XXX國際工程公司

編碼：MM/DQE/1MS-2004

質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境

QualityOccupationalHealthSafetyandEnrironment

管理手冊

ManagementManunal

(符合GB/T19001-2000GB/T28001-2001

GB/T24001-1996SY/T6276-1997四套標(biāo)準(zhǔn))

受控狀態(tài)：

受控號：

發(fā)行版本：I

修改狀態(tài)：0

審核人：

批準(zhǔn)人

年7月8日發(fā)布年7月12日實施

XXX國際工程公司發(fā)布

《管理手冊》頒布令

XXX國際工程公司《管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系

要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-1996

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健

康、安全與環(huán)境管理體系》四套標(biāo)準(zhǔn)，以質(zhì)量管理體系為框架，本著“兼容

共性，互補個性”的原則，并結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，進行整合編制了這

本《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊》。本《管理手冊》闡述了我公司

一體化管理體系的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針，明確了公司的企一業(yè)文化理念，是指導(dǎo)公

司實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件。是向顧客、社會公眾、

供方、合作者及全體員工，提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境保證能力的證明

性文件，是加強管理、開展活動的行為準(zhǔn)則。經(jīng)公司Q0HSE一體化管理領(lǐng)導(dǎo)

小組討論通過，現(xiàn)批準(zhǔn)從2004年7月12日起，在全公司范圍內(nèi)發(fā)布實施，

望全體員工遵照執(zhí)行。

公司經(jīng)理簽字：

2004年7月12日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000、GB/T28001-200K

GB/T24001T996、SY/T6276T997管理體系，加強對Q0HSE一體化認

證的管理，特任命鄭春雷為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1、確保QOHSE管理體系所需過程的建立和保持；

2、向總經(jīng)理報告QOHSE的業(yè)績，包括改進的需求；

3、確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求意識；

4、責(zé)組織策劃管理體系內(nèi)部審核工作

5、管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

XXX國際工程公司

經(jīng)理簽字：

2004年6月4口

目錄

章節(jié)號標(biāo)題

封面

管理手冊頒布令（編輯人員）

管理者代表任命書

員工代表推選意見

0.1目錄

0.2企業(yè)概況

0.3管理手冊說明和修改控制

1公司組織機構(gòu)圖

2公司管理體系結(jié)構(gòu)圖

3管理體系過程職貢分配貢

4OOHSE管理體系

4.1文件和資料控制程序

4.2記錄控制程序

4.3法律法規(guī)及其它要求管理程序

5管理職責(zé)

5.1以顧實為關(guān)注焦點

5.2管理方針

5.3策劃

5.4目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案管理程序

5.5變更管理程序

5.6危險源/環(huán)境因素識別與評價控制程序

5.7職責(zé)/權(quán)限和溝通

5.8信息交流/溝通與協(xié)商程序

5.9管理評審控制程序

6資源管理

6.1人力資源管理程序

6.2設(shè)備和設(shè)施完整性管理程序

6.3辦公區(qū)域OHSE管理程序

7涉外商務(wù)管理程序

7.1與顧客1T關(guān)過程的管理程序

7.2合同管理程序

7.3設(shè)計和開發(fā)

7.4采購管理程序

7.5國際工程項目開發(fā)實施管理程序

7.6進11業(yè)務(wù)管理程序

7.7出口業(yè)務(wù)管理程序

7.8監(jiān)視和測量裝宜的控制

7.9應(yīng)急與響應(yīng)管理程序

7.10其能降耗筲理程中

7.H匚程外包過程管理程序

8測盤分析和改進

8.1顧客滿意度測量程序

8.2內(nèi)部審核管理程序

8.3績效/監(jiān)視和測量程序

8.4不合格品控制程序

8.5事故、事件管理程序

8.6數(shù)據(jù)分析管理程序

87改進管理

8.8不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序

管理手冊修訂記錄

程序文件清單

程序文件、作業(yè)文件、記錄對照表

法律法規(guī)及其他要求清單

流程圖1、流程圖2

目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案分解表

管理體系結(jié)構(gòu)模式圖

“一體化”管理體系要索與四標(biāo)準(zhǔn)對照表

XXX國際工程公司章節(jié)號：02頁碼：1

管理手冊程序編碼：

企業(yè)概況發(fā)行版本：修改碼：0

XXX國際工程公司是XXX管理局全資子公司，注冊資金兩億元。是以從

事國際工程承包、石油工程技術(shù)服務(wù)以及產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)為主的企業(yè),是XXX

管理局在海外項目開發(fā)二統(tǒng)一對外的窗口。

公司憑借高素質(zhì)的員工隊伍、雄厚的實力、豐富的經(jīng)驗、良好的信譽、

先進的技術(shù)及精良的設(shè)備，可為海外油氣田勘探開發(fā)提供物探、鉆井、測井

等工程技術(shù)服務(wù)；可承擔(dān)油氣田地面工程、煉油及化工工程、電力工程等國

際工程項目的承包。近年來先后為委內(nèi)瑞拉、孟加拉、印度尼西亞、巴基斯

坦和哈薩克斯坦等國家的油田勘探開發(fā)和地面建設(shè)項目提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，

并取得了良好的業(yè)績和信譽。

作為實施XXX管理局外部拓展戰(zhàn)略為主導(dǎo)戰(zhàn)略的外向型企業(yè)，依托大慶

油田雄厚的經(jīng)濟實力，憑借先進的技術(shù)和設(shè)備，以及人才、資源和管理優(yōu)勢,

公司全體員工在大慶精神、鐵人精神的鼓舞下，以一流的技術(shù)、一流的服務(wù)、

一流的信譽，在平等互利的基礎(chǔ)上，竭誠與世界各國的企業(yè)進行各種形式的

合作，把XXX管理局的油田勘探、開發(fā)技術(shù)服務(wù)、油田地面工程建設(shè)、油氣

田開發(fā)及機加化工產(chǎn)品，不斷的推向海外市場，從而擴大海外市場份額，為

XXX管理局帶來更大的經(jīng)濟效益。

企業(yè)名稱：XXX國際工程公司

地址：中國?黑龍江?大慶市?讓胡路區(qū)?西柳街2號

網(wǎng)址：www.dqei.com

郵政編碼：163453

電話0459-5594321

傳真/p>

經(jīng)理：李勤學(xué)

管理者代表；鄭春雷

XXX國際工程公司章節(jié)號：03頁碼：1

管理手冊程序編碼：

管理手冊說明發(fā)行版本：修改碼：0

1目的和范圍

1目的

“四標(biāo)一體化”的管理手冊，是公司實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境

一體化管理的綱領(lǐng)性文件。充分證實公司的產(chǎn)品或服務(wù)、有能力滿足、顧客

及相關(guān)方的要求；公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境行為，符合相關(guān)法律法規(guī)及其

它要求。

公司弘揚企業(yè)文化、努力開拓國際市場。通過一體化的管理和控制，達

到體系持續(xù)有效運行。

2適用范圍

公司一體化管理體系的范圍，包括了GB/T19001-2000、

GB/T28001-200KGB/T24001-1996.SY/T6276T997四套標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;

手冊中包含了所有的程序文件；管理體系所有過程之間相互作用的表述。

2.引用的標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》

3.術(shù)語和定義、專用名詞

3.1術(shù)語和定義:《管理手冊》中的術(shù)語和定義遵循GB/T19001-2000《質(zhì)量

管理體系要求》GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》SY/T6276-1997《石油天

然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》中的術(shù)語和定義。

3.2專用名詞

一體化管理體系：是符合GB/T19001-2000.GB/T24001-1996.

GB/T28001-200KSY/T6276T997|四個標(biāo)準(zhǔn)要求的整合體系。即QOHSE管理

體系。（Q代表Qquality質(zhì)量；。代表Occupational職業(yè)；H代表Health

健康；S代表Safety安全；E代表Environment環(huán)境；HSE代表健康安全

與環(huán)境）或簡稱管理體系。

XXX管理局：系指XXX國際工程公司上級單位。

局對外市場開發(fā)部：系指XXX管理局對外市場開發(fā)部。

XXX國際工程公司章節(jié)號：1頁碼：1

QOHSE管理手冊程序編碼：

公司組織機構(gòu)圖發(fā)行版本：修改碼：0

經(jīng)理

經(jīng)

理

助

理

注：表示獨立認證公可此次不作認證

XXX國際工程公司章節(jié)號：1頁碼：1

大慶國際工程公司章節(jié)號：3頁碼：2

QOHSE管理手冊程序編碼：

管理體系過程職責(zé)分配表發(fā)行版本：I修改碼：0

更

管人財經(jīng)汴生體鉆基油

其

理辦力務(wù)背我產(chǎn)系商信探建田進出

手經(jīng)他

標(biāo)題者公資資法fe砂辦務(wù)息項項開n口

卅理領(lǐng)

代室源產(chǎn)規(guī)s-調(diào)公室室目目發(fā)部部

導(dǎo)

表部部部理部室部部部

至

QOHSE管理體系★

4.1文件和資料控制程序★▲△△△△△▲△△△△△△△

4.2文件和資料控制程序▲△△△△△▲△△△△△△△

4.3法律法規(guī)及其它要求管理程序△△▲△△△△△△△△△△

5管理職責(zé)★

5.1以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲

5.2管理方針★△△△△△△△△△△△△△△

5.3策劃★▲

5.4目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

5.5變更管理程序△△△▲△▲△△△△△△△△

5.6危險源/環(huán)境因素識別與評價控制程序△△△△△▲△△△△△△△△

5.7職擊/權(quán)限和溝通△▲△△△△△△△△△△△△

5.8信息交流/溝通與協(xié)商程序▲△△△△△△▲△△△△△△

5.9管理評審控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△

6資源管理★△△▲△▲△△△△△A△△△

6.1人力資源管理程序△▲△△△△△△△△△△△△

6.2設(shè)得和設(shè)施完整性管理程序★△△△△△▲△△▲▲▲▲△△

6.3辦公區(qū)域OHSE管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

7涉外商務(wù)管理程序★△△△△▲△△△△△△

7.1與吸客有關(guān)過程的管理程序△△△▲△△△△△△△△△

7.2合同管理程序★▲△△△△△△

7.3設(shè)計與開發(fā)★▲△△△△△

7.4采前管理程序★△▲▲△△△△▲▲

7.5國際石油J：程項目開發(fā)實施管理程序★△△△▲▲▲▲

7.6進口業(yè)務(wù)管理程序★△△▲

7.7出口業(yè)務(wù)管理程序★△△▲

7.8監(jiān)視和測量裝置的控制★▲▲▲▲△△

7.9應(yīng)急與響應(yīng)管理程序★△△△△△▲△△△▲▲▲△△

7.節(jié)能降耗管理程序

★△△△△△▲△△△▲▲▲△△

10

7.工程外包過程管理程序

★▲▲▲▲△△

11

8測屐分析和改進★△△△△△▲△△▲▲▲▲▲

8.1顧客滿意度測fit程序★△△△△△△△▲▲A△△△△

8.2內(nèi)部審核管理程序★△△△△△△△▲△△△△△△△

8.3績效監(jiān)視和測量程序★▲▲▲▲▲▲▲

8.4不仆品控制程序A▲▲▲▲▲▲

8.5事故、事件管理程序★▲▲▲▲▲▲

8.6數(shù)據(jù)分析管理程序★△△△△▲△▲△▲△▲▲▲▲▲

8.7改進管理★△△△△△A△▲△△△△△△△

8.8不符合、糾正預(yù)防措施控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△△

★"湃領(lǐng)導(dǎo)▲二管職費△相關(guān)職責(zé)

XXX國際工程公司章節(jié)號：4頁碼：1/2

QOHSE管理手冊程序編碼：

管理體系發(fā)行版本：I修改碼：0

1總要求

1.1建立一體化管理體系應(yīng)形成文件，加以實施和保持。并持續(xù)改進其管理

體系的有效性。（見附錄管理體系模式圖）

1.2公司一體化管理體系所描述的過程主要包括管理職責(zé)、資源管理、涉外

商務(wù)管理，（包括國際石油工程項目開發(fā)實施、進出口業(yè)務(wù)管理）、測量分析

和改進，以及工程外包過程管理。對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，包括危

險源/環(huán)境因素識別與評價的策劃；辦公、生活區(qū)域的職業(yè)健康安全與環(huán)境

管理；應(yīng)急與響應(yīng)管理；事故、事件管理等過程。

1.3識別其過程的順序和相互作用，同時識別過程對質(zhì)量的影響和產(chǎn)生的危

害因素和環(huán)境因素，并對其進行評價，確定重大風(fēng)險及重要的環(huán)境因素，合

理安排過程順序，達到策劃的結(jié)果，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)或要求。

L4確定所需的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、涉外商務(wù)國際慣例；質(zhì)量驗收

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書。

1.5,為支持體系的有效運行，需投入必要的資源，和獲得信息，通過對活

動、產(chǎn)品及服務(wù)的監(jiān)視、測量和分析，并實施必要的措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)

改進。

1.6嚴(yán)格按四個標(biāo)準(zhǔn)要求，管理一體化體系過程。

1.7識別公司的外包過程，對其活動過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危害因素進行

評價，并監(jiān)督檢查其控制措施的執(zhí)行情況。保存一體化管理體系的運行記錄。

2文件的總要求

公司?體化管理體系文件是依據(jù)四套標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的規(guī)模和活動類

型、過程的復(fù)雜程度和相互作用，以及員工的能力，制定一體化管理體系文

件。

公司制定一體化管理方針和目標(biāo)，參閱《一體化管理體系領(lǐng)導(dǎo)承諾、方

針》《管理體系策劃》。

2.1公司一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。

2.1.1公司第一級文件分為管理手冊（包含了所有的程序文件）。是體系的綱

領(lǐng)性文件，對管理休系進行系統(tǒng)的描述，闡明一體化管理休系方針和目標(biāo)，

明確了一體化組織機構(gòu)和一體化體系運行過程中各部門職責(zé)。程序文件：是

對所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程描述和管理的控制性文件。是保證體系有效運

行的依據(jù)。

2.1.2公司第二級文件為作業(yè)文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）；工作標(biāo)

準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；記錄文件；表格極其他質(zhì)量文件（可

以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、一體化管理方針、目標(biāo)、

管理方案、技術(shù)規(guī)范等）（記錄：為完成的活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程提供客觀

證據(jù)。）

2.2管理手冊

2.2.1描述了一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。

2.1.2描述了一體化管理體系中的各過程要素之間的相互作用和關(guān)系。

2.1.3給出了管理體系文件的查詢路徑及管理手冊的受控方式。

2.3隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、應(yīng)及時評審管理體系文件的適宜性，必要時

予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行PD/DQE/IMS4.1《文

件和資料控制程序》。

2.4文件分為紙張、磁盤、光盤、錄象、膠片等,具體執(zhí)行PD/DQE/IMS4.1

《文件和資料控制程序》。

2.5為實施上述要求，本章編制了下述程序文件PD/DQE/IMS4.1《文件和資

料控制程序》。PD/DQE/IMS4.2《記錄控制程序》。

XXX國際工程公司章節(jié)號：5貝碼：1

QOHSE管理手冊程序編碼：

管理職責(zé)發(fā)行版本：I修改碼：0

1管理承諾

1.1公司經(jīng)理通過以下活動的開展以證實建立、實施、保持和持續(xù)改進QOHSE

管理體系有效性的承諾：

a）向全公司員工宣傳質(zhì)量、健康、安全、與環(huán)境管理有機結(jié)合、融為

一體的重要意義。使以人為本、安全第一、確保質(zhì)量、關(guān)注健康、堅持預(yù)防

為主。追求無事故、無傷害、無損失、無污染的目標(biāo)，成為每一名員工的自

覺行為。

b）向全公司傳達滿足顧客、相關(guān)方要求的重要性，提高全員的質(zhì)量、

安全、環(huán)境、健康意識。嚴(yán)格遵守項目所在國家、地區(qū)的法律、法規(guī)；尊重

當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，積極參加一體化管理活動。

c）公司各級負責(zé)人是QOHSE管理體系的第一責(zé)任人，公司經(jīng)理負責(zé)制

定一體化管理方針和目標(biāo)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限,并形成文件；

d）定期進行管理評審，以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、

和有效性。

e）確保管理體系運行所需資源的配備，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，保障員工的

安全和健康，保護公司辦公區(qū)域環(huán)境，為員工提供優(yōu)良的工作空間。

1.2企業(yè)文化的建立與維護

1.2.1本公司要以建立和弘揚質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境文化作為“四標(biāo)一

體化”管理體系有效運行的基礎(chǔ)，不斷提高全體員工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)

境表現(xiàn)的信念和水平，明確個人承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，保證一體化管理體系的

有效運行。

1.2.2本公司把質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境文化作為公司企業(yè)文化建設(shè)的重

要組成部分，并督促公司各部門（單位）營造良好的企業(yè)文化氛圍,促進員

工和相關(guān)方的HSE表現(xiàn)。辦公室負責(zé)企業(yè)文化的建立、對外宣傳與維護，不

斷改進企業(yè)文化。

大慶石油國際工程公司章節(jié)號：5.1貝碼：1/2

QOHSE管理手冊程序編碼：

以顧客為關(guān)注焦點發(fā)行版本：I修改碼：0

1.以顧客為關(guān)注焦點

公司的生存與發(fā)展依存于顧客，經(jīng)理應(yīng)使全體員工增強滿足顧客及其他

相關(guān)方當(dāng)前與未來需求和期望的意識，并作為一項重耍工作來抓，確保顧客

及其他相關(guān)方滿意。為此應(yīng)做到：

1.1確定顧客的需求和期望?？赏ㄟ^市場調(diào)研、合同評審、與顧客溝通、被

動的監(jiān)視和測量等方式來實現(xiàn)。

1.2將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包括產(chǎn)品要求、服務(wù)要求、管

理體系耍求等，在滿足法律法規(guī)和合同要求的同時，不斷探索顧客的期望，

并盡力予以滿足。

1.3在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、收集和分析顧客意見、建議和抱怨信息，

并圓滿處理；

1.4通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進行評價，并尋求改進。

2其他相關(guān)方的要求

公司經(jīng)理確保建立、保持一體化管理體系時，關(guān)注其他相關(guān)方對健康、

安全與環(huán)境的觀點，包括在風(fēng)險評價、環(huán)境因素和目標(biāo)制定、管理評審等過

程中充分考慮相關(guān)方對公司健康安全環(huán)境事務(wù)的意見、建議和抱怨。具體的

工作程序如下：

2.1顧客的管理

包括顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求的評審，顧客的報怨，顧客對質(zhì)量、健康、

安全與環(huán)境管理的建議，具體執(zhí)行PD/DQE/IMS7.1《與顧客有關(guān)過程的管理

程序》。

2.2供方的管理

包括供方及外包供方的選擇及評價，提供產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、健康與環(huán)

境的影響的評價，對我公司有關(guān)建議的收集，具體執(zhí)行PD/DQE/IMS7.4《采

購管理程序》。

2.3外聘人員的管理

2.3.1高級急需專業(yè)人員的管理

2.3.1.1人力資源部匯總外聘（雇）人員需求情況，上報公司經(jīng)理辦公會審

批；人力資源部根據(jù)審批后的計劃組織招聘，并對人員進行考核，合格后，

組織簽訂合同。

2.3.2外聘（雇）工作人員的管理

每年初，各單位向人力資源部上報外聘（雇）人員需求情況；人力資源

部根據(jù)各單位上報的外聘（雇）人員需求情況組織審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審

批后，上報局人力資源部審批。人力資源部根據(jù)審批后的計劃，組織招聘、

考核，合格后，組織簽訂合同。

2.3.3上崗要求

簽訂合同的外聘（雇）人員，必須經(jīng)過入廠教育和“三級安全教育”，

培訓(xùn)合格后才能上崗。

2.4項目施工承包的管理

2.4.1生產(chǎn)協(xié)調(diào)部在辦公、生活系統(tǒng)方面與承包方簽訂合同時，在合同中應(yīng)

要求承包方在施工中滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求，應(yīng)對所使用的機械設(shè)備進

行定期維護和保養(yǎng)，及時清理廢物，防止和減少因噪音和廢棄物排放帶來的

污染。并對施工過程中進行安全、健康環(huán)境監(jiān)督管理。

2.4.2各項目部負責(zé)對工程分包方的選擇、評價，施工過程的控制，質(zhì)量進

行監(jiān)督管理，具體規(guī)定見PD/DQE/IMS7.11《工程外包過程管理程序》。

2.4.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)施工單位特種作業(yè)人員的資質(zhì)審核，并對其作業(yè)人員

進行安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的培訓(xùn)。

2.5相關(guān)方信息溝通與管理

2.5.1各部室負責(zé)與本部室相關(guān)的相關(guān)方的信息溝通與管理；

2.5.2各部室負責(zé)將公司一體化管理體系的管理方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)及

其他的相關(guān)要求傳達給有關(guān)的相關(guān)方；

2.5.3各部室在接到相關(guān)方的投訴或信息反饋時，耍及時進行處理，將處理

結(jié)果通知相關(guān)方，并記錄在RD/DQE/1MS5.8-02《信息處理臺帳》中，具體

執(zhí)行PD/DQE/IMS5.8《信息交流與協(xié)商管理程序》。

2.6相關(guān)方的培訓(xùn)

2.6.1生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織相關(guān)方的培訓(xùn)；

2.6.2簽訂合同的外聘（雇）人員，首先由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織“三級安全教育”;

2.6.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)承包方進行環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的教育，具體執(zhí)

行PD/DQE/IMS6.3《辦公、生活區(qū)域職業(yè)健康安全與環(huán)境管理程序》。

XXX國際工程公司章節(jié)號：5.2頁碼：1

QOHSE管理手冊程序編碼：

管理方針發(fā)行版本：I修改碼：0

1.QOHSE方針

1.1經(jīng)理制定QOHSE方針并確保：

a）與公司總體經(jīng)營方針保持一致，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。

b）滿足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進QOHSE管理體系、保證管理體系運

行的有效實施。

c）提供制定和評審QOHSE目標(biāo)的框架。

d）在公司內(nèi)以及其他相關(guān)方進行必要的溝通，并得到理解。

c）適宜性方面得到評審。

f）以八項質(zhì)量管理原則和風(fēng)險評價的結(jié)果作為制定QOHSE方針的基礎(chǔ)。

1.2公司要求QOHSE管理體系涉及的所有人員，應(yīng)止確理解QOHSE方針，唄

客和其他相關(guān)方的需求和愿望得到確定，并轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)、服務(wù)的要求，主動

參與持續(xù)改進活動，實現(xiàn)QOHSE目標(biāo)；所有人員應(yīng)履行自己的職責(zé)，滿足體

系的要求，并在體系運行中改進自己的工作。

1.3各級管理者要將方針傳達到管理.、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層次，使全體員

工正確理解并得到落實。

1.4QOHSE方針由經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)生效，并通過管理評審會議，評審QOHSE

方針的持續(xù)適宜性。

2.QOHSE管理體系方針是：

信守雙贏，追求優(yōu)質(zhì)高效滿意服務(wù)。

科技創(chuàng)新，筑建安全綠色石油工程。

XXX國際工程公司章節(jié)號：5.3頁碼：1/2

QOHSE管理手冊程序編碼：

策劃發(fā)行版本：I修改碼：0

1策劃

1.1QOHSE目標(biāo)

1.1.1為實現(xiàn)公司的QOHSE方針，并與之保持一致，在充分考慮公司產(chǎn)品

要求、重要的職業(yè)健康安全與環(huán)境因素以及法律法規(guī)的前提下，制定目標(biāo)為:

質(zhì)量目標(biāo)：

工程及產(chǎn)品交付合格率100%；

顧客滿意度95%以上；

工作質(zhì)量達標(biāo)。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

重大交通事故為“0”；

重大責(zé)任事故為“0”；

職業(yè)病發(fā)病率為“0”；

環(huán)境目標(biāo)：

施工清潔環(huán)境達標(biāo)；

職業(yè)病發(fā)病率為“0”；

節(jié)能降耗

1.1.2公司通過文件、發(fā)布會、或上網(wǎng)公布的形式，宣傳公司QOHSE目標(biāo)。

每年由經(jīng)理與所屬單位負責(zé)人簽訂合同，并與領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績掛鉤，確保目標(biāo)的實

現(xiàn)。

1.1.3各部門（單位）應(yīng)將承擔(dān)的目標(biāo)分解到相關(guān)層次上，確保崗位員工

對目標(biāo)完成負有責(zé)任c

1.1.4經(jīng)理通過對體系運行的檢查與考核，實現(xiàn)對QOHSE目標(biāo)完成結(jié)果的

測量和評價。并定期評官、修改具體執(zhí)行PD/DQE/IMS5.4《目標(biāo)、指標(biāo)管理

方案管理程序》。

2.QOHSE管理體系策劃

2.1為使QOHSE管理體系運行能夠滿足目標(biāo)及一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，

實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的持續(xù)改進。規(guī)定了公司QOHSE管理體系策

劃、運行及變更管理，危險源/環(huán)境因素識別與評價控制的內(nèi)容、方法及要

求。

公司經(jīng)理將確保：

a）對QOHSE管理體系進行策劃，以滿足QOHSE目標(biāo)以及本手冊第四章的要

求。

b）在QOHSE管理體系的更改時，保持體系的的完整性。

2.2QOHSE管理體系策劃的依據(jù)

a）GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T240017996、SY/T6276-1997

標(biāo)準(zhǔn)；

b）國家有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求；

c）公司及上級公司的方針和目標(biāo)；

d）顧客及其他相關(guān)方的需求和期望；

e）公司的質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營狀況及職業(yè)健康安全與環(huán)境的評價結(jié)果。

2.3體系文件的構(gòu)成，在本手冊第四章中已進行描述。

2.4QOHSE體系文件的編制

a）體系文件的編制在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,體系辦公室負責(zé)組織編寫。

b）具體編寫按0D/DQE/IMS4.1-01《一體化管理體系文件編制辦法》執(zhí)

行。

2.5體系運行管理

a）通過管理體系文件宣貫，使員工強化QOHSE意識，通過內(nèi)審、管理

評審強化體系的監(jiān)視和測量。

b）通過建立信息反饋渠道，不斷完善管理體系。

c）通過考核，強化管理體系的運行。

XXX國際工程公司章節(jié)號：5.7貞碼：1/6

QOHSE管理手冊程序編碼：

職責(zé)、權(quán)限與溝通發(fā)行版本：I|修改碼：0

1職責(zé)、權(quán)限

1.1為了保障公司的承諾、方針、和目標(biāo)得到貫徹落實，保障體系的有效運

行，公司按精干、高效、科學(xué)的原則，設(shè)置組織機構(gòu)，并分配相應(yīng)職責(zé)。

“XXX國際工程公司組織機構(gòu)圖”見手冊第1章；“XXX國際工程公司QOHSE

管理網(wǎng)絡(luò)圖”見手冊第2章；“xxx國際工程公司QOHSE職能分配表”見手

冊第3章。

1.2公司經(jīng)理確定各部門的職責(zé)、權(quán)限和崗位能力，具體見

0D/DQE/IMS6.1-01《xxx國際工程公司崗位規(guī)范》。

1.3管理網(wǎng)絡(luò)的職責(zé)和權(quán)限：

QOHSE管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和權(quán)限：

1）貫徹國家、地方政府和上級公司有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的方

針、政策和法律法規(guī)；

2）組織審定建立和保持QOHSE中的重大問題決策：

3）組織審定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境項目工作計?劃，并監(jiān)督主管

部門落實；

4）定期召開QOHSE委員會會議，聽取階段質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方

面的工作匯報，解決QOHSE方面的重大問題。

QOHSE管理辦公室職責(zé)和權(quán)限

1）組織QOHSE管理體系文件的編制、修訂管理，及體系運行的H常管理

工作；

2）負責(zé)組織體系方針和戰(zhàn)略目標(biāo)策劃和管理；

3）負責(zé)組織實施公司年度QOHSE工作規(guī)劃和計戈小

4）制定QOHSE管理體系內(nèi)部審核計劃，組織QOHSE管理體系審核活動，

提出可持續(xù)改進建議；

5）協(xié)助最高管理者和管理者代表處理QOHSE管理體系中的有關(guān)事宜：

6）負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方面體系運行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

1.4各級組織機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限

公司辦公室的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)公司方.針、目標(biāo)的宣傳，企業(yè)文化的建立與維護；

2）負責(zé)本公司各種會議，內(nèi)部信息的溝通管理，外部信息的收集、反饋與落

實；

3）負責(zé)公司各類公文的處理，各類文件的傳閱，印信歸口管理；公司檔案的

收集、整理、保管和有效利用；

4）負責(zé)職工提案的收集、傳遞、協(xié)商計劃的落實和反饋；

5）負責(zé)職工勞動爭議調(diào)解、勞動法律咨詢、女工保護工作及相關(guān)法律法規(guī)的

落實；

6）QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

人力資源部的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)人力資源配置、崗位設(shè)置、組織編制崗位職責(zé)、權(quán)限及崗位任職條

件，并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)員工能力的確定及評價的實施；

2）負責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃，以及計劃的實施，監(jiān)督與考核；

3）負責(zé)按規(guī)定辦理勞動合同，和崗位協(xié)議的簽訂；

4）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

財務(wù)資產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)公司會計核算，財務(wù)管理工作。完成代理引進、出口及國際工程承

包各項業(yè)務(wù)的國際結(jié)算、外匯核銷、出口退稅等職責(zé)。

2）確定項目的資金落實及質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的費用收支管理，并

監(jiān)督?？顚Ｓ茫?/p>

3）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

境外資金管理室的職責(zé)和權(quán)限

1）按照國家有關(guān)方針、政策、法令和公司制度的規(guī)定，貫徹執(zhí)行xxx管理

局、xxx國際工程公司駐外機構(gòu)財務(wù)管理辦法及相關(guān)財務(wù)管理辦法。

2）督促駐外機構(gòu)財務(wù)人員收集和整理所在國家、地區(qū)有關(guān)法規(guī)，包括稅收

法規(guī)、金融法規(guī)、法律環(huán)境和商業(yè)環(huán)境等。

3）規(guī)劃、督促駐外機構(gòu)定期編制財務(wù)預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃。

4）定期或不定期地向公司匯報駐外機構(gòu)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

5）在總會計師的授權(quán)范圍內(nèi)對公司駐外機構(gòu)財務(wù)核算具有監(jiān)控權(quán)。

6）對本科室提供的財務(wù)資料真實性、合法性及今理性負直接責(zé)任.

經(jīng)營法規(guī)部的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)公司內(nèi)部經(jīng)營管理，制定總體經(jīng)營指標(biāo)，并組織實施和考核。

2）負責(zé)QOHSE目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的量化分解、監(jiān)督檢查及考核；

3）負責(zé)合同管理，中標(biāo)合同簽訂前，組織相關(guān)部門并對產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)要求

進行評審及相關(guān)記錄的保存。

4）負責(zé)法律法規(guī)及其他要求的識別、確認、登錄、宣傳和履行。

5）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

生產(chǎn)協(xié)調(diào)部的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)QOHSE體系的建立、保持與實施。運行的監(jiān)督檢查及考核；

2）負責(zé)質(zhì)量的監(jiān)督管理及質(zhì)量事故的組織處理：

3）負責(zé)危險源/環(huán)境因素的識別與評價、更新管理。重大風(fēng)險和重要環(huán)境

因素的控制、監(jiān)督檢查。對OHSE管理方案組織評審，確認及監(jiān)督實施。

4）負責(zé)職業(yè)健康安全（含工業(yè)衛(wèi)生、交通、消防等）與環(huán)境的日常管理。

5）負責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察、各種報警器和防雷接地設(shè)施的檢測管理；

6）負責(zé)質(zhì)量、健康安全與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行及監(jiān)管；

7）負責(zé)設(shè)備更新、大修及維修項目、設(shè)備及配件采購管理

8）負責(zé)固定資產(chǎn)的管理，以及公司的節(jié)能管理、辦公家具和用品的配備及

管理。

9）負貢綠化、房產(chǎn)、車輛的管理。職工生活及餐飲服務(wù)工作。

10）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

商務(wù)室的職責(zé)和權(quán)限

1）負責(zé)主持工程項目的立項、投標(biāo)管理。組織立項申報審批及可行性論證。

組織項目投標(biāo)的準(zhǔn)備、商務(wù)標(biāo)書的制作，整體標(biāo)書的組卷工作；

2）負責(zé)工程外包過程的管理，相關(guān)方的控制管理；

3）參與有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)要求的評審，以及實施過程的合同管理；

4）負責(zé)質(zhì)量計劃的編制，實施和檢查；

5）負責(zé)與顧客信息的溝通、顧客意見抱怨的反饋，數(shù)據(jù)的收集、分析、處

理、及顧客滿意度的調(diào)查；

6）負責(zé)對外宣傳、組織策劃國內(nèi)外展示會、展覽會，宣傳資料的制作、商

物禮品的定制；

7）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

信息室職責(zé)與權(quán)限

1）負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立與維護：

2）負責(zé)計算機的管理，安裝、運行與維護；

3）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

各項目部職責(zé)與權(quán)限

1）負責(zé)國際石油工程項目的開發(fā)及實施管理及控制。（包括鉆探、基建、

油田開發(fā)項目的市場調(diào)研、立項、可行性研究、中標(biāo)工程的簽約實施與管理）；

2）組織協(xié)調(diào)國際工程的代理，分包方的選用，外包工程的控制管理；

3）負責(zé)外向型、復(fù)合人才的培養(yǎng)；

4）負責(zé)危險源/環(huán)境因素的識別、評價與更新，控制措施的策劃與實施；

5）負責(zé)與顧客的信息的溝通、顧客意見反饋的收集、處理；

6）工程實施過程的控制，數(shù)據(jù)分析，糾正預(yù)防措施的控制管理；

7）對工程的驗交，不符合的處理，糾正預(yù)防措施的控制管理；

8）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

進、出口部的職責(zé)與權(quán)限

1）進出口'業(yè)務(wù)的開發(fā)及實施。包括：市場調(diào)查，落實進出口貨源，選定項

目及客戶建立溝通；制定技術(shù)；經(jīng)營方案；交易洽商；合同簽約；進出口代

理；合同的履行。

2）負責(zé)進出口的委托辦理備貨、運輸代理、報關(guān)接貨、保險、商檢、信用

證的催、開、審、改；制單結(jié)匯。

3）進出口貨物的驗交，對不合格貨物的協(xié)商、向供貨商、運輸公司及保險

公司進行索賠、理陪工作。

4）負責(zé)與顧客的信息、意見的收集、顧客滿意程度的調(diào)查，抱怨的處理、

數(shù)據(jù)的分析，糾正預(yù)防措施的實施與驗證。

5）負責(zé)危險源/環(huán)境因素的識別、評價與更新，控制措施的落實。應(yīng)急預(yù)

案的實施；

6）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

1.5公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)限

a）公司經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

1）貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的政

策、法規(guī)及指令；

2）組織審定并批準(zhǔn)本公司QOHSE方針和目標(biāo)；

3）為提高QOHSE管理體系的績效提供必要、合理的資源配置，并保障充

分利用；

4）任命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。

5）批準(zhǔn)公司各部室（單位）及重要崗位員工的職責(zé)和權(quán)限。

6）定期進行管理評審，解決體系運行中的重大問題，并提出持續(xù)改進意

見。

b）黨委書記的職責(zé)和權(quán)限

1）執(zhí)行黨和政府關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的各項方針政策、法律

法規(guī)和指令；

2）充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，領(lǐng)導(dǎo)全體員工努力創(chuàng)造和豐富企業(yè)文

化，推動質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)；

3）參與公司QOHSE管理的決策；支持公司經(jīng)理把QOHSE承諾轉(zhuǎn)化為有

效資源,并在自己的實際工作中付諸實施。

c）管理者代表的職責(zé)是：

1）確保QOHSE管理體系所需過程的建立和保持；

2）向總經(jīng)理報告QOHSE的業(yè)績，包括改進的需求；

3）確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求意識；

4）負責(zé)組織策劃管理體系內(nèi)部審核工作；

5）管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

d）各副職領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和權(quán)限

1）在主管范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行公司QOHSE方針、目標(biāo)，并完成各項指標(biāo)。

2）協(xié)助公司經(jīng)理進行質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的決策。

3）公司領(lǐng)導(dǎo)其他方面的職責(zé)權(quán)限見人力資源部的相關(guān)文件。

4）管部門一體化管理體系有關(guān)問題，制定糾正和預(yù)防措施，保持體系的

有效運行。

e）通用職責(zé)

a）認真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行局QOHSE方針、目標(biāo)，努力提高顧客滿意度；

b）負責(zé)編制、實施和管理本部門（單位）的相關(guān)記錄

c）負責(zé)制定并實施內(nèi)審的糾正和預(yù)防措施。

d）負責(zé)本部門信息收集與數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用C

e）負責(zé)QOHSE管理體系文件的貫徹與落實。

1.6內(nèi)部溝通

公司建立與顧客、員工和相關(guān)方協(xié)商溝通與信息交流的渠道，確保顧客

的要求及時滿足，員工及時了解公司方針、目標(biāo)，員工代表及時收集、和落

實職工代表提案。辦公室負責(zé)內(nèi)部信息交流和協(xié)商管理。

L7外部信息的交流

公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方。負責(zé)與相關(guān)方收集信

息的單位要認真記錄，并傳達到有關(guān)單位，制定措施，將處理結(jié)果及時通報

相關(guān)方。

相關(guān)方要求提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境信息時，公司應(yīng)及時提供。

對內(nèi)外信息交流/溝通與協(xié)商，具體執(zhí)行PD/DQE/IMS5.8《信息交流/‘溝

通與協(xié)商程序》

XXX國際工程公司章節(jié)號：6頁碼：1/2

QOHSE管理手冊程序編碼：

資源管理發(fā)行版本：I修改碼：0

1資源提供

1.1公司經(jīng)理及各級管理者應(yīng)確保公司獲得、保持必需的資源，包括人力資

源、基礎(chǔ)設(shè)施、防護設(shè)施、設(shè)備、資金、物資、信息等；以確保：

a）建立、實施、保持一體化管理體系并改進其有效性，實現(xiàn)方針、目標(biāo)

和指標(biāo)；

b）通過滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。

2人力資源

2.1總則

為確保QOHSE管理體系所涉及的人員，能夠勝任規(guī)定的職責(zé)，公司明

確了各類人員的崗位任職條件，這些要求包括：教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等。

為強化管理和控制，公司編制并保持PD/DQE/IMS6.1《人力資源管理程序》。

i.基礎(chǔ)設(shè)施

3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所（辦公、生活區(qū)域及作業(yè)現(xiàn)場）及相關(guān)

水、電、通訊等設(shè)施系統(tǒng)和安全、環(huán)保設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備及各種工具輔具、監(jiān)

測設(shè)備、計算機及其軟件等；支持性服務(wù)，如運輸車輛、通訊、食堂等服務(wù);

3.2辦公、生活輔助系統(tǒng)所需的設(shè)備、設(shè)施由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)計劃、采購、

使用、維護。工程項目實現(xiàn)過程所需的設(shè)備、設(shè)施，進行委托執(zhí)行外包過程

進行控制。公司制定并執(zhí)行PD/DQE/IMS7.11《工程外包過程管理程序》。

3.3對新、改、擴建項目的健康、安全、環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同

時施工、同時投產(chǎn)使用。有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的管理控制應(yīng)執(zhí)行PD/DQE/IMS6.2

《設(shè)備及設(shè)施完整性管理程序》。

ii.工作環(huán)境

4.1公司確定、提供并管理達到產(chǎn)品、服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境，包括

人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境、試驗工作環(huán)境等。

4.2應(yīng)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)符合性所需工作環(huán)境中的重要因素，以物質(zhì)的、

社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全的因素方面為員工作業(yè)創(chuàng)造條件。

4.3對辦公場所進行必要維修，安裝適宜的通風(fēng)、照明、消防等設(shè)備，維持

適宜的溫度、濕度，以保證各級人員的身心健康。

4.4各單位負責(zé)保持其辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期清掃、整理。垃圾的處理

按PD/DQE/IMS6.3《辦公、生活區(qū)域職業(yè)健康安全與環(huán)境管理程序》執(zhí)行。

4.5鉆探、基建、油田升發(fā)施工作業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)生的廢液、廢渣、固體廢棄物等

污染物應(yīng)按收集、進行同化、無害化處理、達到環(huán)境清潔。具體由外包施工

方執(zhí)行相關(guān)程序按施工作業(yè)指導(dǎo)書控制處理。生產(chǎn)、生活或服務(wù)中的噪聲、

揚塵、垃圾、污水、廢氣等污染物的控制按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.6監(jiān)測設(shè)備委托有資格的單位進行校準(zhǔn)和管理。

XXX國際工程公司章節(jié)號：7.3頁碼：1/2

QOHSE管理手冊程序編碼：

設(shè)計與開發(fā)發(fā)行版本：1修改碼：0

1范圍

對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保工程項目能滿足顧客的需求和期

望及其法律法規(guī)要求。

本章內(nèi)容適用于國外石油工程中標(biāo)獲得設(shè)計合同后，進行設(shè)計開發(fā)，以

合同關(guān)系履行分包。必要時，也可進行設(shè)計招標(biāo)，規(guī)定了設(shè)計的控制方法

及要求。

2術(shù)語

本程序采用GB/T19000-2000.GB/T28001-2001和GB/T24001-1996SY/T

6276-1997標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定術(shù)語和定義。

3職責(zé)

3.1各項目部負責(zé)中標(biāo)工程設(shè)計合同的分包管理。

2.2設(shè)計分包方及項目經(jīng)理部應(yīng)負責(zé)設(shè)計全過程的控制管理。

4程序內(nèi)容

4.1設(shè)計和開發(fā)的策劃

4.1.1項目的來源

根據(jù)中標(biāo)項目簽訂合同要求，在局對外市場開發(fā)部指導(dǎo)下，選擇有資質(zhì)

的設(shè)計院，以合同關(guān)系履行分包。外包方的選擇，執(zhí)行PD/DQE/1MS7.11《工

程外包過程管理程序》。

組建項目經(jīng)理部。執(zhí)行0D/DQE/IMS7.5-01《工程項目內(nèi)部協(xié)議書》。

4.1.2由項目經(jīng)理部負責(zé)人根據(jù)中標(biāo)合同組織制訂OD/DQE/IMS7.3-01《設(shè)計

開發(fā)任務(wù)書》，由項目經(jīng)理部負責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，委托設(shè)計院的

項目負責(zé)人編制0D/DQE/IMS7.3-02《項目設(shè)計計劃》，批準(zhǔn)后實施。

計劃書內(nèi)容包括：

A）設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作

內(nèi)容；

B）項目組人員資格及職責(zé)。進度耍求和配合部門；

C）資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等。

D）設(shè)計和開發(fā)不同專業(yè)之間的接口管理

4.1.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

因設(shè)計實行外包，該條款可刪減。

4.1.4設(shè)計和開發(fā)的輸出

因設(shè)計實行外包，該條款可刪減。

4.1.5設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認

對可行性研究報告階段和初步設(shè)計階段由公司項目部委托有相應(yīng)等級

資格的工程審批機構(gòu)進行。評審、驗證、確認的結(jié)果，應(yīng)形成相應(yīng)的記錄和

存檔。

4.1.6對施工圖的確認由公司組織施工圖會審實施。

會審結(jié)果應(yīng)由負責(zé)人記錄在RD/DQE/IMS7.3-02《設(shè)計確認記錄》中。在

審核中應(yīng)要求設(shè)計輸出的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性，必須滿足設(shè)計輸

入的要求。對發(fā)現(xiàn)的問題，要進行設(shè)計變更。

4.1.7在確認的后續(xù)階段應(yīng)對確認提出的問題采取必要的措施。

4.1.8設(shè)計更改

設(shè)計的變更按委托協(xié)議要求進行。

5相關(guān)程序、文件和記錄

5.1相關(guān)程序

PD/DQE/IMS7.11《工程外包過程管理程序》

PD/DQE/IMS8.4《不合格品控制程序》

OD/DQE/IMS7.5-01《工程項目內(nèi)部協(xié)議書》

5.2相關(guān)文件

OD/DQE/TMS7.3-01《項目設(shè)計任務(wù)書》