1、XX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系管理評審2017年第一次管理評審管理評審計劃編號：QEHS/COP08-01-A編制/日期：批準(zhǔn)/日期：1 .評審目的確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜陛、充分性、有效性。2 .評審內(nèi)容(1)方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？(2)現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜。風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？(3)現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？(4)過程控制情況如何(包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或

2、優(yōu)化)?(5)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無重大質(zhì)量問題)?(6)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。(7)事故和事件的調(diào)查處理情況。(8)糾正和預(yù)防措施實施情況。(9)顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。(10)相關(guān)方的投訴、建議及其要求。(11)法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？(12)資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？(13)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào) ？舌動及其相應(yīng)文件是否需要修正？(14)自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。(15)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。(16)需要改進(jìn)和加強的領(lǐng)域是什么？3 .管理評審的方式采

3、用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、 評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管 理評審報告。4 .評審人員及分工(1)管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。(2)各部門經(jīng)理/主管參加管理評審。(3)總經(jīng)理指定的其他人員：,5 .管理評審的時間安排及地點2017年9月2日在會議室進(jìn)行2017年第一次管理評審6 .評審輸入的準(zhǔn)備各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在 8月23日前提交給管理者代表：質(zhì)量環(huán)境安全部危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告。環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報告。糾正和預(yù)防措施實施情況報告。監(jiān)視和測量報告(在報告里，對環(huán)

4、境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的 監(jiān)測)情況，OHS運行參數(shù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控制情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、 指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié))。 相關(guān)方的投訴、建議及其要求報告。 改進(jìn)建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容 ），本部門目標(biāo)、管理方案實施情 況報告 ）。開發(fā)部 產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)情況報告。 新產(chǎn)品開發(fā)中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。 新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。 減少電腦輻射的措施。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)部技術(shù)組生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程

5、的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力信息等 ） 設(shè)備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況）。 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。 設(shè)備運行中的環(huán)境保護(hù)情況（如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等 ）。 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況。 新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況。 生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告。 污水處理情況。 對工程施工單位環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。 工作場所的風(fēng)險（噪音、有毒化學(xué)品的使用

6、等）控制情況報告。 工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告。 工時合理性分析報告。 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告。 物料消耗分析報告。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。倉庫 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。 倉庫安全管理情況（防火、化學(xué)品的管理等）。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。采購部 供應(yīng)商業(yè)績情況報告。 對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的報告。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。辦公室組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險、消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)等）。

7、人員培訓(xùn)情況報告。 消防演習(xí)情況總結(jié)報告。 員工健康情況檢查、勞動紀(jì)律檢查總結(jié)報告。 對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。 改進(jìn)建議（包括員工合理化建議），本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。營銷部服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的 其他信息）。 本年度銷售及市場分析報告（報告中應(yīng)說明有無對管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化等 ）。 對運輸公司、報關(guān)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。 新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、安全建議）。 客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境問題。 出差過程中出現(xiàn)的事故情況總結(jié)。 合同的執(zhí)行狀況報告。 改進(jìn)建

8、議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計劃完成情況報告。 生產(chǎn)過程安全控制情況報告。 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告。 物料、能源消耗分析報告。 工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。 生產(chǎn)安全情況報告。 改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全戰(zhàn)略提交報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告”，內(nèi)容包括： 方針、目標(biāo)實施情況。 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 質(zhì)量、環(huán)境、職

9、業(yè)健康安全管理體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化 （如法律法規(guī)的變化等）。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。改進(jìn)建議。9/8管理評審會議議程一、總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項（9： 00 9： 10）二、各部門負(fù)責(zé)人報告本部門負(fù)責(zé)的事項，在部門報告后，與會者對該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評價并作出改進(jìn)決策。a）管理者代表（匯報管理體系運行情況，公司方針、目標(biāo)與指標(biāo)實施情況，前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價，內(nèi)、 外部審核的總結(jié)及分析可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，管理體系適宜性、充分

10、性、有效性的初步總體評價，以及改進(jìn)的建議） （9： 10 9： 25）；b）質(zhì)量環(huán)境安全部匯報危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況，環(huán)境因素的識別、評價與控制情況，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實施情況，事件、事故調(diào)查處理情況，糾正和預(yù)防措施實施情況，產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量情況，相關(guān)方（顧客）的投訴和建議，以及改進(jìn)的建議和本部門目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實施的情況（9： 25 9： 40）；c）生產(chǎn)部（9: 409: 55）（報告的內(nèi)容見評審輸入，這里不再詳述）；d）生產(chǎn)部技術(shù)組（9: 5510: 10）;e）營銷部（10： 10、10： 25）;f）采購部（10: 2510: 40）;（休息20 分

11、鐘 ）g）開發(fā)部（11： 0011: 15）;h）行政人事部（11： 1511: 30）;i）倉庫（11: 30-11: 45）;（午餐和午休）j）生產(chǎn)各車間（14: 0014: 40）。三、對管理體系實施和保持的整體效果進(jìn)行評審（14： 40 15： 20）a）對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審；b）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審；c）對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評審；d）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（管理）手冊及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評審。四、總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果（15： 20-15： 40）a）管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。b

12、）組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，管理體系及其過程（或要素）是否需要改進(jìn)？c）管理體系文件（主要指質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件）是否需要修改？d）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加 ？e）產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險是否需要調(diào)整更新 ？f）管理方針、目標(biāo)、管理方案是否適宜 ？是否需要修改？g）提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求。注：每次的管理評審會議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時間分配。管理評審報告編號：QEHS/COP08-02-A評審目的：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審主持人：評

13、審時間：評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）2017年一次內(nèi) 審的情況總結(jié)a）U次內(nèi)審開出的 3項不合格 項報告，已于8月23日驗證完 畢。對于運作過程中的問題，能迅 速采取糾正和預(yù)防措施相關(guān)方（顧客）投 訴的處理情況無投訴產(chǎn)品質(zhì)量狀況a） 2017年1月份至現(xiàn)在，出窯 產(chǎn)品合格率達(dá)到93%,比上 一年度提高了 1個百分點， 總體上來說，產(chǎn)品質(zhì)量處于 上升狀態(tài)。b）產(chǎn)品出廠合格率99%a）產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)。過程質(zhì)量趨勢1 .成型合格率提高1% ;包裝合格率提高0.5%。2 .生產(chǎn)計劃達(dá)成率 100%過程質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢環(huán)境因素識別、 評價和控制的 狀況a）公司確定

14、了 9個重大環(huán)境因 素，應(yīng)該說是很全面、很準(zhǔn) 確的。b）就9個重大環(huán)境因素，公司 制定J環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管 理方案和控制程序。這一系 列措施使得所有重大環(huán)境因 素得到J后效控制環(huán)境因素識別與評價充分、準(zhǔn) 確。重大環(huán)境因素的控制措施 得力危險源辯識、風(fēng) 險評價和風(fēng)險 控制狀況a）公司確te了 4個重大危險源及 其風(fēng)險，應(yīng)該說是很全面、很準(zhǔn) 確的。b）就4個重大危險源及其風(fēng)險， 公司制定了職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案和控制程序。這一系列 措施使得所有重大危險源得到 J功效控制。危險源辨識充分，風(fēng)險評價準(zhǔn) 確，風(fēng)險控制措施得力評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）環(huán)境，職業(yè)健康 安

15、全績效趨勢2017年5月份以來到現(xiàn)在： a）廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排 放。b）公司能逐漸節(jié)能。c）無工傷事故發(fā)生。d）生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處 理率100%e）職業(yè)病發(fā)生率為零。f）杜絕火災(zāi)事故。a）環(huán)境污染的治理取得效果， 污染物的排放濃度 /強度不斷 降低。b）公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷 減少。c）公司的職業(yè)健康安全得到改 善，工傷事故發(fā)生率不斷降低重大質(zhì)量、環(huán)境 事故。重大、特 大傷亡事故及 職業(yè)病的調(diào)查 處理情況2017年木發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事 故，未發(fā)生重大、特大傷亡事故 及職業(yè)病公司對重大質(zhì)量、環(huán)境事故， 重大、特大傷亡事故及職業(yè)病 的預(yù)防措施很得力糾正和預(yù)防措 施實施情況201

16、7年1月份至今，無發(fā)出“糾 正和預(yù)防措施要求單”。公司自我完善能力比較好上次管理評審 跟蹤措施的完 成情況4項糾正措施已按時驗證完畢公司自我完善能力比較好法律法規(guī)遵循 狀況法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺性有九屆響質(zhì)里、 環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系 的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系的變化環(huán)境部門報告中的 改進(jìn)建議含相 美方（顧客卜部 門員工的建議質(zhì)量環(huán)境安全部建設(shè)倉庫用顏 色標(biāo)識的方法對化學(xué)品進(jìn)行標(biāo) 識倉庫制定化學(xué)品顏色標(biāo)識管理規(guī)定），并從2017年11月13開始對化學(xué)品進(jìn)行顏色標(biāo)識方針、目標(biāo)與指 標(biāo)、管理

17、方案實 施情況a）顧客滿意率公司在8月份進(jìn)行了一次顧 客滿意率調(diào)查，顧客的平均滿意 率為95%,圖十公司的規(guī)定值 （95%）建議對卜列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整：aM各“出窯產(chǎn)品合格率” 適當(dāng)提局，提局到 94%a）通過管理目標(biāo)與指標(biāo)的分 析，可以看出公司的方針、目 標(biāo)與指標(biāo)是適宜的，制定的管 理方案是可行的。方針、目標(biāo)與指 標(biāo)、管理方案實 施情況均能完成。（祥見各項管理目標(biāo) 與指標(biāo)、管理方案實施完成情況）對卜列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整：將“顧客滿意率”適當(dāng)提高 到 96%。評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）組織結(jié)構(gòu)、管理職能從運作的效果來看， 是合理的組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體 上能夠滿足實現(xiàn)公司 的方針和達(dá)到公司的 管理目標(biāo)與指標(biāo)資源配置得當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管 理手冊、程序文 件等體系文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、