危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的公司關(guān)于危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行專人專管制度，目的是關(guān)于倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各事業(yè)部及原料、成品和丙類倉(cāng)庫(kù)的管理。3.0職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)關(guān)于倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)關(guān)于倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并且按規(guī)則關(guān)于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。4.0方法和進(jìn)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.4.1.4.1.34.1.4為控制采購(gòu)物資質(zhì)量，原料桶采用“專桶專用”，各事業(yè)部現(xiàn)用空桶由公司統(tǒng)一管理使用，由倉(cāng)管員登記造冊(cè)。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.4.2.1.1倉(cāng)庫(kù)存放規(guī)矩必需契合安監(jiān)、消防部門要求，保留合適“五距4.2.4.2.4.2.24.2.34.2.44.2.44.2.44.3物資出庫(kù)4.4.3.2物資要依照4.3.3生產(chǎn)原料領(lǐng)用原則上按4.4.3.5危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行定時(shí)管理制度，工作日每天上午8點(diǎn)鐘至下午4點(diǎn)鐘；周六、周日如需加班生產(chǎn)的事業(yè)部，周五下班前完成領(lǐng)料工作。特殊情況各事業(yè)部提前到辦公室備案。4.4物資盤點(diǎn)4.4.4.2倉(cāng)管員關(guān)于倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并且保存完整，囊括：物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.4.5.0質(zhì)量記錄和表格5.1《進(jìn)倉(cāng)單》5.2《出倉(cāng)單》5.3《領(lǐng)料單》5.4《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬》5.5《待處理物資登記表》5.6《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》5.7《盤盈盤虧處理記錄表》5.8《倉(cāng)庫(kù)管理流程圖》進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注核計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：試驗(yàn)：倉(cāng)管：進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注核計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：試驗(yàn)：倉(cāng)管：領(lǐng)料單領(lǐng)用部門：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：領(lǐng)料單領(lǐng)用部門：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：出倉(cāng)單編號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分核計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出倉(cāng)單編號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分核計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）物資盤存表編號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)入庫(kù)日期財(cái)務(wù)確認(rèn)經(jīng)手人倉(cāng)管員備注物資報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因簽名：部門意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名：處理情況物資已：□按規(guī)則廢棄□修復(fù)使用□退供應(yīng)商□其他：處理人：盤盈盤虧處理記錄表編號(hào)：部門倉(cāng)管員日期盈虧情況（應(yīng)囊括物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經(jīng)理意見：簽名：財(cái)務(wù)意見：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉(cāng)庫(kù)管理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不得能采購(gòu)入庫(kù)根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不得能采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)管員和使用部門指定人員共通驗(yàn)貨，關(guān)于合格物資開《進(jìn)庫(kù)單》并且簽字，按指定位置擺放整齊，契合安全規(guī)則物資要分類分區(qū)擺放并且做好區(qū)域標(biāo)識(shí)、安全告知牌；契合五距要求。庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維持倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理領(lǐng)用人須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。一般領(lǐng)用以桶為單位，剩余原料由車間保管。物資依照領(lǐng)用人須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。一般領(lǐng)用以桶為單位，剩余原料由車間保管。物資依照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，倉(cāng)管員做好日