基建處采購管理辦法文件一、總則（一）目的為加強基建處采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于基建處負責的所有工程項目涉及的物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，保證采購結(jié)果公正合理。3.效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高資金使用效益。4.誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)成立基建處采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由基建處負責人擔任組長，成員包括相關(guān)部門負責人。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責審議采購計劃、采購方式、采購合同等重大事項，做出采購決策。（二）采購執(zhí)行部門基建處下設(shè)采購辦公室，負責具體采購工作的組織實施。采購辦公室應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，負責采購項目的策劃、供應(yīng)商選擇、采購文件編制、采購談判、合同簽訂與執(zhí)行等工作。（三）相關(guān)部門職責1.需求部門：提出采購需求，明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對采購需求的合理性和準確性負責。2.財務(wù)部門：負責采購資金的預(yù)算安排、支付審核等工作，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)工程項目進度和實際需求，提前編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后實施。采購計劃如有調(diào)整，應(yīng)及時報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）采購計劃執(zhí)行采購辦公室應(yīng)按照批準的采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務(wù)按時完成。如因特殊原因需要變更采購計劃，應(yīng)提前向采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并說明原因和解決方案。四、采購方式選擇（一）公開招標1.達到下列標準之一的采購項目，應(yīng)采用公開招標方式：施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。2.公開招標應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標程序進行，發(fā)布招標公告、編制招標文件、組織開標、評標、定標等工作。（二）邀請招標1.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大。2.邀請招標應(yīng)向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書，并按照規(guī)定的程序進行招標。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；不能事先計算出價格總額。2.競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十。2.單一來源采購應(yīng)進行公示，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準。（五）詢價1.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)條件、業(yè)績要求、信譽狀況等準入標準。2.采購辦公室應(yīng)通過公開征集、推薦、招標等方式，建立供應(yīng)商庫。對申請入庫的供應(yīng)商進行資格審查，符合準入標準的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫管理。（二）供應(yīng)商評價與考核1.定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評價和考核。評價和考核結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作、調(diào)整采購份額、淘汰退出的重要依據(jù)。2.采購辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商評價檔案，記錄供應(yīng)商的評價和考核情況。（三）供應(yīng)商淘汰對出現(xiàn)下列情形之一的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰：1.提供虛假材料謀取中標、成交；2.采取不正當手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商；3.與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通；4.向采購人、采購工作人員行賄或者提供其他不正當利益；5.在采購過程中與采購人進行協(xié)商談判；6.拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況；7.連續(xù)兩次以上不能按時交貨或提供的貨物、服務(wù)質(zhì)量不符合要求；8.其他違反法律法規(guī)和采購管理規(guī)定的行為。六、采購文件管理（一）采購文件編制1.采購辦公室應(yīng)根據(jù)采購方式和采購項目特點，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容，以及供應(yīng)商的資格條件、投標報價要求、評標標準等。（二）采購文件審核采購文件編制完成后，應(yīng)報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核。采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)重點審核采購文件的合法性、合規(guī)性、公正性、合理性等內(nèi)容，提出審核意見。采購辦公室應(yīng)根據(jù)審核意見對采購文件進行修改完善。（三）采購文件發(fā)放采購文件經(jīng)審核批準后，應(yīng)按照規(guī)定的方式發(fā)放給供應(yīng)商。采購辦公室應(yīng)做好采購文件發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放對象、文件內(nèi)容等。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購辦公室應(yīng)按照采購文件的要求與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，應(yīng)報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核。采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、合理性等內(nèi)容，提出審核意見。采購辦公室應(yīng)根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。（二）合同執(zhí)行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購辦公室應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因特殊原因需要變更合同，應(yīng)按照合同約定的程序進行。變更合同應(yīng)簽訂補充協(xié)議，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。（三）合同驗收1.采購物資、設(shè)備、服務(wù)到貨后，采購辦公室應(yīng)組織需求部門、使用單位等相關(guān)人員進行驗收。驗收應(yīng)按照合同約定的標準和要求進行，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、性能等方面的驗收。2.驗收合格后，應(yīng)出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括驗收時間、驗收人員、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等內(nèi)容。（四）合同付款1.采購合同付款應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間進行。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)驗收報告和合同約定，審核采購辦公室提交的付款申請，辦理付款手續(xù)。2.付款申請應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款理由等內(nèi)容，并附驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證。八、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.審計部門應(yīng)定期對采購項目進行審計