第8頁共8頁煤礦物資?管理制度?范文六?家煤礦推?進(jìn)物資管?理“雙提?升”措施?（一）?、物資計?劃管理方?面1、?在計劃管?理方面，?執(zhí)行層層?審批制度?。計劃員?對每月的?計劃進(jìn)行?認(rèn)真匯總?和整理，?填寫物資?申請計劃?執(zhí)行情況?，對臨時?計劃及時?上報落實?，并對需?求計劃、?出庫消耗?、到貨未?出庫、未?到貨等相?關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)?進(jìn)行合理?分析，對?急需物資?到貨情況?進(jìn)行跟蹤?，做到細(xì)?化管理。?（二）?、物資消?耗管控方?面做好?交舊領(lǐng)新?工作，物?資交舊領(lǐng)?新完成率?____?%；物資?管理科計?劃員建立?物資消耗?定額管理?臺帳，對?超定額領(lǐng)?耗物資履?行嚴(yán)格的?超定額審?批制度，?超定額物?資審批率?____?%。確保?噸煤材料?成本比上?年降低_?___%?以上，_?___年?全年力爭?節(jié)約材料?費___?_萬元。?（三）?、儲備資?金管理方?面__?__月份?開始開展?平衡利庫?工作，每?月降低庫?存___?_萬元，?到___?_月末共?降低__?__萬元?，確保全?年儲備資?金平均占?用不超過?____?萬元，期?末占用比?上年減少?____?%以上。?截止__?__月末?已降低庫?存___?_萬元。?（四）?、倉庫管?理方面?1、加強(qiáng)?保管員的?收料和發(fā)?料工作；?加強(qiáng)到貨?物資的質(zhì)?量驗收工?作，到貨?物資驗收?率___?_%；?2、建立?涉安物資?檔案，每?月進(jìn)行匯?總，將涉?安物資質(zhì)?檢驗收情?況上報物?資供應(yīng)公?司。3?、及時填?寫“物資?質(zhì)量信息?反饋表”?，處理質(zhì)?量問題，?質(zhì)量問題?處理率_?___%?。4、?堅持半年?盤點制度?，做到帳?、卡、物?、資金“?四對口”?，“四對?口”率達(dá)?到___?_%。?5、加強(qiáng)?6s管理?工作，倉?庫規(guī)定每?周檢查一?次，物資?管理科每?月檢查一?次，及時?總結(jié)并對?檢查出的?問題進(jìn)行?認(rèn)真整改?，整改落?實率__?__%。?6、加?強(qiáng)安全四?防工作，?每日防火?巡查率_?___%?，巡查記?錄填寫率?____?%。煤?礦物資管?理制度范?文（二）?物資采?購管理規(guī)?定處置?報告，盤?活資產(chǎn)。?第七條?各煤礦計?劃采購員?的職責(zé)?一、負(fù)責(zé)?本礦各類?物資的計?劃申報、?貨物提取?、入庫驗?收；二?、負(fù)責(zé)本?礦物資倉?儲、領(lǐng)用?發(fā)放的管?理，做到?出入庫準(zhǔn)?確無誤；?三、負(fù)?責(zé)對保管?員的管理?和監(jiān)督；?四、負(fù)?責(zé)公司《?物資采購?管理規(guī)定?》在本礦?的落實與?執(zhí)行；?五、負(fù)責(zé)?本礦供貨?信息的溝?通和反饋?，確保生?產(chǎn)的正常?進(jìn)行；?六、負(fù)責(zé)?管轄范圍?物資倉庫?內(nèi)的衛(wèi)生?與安全工?作。第?八條物資?采購遵守?的原則?一、未經(jīng)?審核批準(zhǔn)?的申購物?資一律不?得采購；?二、庫?房內(nèi)備用?品及閑置?物資應(yīng)首?先使用；?三、凡?本地區(qū)能?采購的物?資，在無?價格和質(zhì)?量優(yōu)勢的?情況下不?得到外地?采購；?四、大宗?物資和設(shè)?備的采購?，必須簽?訂購銷合?同，按程?序交財務(wù)?部和法律?顧問（必?要時）進(jìn)?行合同評?審，經(jīng)總?經(jīng)理或分?管副總簽?字后執(zhí)行?；五、?在大宗物?資和設(shè)備?采購過程?中，嚴(yán)格?執(zhí)行“貨?比三家”?的原則，?做到同類?的企業(yè)比?質(zhì)量，同?樣的質(zhì)量?比價格，?同樣的價?格比服務(wù)?，協(xié)助供?應(yīng)部擇優(yōu)?確定采購?單位；?六、對于?試用后的?物資，是?否采購必?須征求礦?上生產(chǎn)技?術(shù)部門的?同意后再?行采購，?不得在試?用鑒定前?采購。?第三章物?資采購的?管理第?九條為優(yōu)?化供應(yīng)渠?道，降低?采購成本?，公司在?各礦所在?地通過比?選或招標(biāo)?的方式設(shè)?立物資固?定采購點?，由公司?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?物資采購?（除炸材?外）和貨?款結(jié)算，?各礦計劃?采購員負(fù)?責(zé)到指定?地點提貨?和收貨。?石粉、石?料、日?雜、農(nóng)資?產(chǎn)品等零?星物資以?及生產(chǎn)急?件的采購?，由供應(yīng)?部審定價?格后，委?托各礦計?劃采購員?在當(dāng)?shù)夭?購。第?十條各單?位物資采?購計劃要?按程序申?報，每月?____?日前向公?司供應(yīng)部?申報下月?的采購計?劃。具體?申報程序?為：使用?部門申請?，部門主?管簽字后?必須交由?各礦保管?員簽字（?證明庫房?有無備品?，是否需?要購買）?，再由礦?長或分管?礦長簽字?，綜合科?統(tǒng)一編制?采購計劃?以書面?zhèn)?真或郵件?的方式上?報公司供?應(yīng)部。供?應(yīng)部匯總?各礦采購?計劃，交?由公司分?管生產(chǎn)和?供應(yīng)的副?總簽署意?見后統(tǒng)一?報總經(jīng)理?批準(zhǔn)實施?。各單位?如不按規(guī)?定時間和?要求上報?計劃，造?成因計劃?漏報物資?掉缺，重?復(fù)申購物?資積壓，?由此造成?對生產(chǎn)的?影響所發(fā)?生的經(jīng)濟(jì)?損失，由?所在單位?責(zé)任人承?擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。第?十一條對?生產(chǎn)急件?的采購，?由申購部?門打急需?物資申購?報告，經(jīng)?礦長或分?管礦長簽?字，送公?司供應(yīng)部?。以生產(chǎn)?副總審核?，總經(jīng)理?或分管副?總批準(zhǔn)同?意后（可?電話電話?請示），?由供應(yīng)部?____?急購。?第十二條?小批量（?____?萬元以下?）的由供?應(yīng)部采取?詢價、比?質(zhì)、比價?、比服務(wù)?，經(jīng)分管?副總審批?后采購；?機(jī)器設(shè)備?和大宗物?資的采購?（___?_萬元及?以上）必?須經(jīng)總經(jīng)?理審批后?方可采購?。第十?三條物資?采購時必?須嚴(yán)格按?照采購計?劃進(jìn)行采?購，做到?不錯訂、?不漏訂，?及時準(zhǔn)確?做好物資?貨源落實?工作。簽?訂物資采?購合同時?，要嚴(yán)格?執(zhí)行__?__合同?法和公司?合同管理?制度，合?同中要明?確產(chǎn)品產(chǎn)?地、規(guī)格?、型號、?數(shù)量、價?格、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)、交?貨期限、?交貨地點?、結(jié)算方?式、運雜?費承擔(dān)者?、包裝、?運輸、驗?收方式、?經(jīng)辦人經(jīng)?濟(jì)責(zé)任以?及其他注?意事項等?，按照合?同規(guī)定支?付貨款，?特殊情況?需要先款?后貨的需?經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)同意?。采購物?資的品種?、質(zhì)量、?數(shù)量與計?劃有誤的?由供應(yīng)部?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)?處理，協(xié)?調(diào)處理不?好的承擔(dān)?其經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。第?十三條對?于市場及?生產(chǎn)廠家?短缺而申?購部門又?急需的物?資，供應(yīng)?部要及時?征求申購?部門意見?，在申購?部門同意?后可以采?購使用部?門愿意接?受的代用?品。否則?出現(xiàn)不良?后果由供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?。第十?四條供應(yīng)?部必須按?采購作業(yè)?原則運作?，對不按?計劃要求?、質(zhì)量要?求采購，?造成的超?儲積壓、?損失，根?據(jù)過錯造?成原因，?由申購單?位和供應(yīng)?部相應(yīng)責(zé)?任人員承?擔(dān)經(jīng)濟(jì)損?失。第?十五條供?應(yīng)部未能?按時完成?采購任務(wù)?時，應(yīng)及?早報告申?購部門主?管說明異?常原因，?提出相應(yīng)?解決方案?，擬定補(bǔ)?救辦法和?處理對策?，對嚴(yán)重?影響生產(chǎn)?安全的特?別重大事?項，應(yīng)及?時匯報總?經(jīng)理。?第十六條?各單位申?購計劃后?，應(yīng)隨時?與供應(yīng)部?加強(qiáng)聯(lián)系?，了解清?楚物資采?購動向；?供應(yīng)部也?須隨時與?申購單位?加強(qiáng)溝通?和信息反?饋，以便?申購單位?合理安排?生產(chǎn)。?第四章物?資驗收入?庫管理?第十七條?采購物資?入庫時，?保管員要?及時通知?本礦申購?部門、生?技科、綜?合科等相?關(guān)人員到?場一起參?加驗收，?按照采購?清單核對?清點物資?名稱、規(guī)?格、質(zhì)量?、數(shù)量是?否與計劃?合同及購?貨憑證相?符，檢查?包裝封印?是否完好?，計量物?資按凈重?驗收，計?件物資按?清點數(shù)量?驗收。保?管員、參?加驗收部?門的人員?均應(yīng)在驗?收單上簽?字，并作?為財務(wù)部?門付款的?依據(jù)之一?。第十?八條在入?庫驗收中?發(fā)現(xiàn)的問?題要及時?通知公司?供應(yīng)部，?并同時做?好原始記?錄備案。?對責(zé)任不?清的物資?嚴(yán)禁驗收?入庫。?第十九條?驗收出不?合格的物?資，保管?嚴(yán)禁接收?，并同時?報告供應(yīng)?部處理。?如發(fā)現(xiàn)保?管員未驗?的物資收?入庫，出?現(xiàn)任何質(zhì)?量問題由?保管員負(fù)?全部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。?第二十條?對托收而?貨未到，?或貨到_?___未?到，申購?單位應(yīng)及?時通知?供應(yīng)部，?盡快查實?情況，協(xié)?調(diào)處理。?第五章?物資的發(fā)?放管理?第二十一?條物資的?領(lǐng)用、發(fā)?放，須按?“先進(jìn)先?出、計劃?供應(yīng)、節(jié)?約用料”?的原則進(jìn)?行發(fā)料。?發(fā)料時要?堅持“一?核對、二?簽字、三?記帳、四?盤點”的?程序，違?反發(fā)料原?則造成物?資失效、?霉變、銹?蝕、大料?小用、優(yōu)?料劣用以?及差錯等?損失，由?保管員承?擔(dān)全部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?第二十?二條各部?門領(lǐng)用物?資時，須?填制領(lǐng)料?單，經(jīng)部?門主管簽?字后到倉?庫領(lǐng)取，?領(lǐng)取物資?時要有發(fā)?料人，領(lǐng)?用人簽字?。第二?十三條保?管員應(yīng)嚴(yán)?格遵守先?辦理領(lǐng)料?手續(xù)后發(fā)?貨的原則?，嚴(yán)禁先?出貨后補(bǔ)?辦手續(xù)和?自行發(fā)貨?。特殊情?況應(yīng)在一?個工作日?內(nèi)補(bǔ)辦手?續(xù)。第?二十四條?各單位領(lǐng)?用材料時?，應(yīng)嚴(yán)格?按照部門?領(lǐng)料單規(guī)?定的內(nèi)容?和要求填?寫，不準(zhǔn)?在作任何?更改，如?填寫錯誤?必須重寫?。對不符?合規(guī)定的?領(lǐng)料單，?保管員有?權(quán)拒絕發(fā)?貨。第?二十五條?物資材料?的轉(zhuǎn)讓和?外售，以?及廢舊物?資的處理?，各礦須?書面報告?公司，經(jīng)?公司相關(guān)?部門鑒定?，領(lǐng)導(dǎo)審?批、定價?，保管員?憑公司財?務(wù)部收款?出庫憑證?，方可對?外出售。?第二十?六條設(shè)備?配件的領(lǐng)?用實行以?舊換新制?度。其中?工具必須?建立工具?領(lǐng)用卡，?規(guī)定使用?年限，達(dá)?到使用年?限的，實?行以舊領(lǐng)?新制，因?客觀原因?確實無舊?件退庫的?，必須經(jīng)?部門主管?簽字同意?度可領(lǐng)用?。第二?十七條勞?保用品的?發(fā)放，按?照公司《?勞保用品?發(fā)放規(guī)定?》執(zhí)行。?領(lǐng)用勞保?用品時由?各單位申?請，綜合?科審核，?礦長審批?。第二?十八條辦?公用品由?各礦辦公?室編制計?劃，礦長?審核，交?公司行政?部匯總后?，報分管?領(lǐng)導(dǎo)簽署?意見，總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，供應(yīng)部?統(tǒng)一采購?，各礦由?專人領(lǐng)取?后負(fù)責(zé)登?記發(fā)放。?第二十?九條物資?出庫后要?及時登記?賬簿，保?管員按月?核對賬目?，按時填?報材料購?入、消耗?日報表。?保管員須?半年、年?終各盤存?一次。做?到賬賬相?符、賬物?相符、賬?卡相符、?卡物相符?。第三?十條庫房?的所有發(fā)?料憑證，?原始單據(jù)?應(yīng)由保管?員妥善保?管。發(fā)料?憑證、原?始記錄要?按保管時?間和銷毀?程序辦理?，不可丟?失。否則?由保管員?承擔(dān)全部?經(jīng)責(zé)任。?第三十?一條退庫?的材料范?圍包括生?產(chǎn)任務(wù)完?成峻工多?余物資，?借領(lǐng)借發(fā)?物資；礦?以下各部?門二級庫?房多余物?資。退庫?時，物資?必須完好?，物資退?庫單要與?原領(lǐng)料單?內(nèi)容相同?，保管員?要進(jìn)行認(rèn)?真驗收。?因物資質(zhì)?量不合格?退庫，必?須進(jìn)行技?術(shù)鑒定