1、.差旅費報銷制度為了規(guī)范公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規(guī)定。一、差旅費范圍。 差旅費：指因員工異地公出發(fā)生的員工個人的食、住、行等相關費用。二、差旅費相關規(guī)定。員工出差要先填寫“出差申請”，如參加會議，需要提供會議通知并做出會議預算，經領導批準后才能出差，出差完畢后認真、及時填寫出差總結，否則出差費用一律不給報銷。（出差申請應在出差前在財務部備案，以便差旅報銷審核之用。）1使用標準。 按業(yè)務地劃分為五檔， 一檔指北京、上海、天津、深圳、海南；二檔指除一類地區(qū)以外的其他省會城市；三檔指一般地級城市；四檔指縣級城市及以下地區(qū)；五檔指國外。具體見表：出差補

2、費用標準飛機輪船火車住宿標交通費貼+手類別準機費補助一檔經批可經濟艙硬臥260 以內按實報銷50+10乘二檔經批可經濟艙硬臥200 以內按實報銷40+10乘三檔經批可經濟艙硬臥150 以內按實報銷40+10乘四檔經批可經濟艙硬臥120 以內按實報銷30+10乘五檔2公司總經理出差費用可據實報銷，其他人員一律按本規(guī)定執(zhí)行。;.3出差人員的交通補貼、伙食補貼天數按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾；住宿補貼按實際住宿天數計算。出差時間在8 小時以上以 1 天計算； 8 小時至 4 小時以半天計算； 4 小時以下不算補補貼。4、一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據應全部為該次出差

3、費用， 所有票據日期均應屬該次出差時段內（出差時段以往返車票為準， 如無往返車票本人應在封面上注明往返日期），否則不予報銷。票據貼好后，本人應按“差旅費報銷單”中內容所示按所貼票據金額分門別類核算并填寫整齊。特別是往返各地的時間和地點必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點及日期應能夠銜接。5、關于交通工具（ 1）、出差人員超標準乘坐交通工具須事先請示，經領導同意方可乘坐，簽字報銷。（ 2）、公司員工出差乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間在車上過夜六小時以上的， 或連續(xù)乘車時間超過十二小時的， 可購買硬臥車票。出差人員乘飛機要從嚴控制，部門經理及其他員工出差時，如遇特殊情況，經公司總經理批準可乘

4、坐飛機。（ 3）、具備購買硬臥車票條件，但由于種種原因沒有購買的，公司按該趟列車硬座車票與硬臥下鋪的票價差額的 70%補助給員工，但必須提供相應的票據。;.（4）、公司員工出差需乘坐飛機的，機票由行政部門統(tǒng)一訂票；員工費用納入考核的由本人結帳，與其他差旅費統(tǒng)一粘貼差旅；其余員工由公司統(tǒng)一結款。6、關于住宿標準（ 1）住宿費在規(guī)定標準內報銷，超出部分不予報銷，不足部分不給予差額補助。特殊情況應預先向部門領導請示，說明原因，返回后經上級主管簽字確認后，報公司領導批準后方可報銷。（ 2）、公司員工凡參加培訓及會議出差， 原則上在標準內報銷，如特殊情況超出標準，經公司領導批準后方可報銷。（ 3）、住宿

5、費報銷標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支； 住宿費可以按照一次出差的總天數累計計算。7、關于交通費，出差補貼（ 1）、差旅費報銷單必須注明出差起止時間以便財務人員核算補助。如果本人未注明，所附車票又不清楚的情況下，財務人員有權不給予其補助。（ 2）、公司員工凡參加培訓及會議出差，原則上不給予補助。特殊情況需寫明原因， 經上級主管簽字確認后， 報公司領導批準后方可報銷。（ 3）、出差人員出差補助標準為： 3050 元不等，具體詳見標準。（早餐 510 元，午餐 1020 元，晚餐 1520 元）;.（ 4）、對于員工在出差期間因公請客用餐的，按照每請客一次扣除 1020

6、 元標準，核減當日補助（以報銷餐費票據為準）。（ 5）出差人員在出差期間需進行業(yè)務招待的， 應向總經理申請，批準后方可實行。（ 6）當地交通費必須填寫交通費明細表，并說明事由，當日車票必須注明往返地點及用車事由，出租車票無日期的，不予報銷。8、雙休日出差，在原補助基礎上，增加補助50 元/天；法定節(jié)假日出差，在原補助基礎上，增加補助100 元/天。9司機帶車出差且當天不能返回的，只報銷住宿費用和補貼，其他標準按其他員工標準執(zhí)行。10公司員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿報銷，伙食補貼按規(guī)定發(fā)放， 交通費按 -元 /天（一檔、二檔、三檔、四檔）內按實報銷。11、出差期間由辦事處或公司其他部門、 對方單位等負責餐飲住宿的，扣減相應補助。出差人員無特殊原因， 返京一周內必須辦理報銷手續(xù)不得拖欠、占用公款，前帳未清，不予再借。除本規(guī)定第十一條規(guī)定的原因外，沒有沖銷借款，財務有權從其工資中扣款，不需報請批準。、財務部將每個人的費用情況單獨核算，與個人的獎勵、提成緊密掛鉤。三、報銷發(fā)票要求;.1、填寫項目齊全、內容真實、字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致， 并在發(fā)票聯和抵扣聯加蓋單位財務印章或者發(fā)票