàng)目適用于所有車站。質(zhì)量問題由工廠根據(jù)質(zhì)量反饋、工藝知識和問題解決以及特定工位的具體檢驗(yàn)內(nèi)容制定。生產(chǎn)系統(tǒng)問題，系統(tǒng)檢查項(xiàng)目，根據(jù)工廠的生產(chǎn)和生產(chǎn)符合性。流程分層審核的重點(diǎn)，以及sta的示例，以確保作業(yè)現(xiàn)場管理和可視化管理

5、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施(例如，根據(jù)工廠的現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定)。以確保其符合物料管理的要求，例如先進(jìn)先出/先進(jìn)先出、最小-最大庫存、過程分級審核關(guān)注點(diǎn)、質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)(例如：)、特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域，以及針對客戶關(guān)注點(diǎn)采取糾正措施的特定項(xiàng)目(例如防錯(cuò)驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)化操作的固定裝置)，以確保防錯(cuò)設(shè)備正常運(yùn)行，并控制高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目/過程的關(guān)鍵因素以防止問題再次發(fā)生。確保必要的質(zhì)量檢查和/或文件已經(jīng)完成。過程分級審核的重點(diǎn)，生產(chǎn)系統(tǒng)問題示例:安全指導(dǎo)和巡視是否完成，是否符合過程控制計(jì)劃，是否符合工廠布局標(biāo)準(zhǔn)，安藤燈是否正確使用，系統(tǒng)是否有效解決問題和實(shí)施對策，是否使用分級審核來控制和跟蹤適用特殊過程的審核是否完成(

6、例如，CQI -9、11、12)，過程分級審核檢查表，審核結(jié)果應(yīng)記錄在分級審核檢查表中。所有項(xiàng)目都列在單頁流程分層審核清單中，可在生產(chǎn)現(xiàn)場手動(dòng)填寫。表格的背面記錄與項(xiàng)目的注釋不一致。根據(jù)問題建立高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目審計(jì)表。過程分級審核檢查表應(yīng)包括兩種一般問題(工作地點(diǎn)問題和生產(chǎn)系統(tǒng)問題)和一種針對特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的特定問題(質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn))。所有審核員必須解決工位問題和質(zhì)量問題，生產(chǎn)系統(tǒng)問題只能由生產(chǎn)線主管解決。應(yīng)為不同的過程區(qū)域準(zhǔn)備不同的分級審核清單。高壓管道擠壓過程中，過程分層審核問題糾正情況，檢查清單中發(fā)現(xiàn)的不合格問題如果能立即糾正，鼓勵(lì)大家立即督促糾正。所有因檢查表中的不符合項(xiàng)而不能立即解決的問

7、題應(yīng)立即輸入對策表，并作為未關(guān)閉項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。對策列表張貼在每個(gè)組的每個(gè)工作站上，以跟蹤未解決的問題。所有由于檢查表中的不符合而不能立即解決的問題應(yīng)立即作為未關(guān)閉項(xiàng)輸入對策表中進(jìn)行跟蹤。當(dāng)問題得到解決時(shí)，應(yīng)該更新對策表并簽名。流程分級審查和評估流程，流程分級審查和評估流程組長是流程的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召開定期評估會(huì)議，評估項(xiàng)目合規(guī)性和流程分級審查完成情況，向上級提交逾期對策，并評估審計(jì)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)(如有必要，可添加、刪除和修訂問題)。如果合適的話，過程分級評審的不符合項(xiàng)必須添加到快速反應(yīng)QSB系統(tǒng)中。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，過程分級審核結(jié)果必須添加到經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫中。審核結(jié)果必須由工廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)和評估。過程分級審核評價(jià)過程，過程分級審核總結(jié)，指定生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施過程分級審