安全生產(chǎn)風險分級管控制度73282?一、總則1.目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和標準規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定本安全生產(chǎn)風險分級管控制度，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中存在的風險進行識別、評估、分級，并實施有效的管控措施，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理和持續(xù)改進，確保公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各車間、各崗位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中對安全生產(chǎn)風險的分級管控。3.依據(jù)文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）、《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441）、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》等相關法律法規(guī)、標準規(guī)范。

二、術語和定義1.安全生產(chǎn)風險生產(chǎn)經(jīng)營活動中，可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不利后果的各種危險因素的組合。2.風險點伴隨風險的部位、設施、場所、區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所、區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.風險評估對風險點內(nèi)存在的危險有害因素進行識別、分析，并確定其風險程度的過程。4.風險分級根據(jù)風險評估結(jié)果，按照一定的標準，對風險進行的等級劃分。5.風險管控措施針對風險點的風險狀況，為降低風險發(fā)生的可能性和危害程度而采取的技術、管理等方面的措施。

三、職責分工1.安全管理部門負責制定、修訂和完善安全生產(chǎn)風險分級管控制度，并組織實施。組織開展公司級風險評估工作，對各部門上報的風險點及風險評估結(jié)果進行審核、匯總和分析。建立公司安全生產(chǎn)風險分級管控信息平臺，對風險信息進行動態(tài)管理。監(jiān)督檢查各部門風險管控措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。2.各部門負責本部門風險點的識別、排查和風險評估工作，確定風險等級，制定并落實相應的風險管控措施。配合安全管理部門開展公司級風險評估工作，及時上報本部門風險點及風險評估結(jié)果。對本部門員工進行風險分級管控知識培訓，提高員工的風險意識和防范能力。3.車間負責本車間風險點的具體排查和管控工作，組織員工對風險點進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理風險隱患。落實車間級風險管控措施，確保各項措施有效執(zhí)行。向員工傳達風險分級管控要求，督促員工遵守相關規(guī)定，正確操作設備，避免發(fā)生事故。4.崗位員工熟悉本崗位風險點及風險管控措施，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)并報告風險隱患。積極參與風險分級管控工作，配合做好風險排查、評估和管控措施的落實。

四、風險點識別與排查1.識別范圍生產(chǎn)工藝過程，包括原材料采購、儲存、輸送、加工、成品包裝等環(huán)節(jié)。設備設施，如生產(chǎn)設備、動力設備、電氣設備、消防設備、特種設備等。作業(yè)環(huán)境，如廠房布局、通風、照明、溫度、濕度等。人員活動，如操作、維護、檢修、巡檢等作業(yè)活動。管理活動，如安全管理制度制定、執(zhí)行、培訓、應急管理等。2.識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等方法，對風險點進行全面、細致的識別。結(jié)合以往事故案例、安全檢查記錄、隱患排查治理情況等，分析可能存在的風險因素。發(fā)動員工參與風險點識別，鼓勵員工提出合理化建議，對發(fā)現(xiàn)的風險點及時進行匯總和整理。3.排查周期公司級風險排查每年至少進行一次。部門級風險排查每季度至少進行一次。車間級風險排查每周至少進行一次。崗位風險排查每天進行。

五、風險評估1.評估方法采用風險矩陣法（LS）對識別出的風險點進行評估。根據(jù)風險發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重性（S），確定風險程度（R），計算公式為：R=L×S。風險發(fā)生可能性（L）判斷準則：|等級|標準描述||::|||1|不可能發(fā)生||2|極少可能發(fā)生||3|可能發(fā)生||4|較可能發(fā)生||5|很可能發(fā)生||6|極有可能發(fā)生|后果嚴重性（S）判斷準則：|等級|人員傷亡情況|財產(chǎn)損失情況|環(huán)境影響||::|||||1|無傷亡|輕微損失|無明顯影響||2|輕傷|一般損失|局部環(huán)境受到影響||3|重傷|較大損失|較大范圍環(huán)境受到影響||4|死亡12人|重大損失|嚴重影響周邊環(huán)境||5|死亡3人及以上|特大損失|對整個區(qū)域環(huán)境造成嚴重破壞|2.風險程度（R）分級標準|風險程度（R）|風險等級|顏色標識||::|::|::||15|低風險|藍色||615|一般風險|黃色||1630|較大風險|橙色||31及以上|重大風險|紅色|3.評估流程各部門、車間組織員工對本部門、車間的風險點進行評估，填寫《風險點評估表》，明確風險發(fā)生的可能性、后果嚴重性及風險程度。各部門將本部門風險點評估結(jié)果匯總后上報安全管理部門。安全管理部門對各部門上報的風險評估結(jié)果進行審核、匯總和分析，確定公司級風險點及風險等級，繪制公司安全生產(chǎn)風險分級管控圖。

六、風險管控措施1.風險管控原則優(yōu)先采用消除、替代、工程控制措施等技術手段，從源頭上降低風險發(fā)生的可能性和危害程度。對于無法通過技術手段消除或降低的風險，采取管理措施、教育措施、應急措施等進行有效管控。風險管控措施應與風險等級相適應，確保風險始終處于受控狀態(tài)。2.不同等級風險管控措施低風險：采取日常巡檢、維護保養(yǎng)等常規(guī)管理措施，確保風險點處于正常運行狀態(tài)。對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。一般風險：制定專項管理措施，加強對風險點的監(jiān)控和管理。定期對風險點進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并處理風險隱患。組織員工進行應急演練，提高員工的應急處置能力。較大風險：制定嚴格的風險管控方案，明確責任部門、責任人及管控措施。對風險點進行重點監(jiān)控，安裝必要的監(jiān)測設備，實時掌握風險動態(tài)。加大安全投入，采取有效的工程技術措施降低風險。組織專家對風險管控方案進行論證，確保方案的科學性和有效性。重大風險：立即停止相關作業(yè)活動，采取果斷措施消除或降低風險。組織制定專項應急預案，配備充足的應急救援物資和設備。對重大風險點進行掛牌督辦，確保風險得到有效管控。及時向上級主管部門和政府相關部門報告重大風險情況，接受監(jiān)督和指導。3.風險管控措施的實施與監(jiān)督各部門、車間按照風險管控措施要求，組織實施相應的管控措施。安全管理部門定期對各部門風險管控措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，督促責任部門限期整改。各部門、車間應建立風險管控措施實施記錄檔案，詳細記錄風險管控措施的實施過程、效果及存在的問題等。風險管控措施實施過程中，如發(fā)現(xiàn)措施不適用或效果不佳，應及時進行調(diào)整和完善，確保風險始終處于受控狀態(tài)。

七、風險分級管控信息平臺建設1.平臺功能建立公司安全生產(chǎn)風險分級管控信息平臺，實現(xiàn)風險點信息、風險評估結(jié)果、風險管控措施、隱患排查治理等信息的動態(tài)管理和共享。平臺應具備風險點查詢、風險評估、管控措施制定與跟蹤、統(tǒng)計分析、預警提醒等功能，為公司安全生產(chǎn)管理提供決策支持。2.數(shù)據(jù)錄入與更新各部門負責將本部門風險點信息、風險評估結(jié)果、風險管控措施等數(shù)據(jù)錄入信息平臺，并及時更新數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和時效性。安全管理部門負責對各部門錄入的數(shù)據(jù)進行審核和匯總，對信息平臺進行日常維護和管理。3.平臺應用公司各級管理人員可通過信息平臺查詢風險點及風險管控情況，及時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，對風險管控工作進行決策和指揮。員工可通過信息平臺了解本崗位風險點及風險管控措施，提高安全意識和操作技能，確保自身安全。

八、培訓與教育1.培訓計劃安全管理部門制定年度安全生產(chǎn)風險分級管控培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內(nèi)容包括風險分級管控相關法律法規(guī)、標準規(guī)范、風險識別方法、風險評估流程、風險管控措施等。2.培訓實施根據(jù)培訓計劃，組織開展公司級、部門級、車間級和崗位級培訓。公司級培訓由安全管理部門組織實施，部門級培訓由各部門組織實施，車間級培訓由各車間組織實施，崗位級培訓由班組長組織實施。培訓可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、模擬演練等多種方式進行，確保培訓效果。3.培訓效果評估培訓結(jié)束后，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓效果進行評估。對考試不合格或未掌握風險分級管控知識和技能的員工，進行補考或重新培訓，直至合格為止。

九、隱患排查治理與風險管控的銜接1.隱患排查治理流程各部門、車間按照隱患排查治理制度，定期組織開展隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記、評估和分級。對于一般隱患，由責任部門立即組織整改；對于重大隱患，由責任部門制定整改方案，經(jīng)安全管理部門審核后報公司主要負責人批準實施。隱患整改完成后，由責任部門組織驗收，安全管理部門進行復查，確保隱患得到徹底治理。2.隱患排查治理與風險管控的銜接在隱患排查治理過程中，如發(fā)現(xiàn)新的風險點或原有風險點風險等級發(fā)生變化，應及時進行風險評估和分級，并調(diào)整相應的風險管控措施。對于因風險管控措施落實不到位導致的隱患，應分析原因，完善風險管控措施，防止類似隱患再次發(fā)生。將隱患排查治理情況納入風險分級管控信息平臺，實現(xiàn)隱患排查治理與風險管控的信息化管理和動態(tài)跟蹤。

十、持續(xù)改進1.定期評審公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)風險分級管控制度評審，對制度的有效性、適用性和完整性進行評估。評審內(nèi)容包括風險點識別、評估方法、風險分級標準、管控措施、信息平臺建設等方面。2.改進措施根據(jù)評審結(jié)果，針對存在的問題和不足，制定改進措施，明確責任部門、責任人及整改期限。對改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，確保制度不斷完善，風險分級管控工作持續(xù)改進。