門店貨物渠道管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)門店貨物渠道管理，規(guī)范貨物采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)及銷售等環(huán)節(jié)，確保貨物供應(yīng)的穩(wěn)定性、質(zhì)量安全性和成本合理性，提高門店運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司旗下所有門店的貨物渠道管理活動(dòng)，包括但不限于貨物的供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、貨物驗(yàn)收、庫存管理、銷售及退貨處理等相關(guān)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保貨物渠道管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商和貨物，保障消費(fèi)者權(quán)益。3.成本效益原則：在保證貨物質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，合理控制采購成本、運(yùn)輸成本及庫存成本等，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對貨物渠道管理過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的穩(wěn)定運(yùn)行。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。生產(chǎn)能力：擁有與業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)人員和生產(chǎn)場地，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)和供應(yīng)所需貨物。質(zhì)量保證：具備完善的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，能提供有效的質(zhì)量檢測報(bào)告。價(jià)格合理：在同行業(yè)中具有合理的價(jià)格水平，具備成本優(yōu)勢。信譽(yù)良好：在市場上無不良信用記錄，商業(yè)信譽(yù)良好，能按時(shí)履行合同義務(wù)。服務(wù)水平：具備良好的售后服務(wù)體系，能及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決貨物質(zhì)量及其他相關(guān)問題。2.供應(yīng)商評估實(shí)地考察：對初步篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理情況、物流配送能力等。樣品檢測：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測，確保其產(chǎn)品符合公司質(zhì)量要求。供應(yīng)商業(yè)績評估：收集供應(yīng)商過去的業(yè)績數(shù)據(jù)，包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、售后服務(wù)滿意度等，進(jìn)行綜合評估。3.供應(yīng)商選擇流程需求部門提出申請：門店各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《供應(yīng)商選擇申請表》，詳細(xì)說明所需貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。采購部門初審：采購部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，確認(rèn)需求的合理性，并根據(jù)公司供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步篩選，確定潛在供應(yīng)商名單。評估小組評估：由采購部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成評估小組，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、樣品檢測及業(yè)績評估等工作。評估結(jié)果審批：評估小組根據(jù)評估情況，填寫《供應(yīng)商評估報(bào)告》，提出評估意見和建議。采購部門將評估報(bào)告提交公司管理層審批，確定最終合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商檔案管理1.檔案建立：采購部門負(fù)責(zé)為每個(gè)合格供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息（如名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、資質(zhì)證書、生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量檢測報(bào)告、業(yè)績評估記錄、采購合同等相關(guān)資料。2.檔案更新：定期對供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新，及時(shí)記錄供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營變化、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合作過程中的問題及處理結(jié)果等信息，確保檔案內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。3.檔案查閱：各相關(guān)部門因工作需要查閱供應(yīng)商檔案時(shí)，需填寫《供應(yīng)商檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到采購部門查閱。查閱過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、涂改或泄露檔案內(nèi)容。（三）供應(yīng)商合作與監(jiān)督1.合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.日常溝通與協(xié)調(diào)：采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解貨物生產(chǎn)進(jìn)度、供應(yīng)情況等信息，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.供應(yīng)商監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量控制部門定期對供應(yīng)商提供的貨物進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)通知供應(yīng)商整改，并根據(jù)合同約定進(jìn)行相應(yīng)處理。交貨期監(jiān)督：采購部門跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保貨物按時(shí)交付。如出現(xiàn)交貨延遲，及時(shí)與供應(yīng)商溝通原因，要求其采取措施改進(jìn)，并根據(jù)合同約定追究違約責(zé)任。價(jià)格監(jiān)督：定期對市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，評估供應(yīng)商的價(jià)格合理性。如發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價(jià)格。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.需求預(yù)測：門店各部門根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、市場趨勢、季節(jié)變化等因素，定期進(jìn)行貨物需求預(yù)測，填寫《貨物需求預(yù)測表》，提交給采購部門。2.采購計(jì)劃編制：采購部門根據(jù)各部門的需求預(yù)測情況，結(jié)合庫存水平、安全庫存等因素，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息。3.采購計(jì)劃審批：采購計(jì)劃編制完成后，提交公司管理層審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。（二）采購訂單下達(dá)1.訂單生成：采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確貨物的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。2.訂單跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的備貨進(jìn)度、運(yùn)輸安排等信息。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（三）采購合同管理1.合同簽訂：采購訂單下達(dá)后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購合同簽訂前，需提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門對合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，提出修改意見。采購部門根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善后，方可簽訂。3.合同執(zhí)行與變更：采購部門負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，嚴(yán)格按照合同約定履行雙方的權(quán)利和義務(wù)。如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議需經(jīng)公司管理層審批后生效。4.合同歸檔：采購合同簽訂后，采購部門負(fù)責(zé)將合同原件及相關(guān)附件進(jìn)行歸檔保存。合同檔案應(yīng)按照類別、時(shí)間順序等進(jìn)行整理，便于查閱和管理。四、貨物驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司要求，制定各類貨物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.驗(yàn)收人員安排：成立驗(yàn)收小組，成員包括質(zhì)量控制人員、倉庫管理人員、采購人員等。驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對到貨貨物進(jìn)行驗(yàn)收工作。3.驗(yàn)收場地及工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的場地、設(shè)備、工具等，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。（二）到貨驗(yàn)收1.到貨通知：采購部門在貨物預(yù)計(jì)到貨前，提前通知倉庫管理人員及驗(yàn)收小組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.數(shù)量驗(yàn)收：倉庫管理人員根據(jù)送貨單或采購訂單，對到貨貨物的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量控制人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、規(guī)格、性能、質(zhì)量證明文件等方面。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存證據(jù)。4.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中，應(yīng)詳細(xì)填寫《貨物驗(yàn)收記錄單》，記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄單應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格處理：經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨物，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，將貨物存放到指定倉庫位置，并更新庫存臺賬。2.不合格處理：對驗(yàn)收不合格的貨物，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式。如退貨，采購部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商安排退貨事宜，并跟蹤退貨進(jìn)度；如換貨，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商盡快提供合格貨物進(jìn)行更換；如降價(jià)處理，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商確定降價(jià)幅度，并辦理相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，質(zhì)量控制部門應(yīng)對不合格貨物進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.庫存分類：根據(jù)貨物的特點(diǎn)、銷售頻率、價(jià)值等因素，將庫存貨物分為A、B、C三類。A類貨物為價(jià)值高、銷售頻率高的重點(diǎn)貨物；B類貨物為價(jià)值和銷售頻率適中的貨物；C類貨物為價(jià)值低、銷售頻率低的一般貨物。2.安全庫存設(shè)定：采購部門結(jié)合歷史銷售數(shù)據(jù)、市場需求波動(dòng)情況等因素，為各類貨物設(shè)定安全庫存水平。安全庫存應(yīng)既能滿足市場需求的不確定性，又能避免庫存積壓。3.庫存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，設(shè)定各類貨物的庫存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)。庫存周轉(zhuǎn)率=銷售成本÷平均庫存余額，通過定期監(jiān)控庫存周轉(zhuǎn)率，評估庫存管理的效率。（二）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定：倉庫管理部門定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。2.實(shí)地盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對庫存貨物進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)核對。在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄貨物的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員填寫《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。對于盤盈或盤虧的貨物，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存控制1.補(bǔ)貨管理：倉庫管理人員根據(jù)庫存水平和銷售情況，及時(shí)提出補(bǔ)貨申請。采購部門根據(jù)補(bǔ)貨申請，結(jié)合采購計(jì)劃和供應(yīng)商交貨期等因素，下達(dá)補(bǔ)貨訂單。2.庫存預(yù)警：設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存水平低于安全庫存或高于最高庫存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。倉庫管理人員和采購部門根據(jù)預(yù)警信息及時(shí)采取相應(yīng)措施，如補(bǔ)貨、促銷、調(diào)整采購計(jì)劃等。3.滯銷庫存處理：定期對庫存貨物進(jìn)行分析，識別滯銷庫存。對于滯銷庫存，采購部門與銷售部門協(xié)商制定處理方案，如降價(jià)促銷、退貨、換貨等，以減少庫存積壓，降低庫存成本。六、銷售管理（一）銷售訂單管理1.訂單接收：門店銷售人員接收客戶的銷售訂單，詳細(xì)記錄客戶信息、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等訂單內(nèi)容，并確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.訂單審核：銷售訂單接收后，提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括客戶信用狀況、庫存情況、價(jià)格政策等。如審核通過，訂單進(jìn)入執(zhí)行流程；如審核不通過，銷售人員應(yīng)及時(shí)與客戶溝通說明原因，并協(xié)商解決方案。3.訂單執(zhí)行：倉庫管理人員根據(jù)審核后的銷售訂單，安排貨物出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。銷售人員負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)向客戶反饋貨物發(fā)貨、運(yùn)輸?shù)刃畔?，確?？蛻魸M意度。（二）銷售價(jià)格管理1.價(jià)格制定原則：銷售價(jià)格應(yīng)根據(jù)成本、市場需求、競爭狀況等因素綜合制定，確保價(jià)格具有市場競爭力，同時(shí)保證公司的利潤空間。2.價(jià)格調(diào)整：根據(jù)市場變化、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品成本變動(dòng)等因素，適時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格。價(jià)格調(diào)整前，應(yīng)提前通知相關(guān)部門和客戶，并做好解釋工作。3.價(jià)格審批：銷售價(jià)格調(diào)整需經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。審批過程中，應(yīng)充分考慮價(jià)格調(diào)整對銷售業(yè)績、市場份額、客戶滿意度等方面的影響。（三）銷售退貨管理1.退貨原因分類：銷售退貨原因主要包括質(zhì)量問題、客戶不滿意、產(chǎn)品規(guī)格不符等。2.退貨流程：客戶提出退貨申請后，銷售人員應(yīng)及時(shí)了解退貨原因，并填寫《銷售退貨申請表》。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，通知倉庫管理人員辦理退貨入庫手續(xù)。倉庫管理人員對退貨貨物進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理入庫并更新庫存臺賬；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)與銷售人員、客戶協(xié)商處理方式。3.退貨處理結(jié)果跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤退貨貨物的處理情況，如退貨給供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商退貨事宜，并跟蹤退貨進(jìn)度；如對退貨貨物進(jìn)行內(nèi)部處理，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。七、物流管理（一）物流供應(yīng)商選擇1.物流供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。運(yùn)輸能力：擁有與業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的運(yùn)輸車輛、倉儲(chǔ)設(shè)施和物流配送人員，能夠提供安全、及時(shí)、準(zhǔn)確的物流服務(wù)。服務(wù)質(zhì)量：具備良好的服務(wù)意識和服務(wù)水平，能及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決物流過程中出現(xiàn)的問題。價(jià)格合理：在同行業(yè)中具有合理的價(jià)格水平，具備成本優(yōu)勢。信譽(yù)良好：在市場上無不良信用記錄，商業(yè)信譽(yù)良好，能按時(shí)履行合同義務(wù)。2.物流供應(yīng)商評估實(shí)地考察：對初步篩選出的物流供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其運(yùn)輸設(shè)備狀況、倉儲(chǔ)管理情況、物流配送流程等。服務(wù)質(zhì)量評估：收集物流供應(yīng)商過去的服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括貨物運(yùn)輸及時(shí)性、貨物損壞率、客戶投訴率等，進(jìn)行綜合評估。物流成本評估：分析物流供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，評估其物流成本合理性。同時(shí)，考慮物流供應(yīng)商的增值服務(wù)能力，如貨物包裝、分揀、配送等，綜合評估其性價(jià)比。3.物流供應(yīng)商選擇流程需求部門提出申請：門店各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《物流供應(yīng)商選擇申請表》，詳細(xì)說明所需物流服務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。采購部門初審：采購部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，確認(rèn)需求的合理性，并根據(jù)公司物流供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步篩選，確定潛在物流供應(yīng)商名單。評估小組評估：由采購部門牽頭，聯(lián)合物流部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成評估小組，對潛在物流供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、服務(wù)質(zhì)量評估及物流成本評估等工作。評估結(jié)果審批：評估小組根據(jù)評估情況，填寫《物流供應(yīng)商評估報(bào)告》，提出評估意見和建議。采購部門將評估報(bào)告提交公司管理層審批，確定最終合格物流供應(yīng)商名單。（二）物流合同管理1.合同簽訂：與選定的物流供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的物流合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物流服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間、交貨地點(diǎn)、貨物保險(xiǎn)、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：物流合同簽訂前，需提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門對合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，提出修改意見。采購部門根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善后，方可簽訂。3