PAGEPAGE6/6XXXXXXXXXX安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作實(shí)施方案隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制（“”體系建設(shè)），落實(shí)企業(yè)安全北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》、《非煤礦ft雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本方案。一、指導(dǎo)思想“雙控”體系建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理工作，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。二、工作范圍公司所屬各部室；選礦廠（含尾礦庫）；三、工作組織為扎實(shí)有效地開展“雙控”體系建設(shè)，公司成立由主要負(fù)責(zé)人任組長，安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部（設(shè)備）、辦公室、企管部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部、供銷部、選礦廠、施工隊(duì)項(xiàng)目部等部門負(fù)責(zé)人為成員的“雙控”體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下：組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任：井下組（生產(chǎn)技術(shù)部、井下施工項(xiàng)目部），XX負(fù)責(zé)。選廠組（選礦廠、質(zhì)檢部），XXX負(fù)責(zé)。后勤組（物業(yè)公司、供銷部、辦公室、企管部、財(cái)務(wù)部），由XXX四、工作目標(biāo)20191130理體系，完成公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識，全面分析公司所屬設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，從根本上防范安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。五、工作步驟（一）策劃與準(zhǔn)備階段920930日）1、組織培訓(xùn)。聘請中介服務(wù)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)講解《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（省2號令）和《非煤礦ft雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。2、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制“雙控”制度；3、制定工作方案，召開動(dòng)員會(huì)，安排部署具體工作。4、收集與“雙控”體系建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控階段1011031日）1、評估單元?jiǎng)澐郑_定評估單元；井下按照開拓、采礦、運(yùn)輸提升、通風(fēng)防塵、充填、排水、供配電、供風(fēng)、通訊、供水、消防等劃分主單元；選礦廠按照碎礦、磨礦、精礦、供配電、廠區(qū)環(huán)境、建筑等劃分主單元；尾礦庫按照尾礦輸送、庫區(qū)、防排洪、尾礦回水、在線監(jiān)測和周邊環(huán)境等劃分主單元。2、風(fēng)險(xiǎn)辨識；辨識組織：班長組織對所屬設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)、人員行為、管理制度存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識；部門（車間/外包單位）負(fù)責(zé)人組織對所屬班組的辨識清單進(jìn)行補(bǔ)充、完善；組長及副組長負(fù)責(zé)組織對所屬各部門（車間/外包單位）所辨識的清單進(jìn)行審核、補(bǔ)充、完善。辨識要素：風(fēng)險(xiǎn)辨識主要從生產(chǎn)過程中人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個(gè)方面進(jìn)行辨識（危險(xiǎn)和有害因素分類GB/T13861-2009)。辨識方法：辨識方法應(yīng)符合GB/T13861-2009規(guī)定,優(yōu)先選用頭腦風(fēng)暴法、安全檢查表分析法、作業(yè)危害分析法。風(fēng)險(xiǎn)類型：GB6441-86辨識頻次：每年開展一次全面辨識，當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范增減或修訂、發(fā)生生產(chǎn)安全事故、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、使用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、周邊環(huán)境、氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)開展專項(xiàng)辨識。3、風(fēng)險(xiǎn)評估；評估方法：推薦選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）。風(fēng)險(xiǎn)分級種顏色標(biāo)注。4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定；管控措施制定由風(fēng)險(xiǎn)辨識部門制定，領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)；較大及以上等級的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)制定專門的管控方案。5、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)。落實(shí)管控責(zé)任：重大風(fēng)險(xiǎn)由礦（廠）級、部門（車間）、班組和崗位共同管控；較大風(fēng)險(xiǎn)由部門（車間）、班組和崗位共同管控；一般風(fēng)險(xiǎn)由班組和崗位共同管控；低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控。編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單：風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)包括辨識部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級、可能導(dǎo)致的事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人。監(jiān)督檢查：逐級監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次，部門（車間）負(fù)責(zé)人每月至少組織檢查一次，班組每半月至少組織檢查一次。風(fēng)險(xiǎn)告知：應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，按照冀安委辦函〔2019〕87號文件要求在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖等。（三）隱患排查與治理階段1111130日）：隱患排查清單：依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，按照風(fēng)險(xiǎn)等級與管控責(zé)任分別編制各級、各部門隱患排查清單，隱患排查清單應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責(zé)任人、排查部門、排查責(zé)任人和排查頻次。隱患排查檢查表及排查方式：按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項(xiàng)檢查表。綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織；日常檢查由車間、班組、崗位組織；專業(yè)檢查由專業(yè)部門（專業(yè)人員）組織；專項(xiàng)檢查是針對重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等開展的隱患排查活動(dòng)，由主要負(fù)責(zé)人及各相關(guān)部門人員組織。隱患排查頻次：主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次；安全管理部門每旬至少組織一次；部門（車間）每周至少組織一次；班組每天組織一次。一次，班組每半月至少組織檢查一次。隱患治理信息臺賬：臺賬應(yīng)包含排查時(shí)間、排查人、隱患部位、隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時(shí)限、責(zé)任部門、責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人和復(fù)查結(jié)果。（四）形成企業(yè)常態(tài)化“雙控”運(yùn)行機(jī)制、持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)1、及時(shí)糾正偏差，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單，更換風(fēng)險(xiǎn)公告欄及風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控、措施清單的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單修改排查表。3、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。六、工作要求一是思想上要高度重視，各分管副總經(jīng)理及部門領(lǐng)導(dǎo)要精心組織，必要時(shí)指定專人負(fù)責(zé)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)工作。二是對發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過程中不履行職責(zé)的部門和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。三是加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的