1、質(zhì)量管理體系策劃,過(guò)程清單,合同評(píng)審 新產(chǎn)品開發(fā) 生產(chǎn)計(jì)劃 制造過(guò)程 交付 過(guò)程評(píng)估 更改控制 業(yè)務(wù)計(jì)劃 管理評(píng)審 文件控制 記錄控制 內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 顧客滿意度衡量 質(zhì)量管理體系策劃 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析,設(shè)備管理 工裝管理 設(shè)施管理 測(cè)量?jī)x器管理 實(shí)驗(yàn)室管理 培訓(xùn) 人力資源配置 員工激勵(lì)（績(jī)效考核） 員工滿意度衡量 內(nèi)部溝通 供應(yīng)商初選 采購(gòu) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和改進(jìn) 物流管理 顧客溝通與服務(wù) 市場(chǎng)策劃 外部過(guò)程（沖壓、機(jī)加工）,過(guò)程的定義方法,1. 過(guò)程 起點(diǎn) 關(guān)鍵步驟 終點(diǎn),要求（可接受準(zhǔn)則）,要求（輸入）,4. 資源 （人員、設(shè)施、設(shè)備、材料、資金、時(shí)間）,5. 人員資格 （教育、

2、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) （如何衡量）,2. 輸入,過(guò)程的期望結(jié)果 我們要收到什么？,3. 輸出,我們要輸出什么？,7. 方法 （如何做？）,合同評(píng)審,接收顧客信息 初評(píng) 可行性評(píng)估 報(bào)價(jià) 承諾,7 .2.1-7.2.2,要求（輸入）,4. 資源 （擁有人：物流部經(jīng)理 過(guò)程小組：制造部、采購(gòu)部、 研發(fā)部、品質(zhì)保證部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部） （人力資源配置過(guò)程）,5. 人員資格 （熟悉本部門工作 培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) （評(píng)審響應(yīng)速度 評(píng)審及時(shí)、準(zhǔn)確率） 管理評(píng)審,2. 輸入,訂單要約 開發(fā)協(xié)議要約 潛在需求,3. 輸出,合同、評(píng)估結(jié)果、 銷售計(jì)劃 （生產(chǎn)計(jì)劃、 新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程）

3、,7. 方法 （合同評(píng)審程序 文件控制、資料控制）,新產(chǎn)品開發(fā),立項(xiàng) 指定項(xiàng)目經(jīng)理 成立多功能小組 制定項(xiàng)目計(jì)劃 設(shè)計(jì)開發(fā) 階段評(píng)審 生產(chǎn)準(zhǔn)備 PPAP,7 .3.2,7.3.3,4. 資源 （擁有人：技術(shù)總監(jiān) 過(guò)程小組：項(xiàng)目小組 組成：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、 計(jì)財(cái)部、商務(wù)部、制造部、采購(gòu)部） 資金、試制設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、材料、 開發(fā)軟件（CAD等） （人力資源配置、支持類管理過(guò)程）,5. 人員資格 （經(jīng)過(guò)APQP培訓(xùn)、 具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項(xiàng)目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、 防錯(cuò)技術(shù)、價(jià)值工程 熟悉本部門工作 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) （新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度 個(gè)性化要求滿足率 項(xiàng)目執(zhí)行率 階段評(píng)審

4、通過(guò)率 PPAP一次通過(guò)率） （管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查）,2. 輸入,市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 開發(fā)協(xié)議 同類產(chǎn)品相關(guān)信息 （合同評(píng)審、市場(chǎng)調(diào)研、 顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品控制）,3. 輸出,開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品文件、 工藝文件、產(chǎn)品樣件 顧客確認(rèn)結(jié)果、 新工藝裝備 （制造、采購(gòu)過(guò)程）,7. 方法 （新產(chǎn)品開發(fā)程序 PPAP指導(dǎo)書 參考手冊(cè)）,生產(chǎn)計(jì)劃,7 .5.1.6,4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 商務(wù)部、制造部、物流部） MRP 生產(chǎn)計(jì)劃員、信息管理員、 物流計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 （設(shè)施管理）,5. 人員資格 熟悉本部門工作 熟悉MRP操作 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 計(jì)劃執(zhí)行率 計(jì)劃差錯(cuò)

5、率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,銷售計(jì)劃 臨時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃 新產(chǎn)品試制計(jì)劃 安全庫(kù)存要求 現(xiàn)有工裝設(shè)備狀況 現(xiàn)有庫(kù)存水平 （工裝管理 設(shè)備管理 物流管理 合同評(píng)審 新產(chǎn)品開發(fā)）,3. 輸出,總成裝配計(jì)劃 零部件加工計(jì)劃 外協(xié)加工計(jì)劃 （采購(gòu)過(guò)程 工裝、設(shè)備管理 制造過(guò)程 外協(xié)過(guò)程,7. 方法 生產(chǎn)計(jì)劃程序,1 接收銷售計(jì)劃 編制總成裝配計(jì)劃 分解計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行和跟蹤,制造過(guò)程,7 .5.1,4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 各車間主任、 物流管理人員 工裝設(shè)備的管理人員） 工藝文件、材料、工裝、 設(shè)備、設(shè)施 （新產(chǎn)品開發(fā) 采購(gòu)、工裝、設(shè)備、設(shè)施管理）,5. 人員資格 崗位操作能力 安全環(huán)

6、保知識(shí) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 廢品率 CPK 一次下線合格率 安全事故率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,生產(chǎn)計(jì)劃 （生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）,3. 輸出,按計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品 （交付過(guò)程 物流管理）,7. 方法 現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo)書 安全環(huán)保指導(dǎo)書,1 沖壓 熱處理 機(jī)加工 表面處理 裝配 包裝,交付過(guò)程,7 .5.1,4. 資源 （擁有人：物流部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 物流管理員 財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、品質(zhì)保證部） 運(yùn)輸工具、運(yùn)費(fèi) （設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計(jì)劃）,5. 人員資格 崗位職能要求 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 交付準(zhǔn)時(shí)率（品種，數(shù)量，時(shí)間） 交付產(chǎn)品完好率 交付達(dá)標(biāo)率 額外運(yùn)費(fèi)次數(shù) （管理評(píng)

7、審、顧客滿意度）,2. 輸入,可交付的成品 周銷售計(jì)劃 （制造過(guò)程 合同評(píng)審）,3. 輸出,交付產(chǎn)品 （顧客）,7. 方法 交付管理程序 財(cái)務(wù)管理制度,1 制定周發(fā)貨計(jì)劃 跟蹤產(chǎn)品制造過(guò)程 確定運(yùn)輸方式 發(fā)貨 跟蹤交付 開票 催款,過(guò)程評(píng)估,8.5.1.2,4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 制造部，研發(fā)部，財(cái)務(wù)部， 品質(zhì)保證部，物流部） 資金 （管理評(píng)審，業(yè)務(wù)計(jì)劃）,5. 人員資格 熟悉APQP，產(chǎn)品工藝 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 過(guò)程評(píng)估目標(biāo)達(dá)成率 人員參與度 （管理評(píng)審）,2. 輸入,現(xiàn)有產(chǎn)品和過(guò)程的信息 過(guò)程評(píng)估需求 （業(yè)務(wù)計(jì)劃，管理評(píng)審 內(nèi)部審核，顧客溝通 制造過(guò)程

8、）,3. 輸出,評(píng)估報(bào)告 （管理評(píng)審）,7. 方法 過(guò)程評(píng)估程序,1 成立評(píng)估小組 制定評(píng)估目標(biāo)計(jì)劃 收集產(chǎn)品過(guò)程信息 開展評(píng)估 過(guò)程評(píng)估效果總結(jié),更改控制,4 .2.3.1 7.1.4 7.3.7,4. 資源 （擁有人：研發(fā)部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 制造部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、采購(gòu)部） 實(shí)驗(yàn)設(shè)施，資金 （設(shè)施管理、測(cè)量?jī)x器管理）,5. 人員資格 崗位職能要求 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 更改成功率 更改驗(yàn)證率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,產(chǎn)品更改需求 過(guò)程更改需求 （制造過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程，顧客 溝通）,3. 輸出,更改實(shí)施記錄 更改的文件及工裝 模具 （制造過(guò)程，采購(gòu) 過(guò)程）,7. 方法 設(shè)計(jì)更

9、改控制程序,1 申請(qǐng)更改 評(píng)審更改需求 提出更改方案 驗(yàn)證更改方案 實(shí)施更改 保留更改實(shí)施記錄,業(yè)務(wù)計(jì)劃,4. 資源 （擁有人：總經(jīng)理 過(guò)程小組： 公司工作部、財(cái)務(wù)部和其它部門）,5. 人員資格 崗位職能要求 經(jīng)過(guò)QOS培訓(xùn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 計(jì)劃調(diào)整次數(shù) 目標(biāo)完成率 項(xiàng)目完成率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,顧客要求和期望 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息 上年度業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況 （市場(chǎng)調(diào)研，管理評(píng)審）,3. 輸出,業(yè)務(wù)計(jì)劃 預(yù)算 項(xiàng)目計(jì)劃 戰(zhàn)略目標(biāo) （所有過(guò)程）,7. 方法 業(yè)務(wù)計(jì)劃程序,1 收集顧客要求和期望 分類分級(jí) 競(jìng)爭(zhēng)分析 制定戰(zhàn)略目標(biāo) 目標(biāo)的分解 產(chǎn)生改進(jìn)項(xiàng)目 制定預(yù)算

10、批準(zhǔn) 執(zhí)行并跟蹤,5.2/5.4.1.1,管理評(píng)審,5.6.3,4. 資源 （擁有人：總經(jīng)理 過(guò)程小組： 品質(zhì)保證部和其它部門）,5. 人員資格 掌握四板圖的用法 經(jīng)過(guò)QOS培訓(xùn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 評(píng)審出席率 措施計(jì)劃完成率 目標(biāo)改進(jìn)比例 （管理評(píng)審）,2. 輸入,過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn) 業(yè)務(wù)目標(biāo)表現(xiàn) 5.6.2評(píng)審輸入要求 （所有過(guò)程）,3. 輸出,措施計(jì)劃 評(píng)審報(bào)告 （所有過(guò)程）,7. 方法 管理評(píng)審程序,1 制定年度管理評(píng)審計(jì)劃 收集管理評(píng)審的信息 初步評(píng)估 發(fā)會(huì)議議程 執(zhí)行評(píng)審 產(chǎn)生措施計(jì)劃 執(zhí)行與跟蹤,5.6.2/5.6.1.1,文件控制,4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部、

11、研發(fā)部部長(zhǎng) 過(guò)程小組： 品質(zhì)保證部和研發(fā)部 人力資源部，工作部，財(cái)務(wù)部 制造部工裝設(shè)備） 設(shè)施 （設(shè)施管理）,5. 人員資格 掌握文件管理的方法 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 一次發(fā)放回收率 文件的不符合項(xiàng) （管理評(píng)審）,2. 輸入,文件編寫和更改的需求 （所有過(guò)程）,3. 輸出,批準(zhǔn)并發(fā)放的文件 發(fā)放記錄 文件更改的記錄 （所有過(guò)程）,7. 方法 文件控制程序 電子文件控制指導(dǎo)書 編號(hào)說(shuō)明,1 提出文件需求 編制 評(píng)估 編號(hào) 批準(zhǔn) 歸檔 發(fā)放與回收 保存 處置,4.2.3,記錄控制,4. 資源 （擁有人：工作部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：各部門） 設(shè)施 （設(shè)施管理）,5. 人員資格 掌握文件管理的方

12、法 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 記錄的不符合項(xiàng) （管理評(píng)審）,2. 輸入,記錄要求 數(shù)據(jù)資料 （所有過(guò)程）,3. 輸出,記錄 （所有過(guò)程）,7. 方法 記錄控制程序,1 填寫記錄 保存 檢索 取閱 處置,4.2.4,內(nèi)部審核,8.2.2,4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部門）,5. 人員資格 經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn) 每年都有審核經(jīng)驗(yàn) 多部門的工作經(jīng)驗(yàn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 審核參與度 不符合項(xiàng)的關(guān)閉率 量化驗(yàn)證的百分比 （管理評(píng)審）,2. 輸入,顧客抱怨 質(zhì)量事故 體系變更 年度審核要求 （所有過(guò)程）,3. 輸出,審核報(bào)告 驗(yàn)證過(guò)的CAR （所有過(guò)程）,7. 方法

13、 內(nèi)部審核程序,1 制定年度審核計(jì)劃 指定審核組長(zhǎng) 組建審核小組 編寫審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 審核 審核報(bào)告 制定并執(zhí)行糾正措施 驗(yàn)證 關(guān)閉,糾正預(yù)防措施,8.5.2 8.5.3,4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部門）,5. 人員資格 經(jīng)過(guò)8D培訓(xùn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù) 問(wèn)題及時(shí)關(guān)閉率 人員參與度 （管理評(píng)審）,2. 輸入,顧客抱怨 質(zhì)量事故 外部審核 管理評(píng)審 其它問(wèn)題 （所有過(guò)程）,3. 輸出,8D報(bào)告 采取的措施 措施計(jì)劃 （所有過(guò)程）,7. 方法 糾正預(yù)防措施程序 8D表格,1 D0-D8,顧客滿意度衡量,8.2.1,4. 資源 （擁有人：

14、營(yíng)銷總監(jiān) 過(guò)程小組：商務(wù)部 品質(zhì)保證部，物流部 研發(fā)部）,5. 人員資格 熟悉崗位職責(zé) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 顧客滿意度 問(wèn)卷回收率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,顧客抱怨退貨 質(zhì)量表現(xiàn) 外部審核結(jié)果 顧客直接評(píng)價(jià) 交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi) 顧客溝通 （顧客溝通，糾正預(yù)防 措施，交付，售后服務(wù)）,3. 輸出,滿意度報(bào)告 建議措施 （管理評(píng)審）,7. 方法 顧客滿意度衡量程序 調(diào)查表,1 制定調(diào)查計(jì)劃 發(fā)出調(diào)查表 回收調(diào)查表 統(tǒng)計(jì)分析 滿意度報(bào)告 提交管理評(píng)審,質(zhì)量管理體系策劃,5.4.2,4. 資源 （擁有人：總經(jīng)理 過(guò)程小組：管理者代表和所有部門）,5. 人員資格 熟悉QMS過(guò)程 （培訓(xùn)

15、過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 推進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,標(biāo)準(zhǔn)變更和升級(jí) 組織結(jié)構(gòu)變更 外部環(huán)境變更 產(chǎn)品范圍變更 質(zhì)量方針及目標(biāo) （相關(guān)過(guò)程）,3. 輸出,修訂的質(zhì)量 管理體系文件 過(guò)程記錄 內(nèi)部審核需求 （內(nèi)部審核和 相關(guān)過(guò)程）,7. 方法 質(zhì)量管理體系策劃程序,1 成立QMS小組 差距分析 制定推進(jìn)計(jì)劃 實(shí)施 過(guò)程策劃 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)估 過(guò)程文件化及評(píng)估 溝通與培訓(xùn) 發(fā)布并執(zhí)行 執(zhí)行內(nèi)部審核,不合格品控制,8.3,4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：制造，采購(gòu)，研發(fā)、 物流、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門） 資金 （財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 熟悉產(chǎn)品 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控

16、指標(biāo) 處理及時(shí)率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,顧客退貨 （進(jìn)貨檢驗(yàn) 在制品檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 審核發(fā)現(xiàn)的不合格品） 可疑產(chǎn)品 過(guò)期產(chǎn)品 （制造，采購(gòu)，交付， 物流管理，測(cè)量?jī)x器 控制，售后服務(wù)過(guò)程）,3. 輸出,不合格品報(bào)告 糾正預(yù)防措施需求 （預(yù)防及糾正措施）,7. 方法 不合格品控制程序,1 標(biāo)識(shí)并隔離 填寫不合格品報(bào)告 評(píng)審 處置（讓步，返工，報(bào)廢）,數(shù)據(jù)分析,8.4,4. 資源 （擁有人：管理者代表 過(guò)程小組：管理層） 手提電腦 （設(shè)施管理過(guò)程）,5. 人員資格 熟悉四板圖 熟悉過(guò)程指標(biāo) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 采用四板圖分析的比例 （管理評(píng)審）,2. 輸入,質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)

17、 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn) （所有過(guò)程）,3. 輸出,四板圖 分析報(bào)告 （管理評(píng)審）,7. 方法 數(shù)據(jù)分析程序 （包括四板圖的用法）,1 收集信息與資料 統(tǒng)計(jì)分析 產(chǎn)生建議措施 提交管理評(píng)審,設(shè)備管理,6.3.2 7.5.1.4,4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 熟悉TPM（全員設(shè)備維護(hù)） （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) OEE（總體設(shè)備利用率） MTBF（可靠性） MTTR（可維護(hù)性） 平均故障率 備件可得率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)需求 更換需求 現(xiàn)有設(shè)備狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物

18、流、生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）,3. 輸出,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)備檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 備件計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 設(shè)備操作指導(dǎo)書 （生產(chǎn)計(jì)劃、 制造過(guò)程）,7. 方法 設(shè)備管理程序 設(shè)備采購(gòu)管理辦法 備件管理辦法,1 制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 選型 招標(biāo)/采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn) 登記建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 （備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃） 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣等）,工裝管理,7.5.1.5/7.5.4.1,4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：制造、研發(fā)、 物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 熟悉工裝設(shè)計(jì)和管理 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) MTBF

19、（可靠性） MTTR（可維護(hù)性） 平均故障率 工裝可得率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)需求 更換需求 現(xiàn)有工裝、量檢具狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過(guò)程評(píng)估過(guò)程）,3. 輸出,工裝采購(gòu)計(jì)劃 工裝檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 易損工裝更換計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 工裝操作指導(dǎo)書 （生產(chǎn)計(jì)劃、 制造過(guò)程）,7. 方法 工裝管理程序 工裝驗(yàn)收管理辦法 工裝設(shè)計(jì)管理辦法,1 提出工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書 工裝設(shè)計(jì) 工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證 采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn) 登記建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 （易損工裝更換計(jì)劃、 應(yīng)急計(jì)劃） 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣

20、等）,設(shè)施管理,6.3,4. 資源 （擁有人：技術(shù)總監(jiān) 過(guò)程小組：制造、研發(fā)、 工作、物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 熟悉設(shè)施（水、電、氣 、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、IT設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 設(shè)施故障率 設(shè)施完好率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求 更換需求 現(xiàn)有設(shè)施狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過(guò)程評(píng)估過(guò)程）,3. 輸出,設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)施檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 （制造過(guò)程）,7. 方法 設(shè)施管理程序 招標(biāo)管理辦法 計(jì)算機(jī)管理辦法 網(wǎng)絡(luò)管理辦法,1 提

21、出設(shè)施需求 設(shè)施策劃 評(píng)審 招標(biāo)/采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 培訓(xùn) 登記建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 （應(yīng)急計(jì)劃） 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣等）,測(cè)量?jī)x器,7.6/7.6.1/7.6.2,4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：制造、研發(fā)、采購(gòu)、 品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 設(shè)施、環(huán)境、資金 （設(shè)施管理、財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 具有計(jì)量人員資格 熟悉測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、測(cè)試儀器管理 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率 GR&R10%量具比例 儀器可得率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求 更換需求 現(xiàn)有儀器狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、采購(gòu)、過(guò)程評(píng)估

22、過(guò)程）,3. 輸出,儀器采購(gòu)計(jì)劃 儀器臺(tái)帳 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 操作指導(dǎo)書 校準(zhǔn)計(jì)劃/記錄/MSA 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 （制造、采購(gòu)、 新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程）,7. 方法 測(cè)量?jī)x器管理程序,1 提出儀器需求 評(píng)審需求 招標(biāo)/采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn) 登記編號(hào)建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，校準(zhǔn)計(jì)劃 （應(yīng)急計(jì)劃） MSA 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣等）,實(shí)驗(yàn)室管理,7.6.2/7.6.3,4. 資源 （擁有人：研發(fā)/品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：研發(fā)部、 品質(zhì)保證部、實(shí)驗(yàn)室人員） 實(shí)驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、資金、設(shè)施 （測(cè)量?jī)x器管理、財(cái)務(wù)過(guò)程）,5. 人員資格 具有專業(yè)資格 熟悉實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （培

23、訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 實(shí)驗(yàn)及時(shí)性 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 顧客提供的樣件及實(shí)驗(yàn)需求 供應(yīng)商提供的樣件及實(shí)驗(yàn)需求 產(chǎn)品驗(yàn)證需求 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 采購(gòu)、過(guò)程評(píng)估、更改控制過(guò)程）,3. 輸出,實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)結(jié)果/記錄 （制造、采購(gòu)、 新產(chǎn)品開發(fā)、過(guò)程 評(píng)估、更改控制過(guò)程）,7. 方法 實(shí)驗(yàn)室管理程序 實(shí)驗(yàn)大綱,1 接收實(shí)驗(yàn)要求 準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)樣件及材料 開展實(shí)驗(yàn) 編制實(shí)驗(yàn)報(bào)告 保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果 提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告,培訓(xùn),6.2.2.2/6.2.2.3,4. 資源 （擁有人：人力資源部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部門） 資金、培訓(xùn)設(shè)施、教材 （設(shè)施管理、業(yè)務(wù)計(jì)劃過(guò)程）,5. 人員

24、資格 具有組織協(xié)調(diào)能力 熟悉本部門工作 培訓(xùn)技巧和專業(yè)知識(shí) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 人均培訓(xùn)學(xué)時(shí) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 培訓(xùn)效果達(dá)標(biāo)率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新員工以及換崗的崗前培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)需求 崗位描述 現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況 內(nèi)外部師資 臨時(shí)需求 （生產(chǎn)計(jì)劃、糾正預(yù)防措施、 人力資源配置）,3. 輸出,培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告 培訓(xùn)記錄 （所有過(guò)程）,7. 方法 培訓(xùn)程序,1 培訓(xùn)需求調(diào)查 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 內(nèi)部/外部培訓(xùn) 崗前培訓(xùn) 計(jì)劃外培訓(xùn) 培訓(xùn)效果評(píng)估 建立并維護(hù)培訓(xùn)檔案,人力資源配置,6.2.2.2/6.2.2.3,4. 資源 （擁有人：人力資源部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部

25、門） 資金 （業(yè)務(wù)計(jì)劃過(guò)程）,5. 人員資格 具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 熟悉招聘工作 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 崗位配置完成率 員工流動(dòng)率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,空崗 編制調(diào)整 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整 業(yè)務(wù)流程調(diào)整 人才儲(chǔ)備 現(xiàn)有崗位描述 現(xiàn)有的人員素質(zhì)狀況 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 （業(yè)務(wù)計(jì)劃）,3. 輸出,崗位描述 勞動(dòng)合同 錄用協(xié)議書 （所有過(guò)程）,7. 方法 人力資源配置程序 員工招聘錄用制度,1 定崗定編定員（崗位描述） 人員變動(dòng)申請(qǐng) 變動(dòng)評(píng)估 內(nèi)外部招聘/人事調(diào)配 試用期考核 辦理人事手續(xù),員工激勵(lì),6.2.2.2/6.2.2.3,4. 資源 （擁有人：人力資源部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部門）,5.

26、 人員資格 具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 熟悉考核工作 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 員工滿意度 （管理評(píng)審）,2. 輸入,現(xiàn)有崗位描述 各部門的月度評(píng)價(jià) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 績(jī)效指標(biāo)表現(xiàn)情況 員工表現(xiàn)情況 （所有過(guò)程）,3. 輸出,崗位等級(jí)評(píng)定報(bào)告 工資發(fā)放表 人事考核報(bào)告 績(jī)效考核報(bào)告 （所有過(guò)程）,7. 方法 員工激勵(lì)程序 薪酬管理制度 人事考核制度,1 崗位等級(jí)變更申請(qǐng) 崗位等級(jí)評(píng)定 績(jī)效考核 編制核發(fā)月工資 人事考核 編制考核報(bào)告 實(shí)施正負(fù)激勵(lì),員工滿意度衡量,6.2.2.2/6.2.2.3,4. 資源 （擁有人：人力資源部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：所有部門）,5. 人員資格 具有溝通協(xié)調(diào)能力 （培訓(xùn)過(guò)

27、程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 員工滿意度 問(wèn)卷回收率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,員工信息反饋 年度計(jì)劃 管理層需求 （所有過(guò)程）,3. 輸出,調(diào)查報(bào)告 （管理評(píng)審）,7. 方法 員工滿意度衡量程序 員工滿意度調(diào)查表,1 制定調(diào)查計(jì)劃 實(shí)施調(diào)查 回收 統(tǒng)計(jì)分析 提交調(diào)查報(bào)告（包括建議措施）,內(nèi)部溝通,6.2.2.2/6.2.2.3,4. 資源 （擁有人：總經(jīng)理 過(guò)程小組：工作部及其它部門）,5. 人員資格 具有溝通協(xié)調(diào)能力 （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 員工滿意度 投訴次數(shù) （管理評(píng)審）,2. 輸入,生產(chǎn)狀況 目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì) 顧客抱怨、退貨 顧客、法律、法規(guī)要求 特殊特性 其它信息 （所有過(guò)

28、程）,3. 輸出,溝通過(guò)的信息 （所有過(guò)程）,7. 方法 內(nèi)部溝通程序,1 收集信息 整理 傳遞發(fā)布 收集反饋,物流管理,7.5.5/7.5.3/7.5.5.1,4. 資源 （擁有人：物流部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：采購(gòu)、制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)部） ERP，設(shè)施，運(yùn)輸工具，工位器具 （設(shè)施管理，工裝管理）,5. 人員資格 具有物流管理經(jīng)驗(yàn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù) 庫(kù)存占用總額 呆、死料比率 數(shù)據(jù)差錯(cuò)率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 新產(chǎn)品試制計(jì)劃 （新產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)、 生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程）,3. 輸出,物資庫(kù)存報(bào)表 材料臺(tái)帳 得到防護(hù)的產(chǎn)品 （采購(gòu)、交付、 制造過(guò)程）,7.

29、方法 物流管理程序 倉(cāng)庫(kù)管理制度,1 接收貨物 標(biāo)識(shí)并分區(qū)存放 建立臺(tái)帳 辦理入庫(kù)手續(xù) 配送發(fā)料 在制品入庫(kù) 成品入庫(kù) 定期盤點(diǎn)和檢查 定期稽核,供應(yīng)商初選,7.3.6.3/7.4,4. 資源 （擁有人：采購(gòu)部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：采購(gòu)、研發(fā)、品質(zhì)保證部）,5. 人員資格 具有供應(yīng)商開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 具有審核經(jīng)驗(yàn) 通過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 供應(yīng)商初選合格率 供應(yīng)商PPAP一次通過(guò)率 （管理評(píng)審）,2. 輸入,新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 供應(yīng)商現(xiàn)狀 （新產(chǎn)品開發(fā)、采購(gòu)過(guò)程）,3. 輸出,合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商PPAP 供應(yīng)商能力評(píng)估報(bào)告 采購(gòu)合同 技術(shù)協(xié)議 質(zhì)量協(xié)議 （采購(gòu)過(guò)程）,7. 方法 采購(gòu)管理程序 供應(yīng)商能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),1 收集供應(yīng)商資料 初步篩選 提供產(chǎn)品資料 樣件確認(rèn) 試生產(chǎn)確認(rèn) 審核PPAP 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 列入合格供應(yīng)商名錄 簽訂協(xié)議合同,采購(gòu),7.4,4. 資源 （擁有人：采購(gòu)部部長(zhǎng) 過(guò)程小組：采購(gòu)、物流、研發(fā)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)管理）,5. 人員資格 具有采購(gòu)經(jīng)驗(yàn) （培訓(xùn)過(guò)程）,6. 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 采購(gòu)產(chǎn)品合格率 交付準(zhǔn)時(shí)率 供應(yīng)商額外運(yùn)費(fèi)（次數(shù)） （管理評(píng)審）,2.