通信安全聯(lián)查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司通信安全管理，規(guī)范通信安全聯(lián)查工作，確保公司通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保障信息傳輸?shù)陌踩c暢通，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及與公司通信系統(tǒng)相關(guān)的所有人員和設(shè)備。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：通信安全聯(lián)查工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保聯(lián)查活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司通信系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各類設(shè)備、各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期聯(lián)查和日常監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的通信安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和處理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在通信安全聯(lián)查工作中的職責(zé)，確保聯(lián)查工作有序開展。二、聯(lián)查組織與職責(zé)（一）聯(lián)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立通信安全聯(lián)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司通信安全聯(lián)查工作，制定聯(lián)查工作方針和政策，審議聯(lián)查工作方案和報(bào)告，決策重大通信安全問題。（二）聯(lián)查工作辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)通信安全聯(lián)查工作辦公室（以下簡稱“辦公室”），設(shè)在公司網(wǎng)絡(luò)信息部，負(fù)責(zé)聯(lián)查工作的具體組織實(shí)施。辦公室主任由網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括各相關(guān)部門指定的聯(lián)絡(luò)人員。辦公室職責(zé)如下：1.制定年度通信安全聯(lián)查工作計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保聯(lián)查工作順利進(jìn)行。3.收集、整理和分析聯(lián)查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議和措施。4.負(fù)責(zé)聯(lián)查工作的總結(jié)和報(bào)告，向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)聯(lián)查工作情況。5.建立健全通信安全聯(lián)查工作檔案，妥善保管聯(lián)查工作相關(guān)資料。（三）各部門職責(zé)1.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)公司通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。制定通信網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的通信安全工作。組織實(shí)施通信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)措施，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。配合聯(lián)查工作辦公室開展聯(lián)查工作，提供技術(shù)支持和數(shù)據(jù)資料。對發(fā)現(xiàn)的通信網(wǎng)絡(luò)安全問題及時(shí)進(jìn)行整改，跟蹤整改情況并報(bào)告。2.安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司信息安全總體策略和規(guī)劃，指導(dǎo)通信安全聯(lián)查工作。監(jiān)督檢查各部門通信安全管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行查處。組織開展信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的通信安全意識。參與通信安全事件的應(yīng)急處置工作，提供安全方面的專業(yè)建議。3.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門通信系統(tǒng)和設(shè)備的日常管理和維護(hù)，確保業(yè)務(wù)通信的正常進(jìn)行。配合聯(lián)查工作辦公室開展聯(lián)查工作，提供本部門相關(guān)的通信業(yè)務(wù)信息和資料。對本部門發(fā)現(xiàn)的通信安全問題及時(shí)報(bào)告，并按照要求進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)本部門員工的通信安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和操作技能。三、聯(lián)查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻等）的運(yùn)行狀態(tài)，包括設(shè)備性能指標(biāo)、端口流量、CPU使用率、內(nèi)存使用率等，確保設(shè)備正常工作，無異常告警。2.查看網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置參數(shù)，檢查是否符合公司制定的安全策略和技術(shù)規(guī)范，如訪問控制列表（ACL）設(shè)置、路由策略配置、用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制等。3.檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全防護(hù)措施，如入侵檢測系統(tǒng)（IDS）/入侵防御系統(tǒng)（IPS）的運(yùn)行情況、防病毒軟件的更新和病毒庫的完整性等。4.核實(shí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的備份和恢復(fù)機(jī)制是否健全，定期備份設(shè)備配置文件和系統(tǒng)日志，確保在設(shè)備故障或遭受攻擊時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（二）通信線路1.檢查公司內(nèi)部通信線路（如光纖、網(wǎng)線等）的物理連接是否正常，有無破損、老化、松動等現(xiàn)象。2.測試通信線路的傳輸質(zhì)量，包括帶寬、時(shí)延、丟包率等指標(biāo)，確保通信線路能夠滿足業(yè)務(wù)需求，傳輸穩(wěn)定可靠。3.檢查通信線路的安全防護(hù)措施，如線路加密、防雷接地等，防止通信線路被竊聽、破壞或遭受自然災(zāi)害影響。（三）通信系統(tǒng)應(yīng)用1.檢查公司各類通信系統(tǒng)應(yīng)用（如辦公自動化系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等）的功能是否正常，有無出現(xiàn)故障或異常情況。2.核實(shí)通信系統(tǒng)應(yīng)用的用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制是否完善，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問系統(tǒng)資源，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.檢查通信系統(tǒng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)情況，定期備份重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.評估通信系統(tǒng)應(yīng)用的安全漏洞情況，及時(shí)進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件利用系統(tǒng)漏洞進(jìn)行入侵。（四）人員安全管理1.檢查員工的通信安全意識和操作技能，是否了解通信安全相關(guān)法律法規(guī)和公司的安全制度，是否掌握基本的安全防范措施和應(yīng)急處理方法。2.核實(shí)員工的賬號管理情況，包括賬號的創(chuàng)建、變更、刪除是否符合規(guī)定，是否定期進(jìn)行賬號清理和權(quán)限審計(jì)，防止賬號被盜用或?yàn)E用。3.檢查員工在使用通信系統(tǒng)和設(shè)備過程中的行為規(guī)范，如是否遵守保密制度、是否隨意連接外部網(wǎng)絡(luò)、是否安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件等。（五）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各部門通信安全管理制度的制定和完善情況，是否根據(jù)公司實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展要求，及時(shí)修訂和更新相關(guān)制度。2.核實(shí)各部門對通信安全管理制度的執(zhí)行情況，包括安全培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)、安全檢查工作的開展、安全事件的報(bào)告和處理等。3.評估通信安全管理制度的有效性，通過對聯(lián)查工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，判斷制度是否存在漏洞或不足之處，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。（六）聯(lián)查標(biāo)準(zhǔn)通信安全聯(lián)查工作應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《通信網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)管理辦法》、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》等。同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定具體的聯(lián)查標(biāo)準(zhǔn)和評分細(xì)則，對聯(lián)查內(nèi)容進(jìn)行量化評估，確保聯(lián)查工作的科學(xué)性和公正性。四、聯(lián)查工作流程（一）計(jì)劃制定每年年初，聯(lián)查工作辦公室根據(jù)公司通信安全狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定年度通信安全聯(lián)查工作計(jì)劃，明確聯(lián)查的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排、人員分工等，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）準(zhǔn)備工作1.聯(lián)查工作辦公室根據(jù)聯(lián)查工作計(jì)劃，組織聯(lián)查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉聯(lián)查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)技術(shù)工具和操作流程。2.準(zhǔn)備聯(lián)查所需的資料和工具，如聯(lián)查表、檢測設(shè)備、軟件工具等，并確保其準(zhǔn)確性和有效性。3.提前通知各部門做好聯(lián)查準(zhǔn)備工作，包括整理相關(guān)資料、安排人員配合等。（三）現(xiàn)場檢查1.聯(lián)查人員按照分工，對各部門的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路、通信系統(tǒng)應(yīng)用等進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采用查看、詢問、測試、分析等方法，收集相關(guān)證據(jù)和數(shù)據(jù)。2.在檢查過程中，聯(lián)查人員應(yīng)認(rèn)真填寫聯(lián)查表，詳細(xì)記錄檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并及時(shí)與被檢查部門溝通確認(rèn)。3.對于發(fā)現(xiàn)的重大通信安全問題或隱患，聯(lián)查人員應(yīng)立即要求被檢查部門采取臨時(shí)措施進(jìn)行整改，并及時(shí)報(bào)告聯(lián)查工作辦公室。（四）問題匯總與分析1.聯(lián)查工作結(jié)束后，聯(lián)查人員將各自檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，形成通信安全聯(lián)查問題清單。2.聯(lián)查工作辦公室組織相關(guān)人員對問題清單進(jìn)行分析，查找問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。3.根據(jù)問題分析結(jié)果，提出整改建議和措施，明確整改責(zé)任部門和整改期限。（五）整改落實(shí)1.各責(zé)任部門按照整改建議和措施，制定詳細(xì)的整改方案，并組織實(shí)施整改工作。2.在整改過程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向聯(lián)查工作辦公室報(bào)告整改進(jìn)展情況，對聯(lián)查工作辦公室提出的疑問和要求及時(shí)進(jìn)行回復(fù)。3.聯(lián)查工作辦公室對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，整改措施有效落實(shí)。（六）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，聯(lián)查工作辦公室組織對聯(lián)查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收人員按照聯(lián)查標(biāo)準(zhǔn)和整改要求，對整改結(jié)果進(jìn)行檢查和評估，確認(rèn)問題是否得到徹底解決。3.對于復(fù)查驗(yàn)收不合格的部門，責(zé)令其重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。（七）總結(jié)報(bào)告1.聯(lián)查工作辦公室對通信安全聯(lián)查工作進(jìn)行全面總結(jié)，撰寫聯(lián)查工作報(bào)告，包括聯(lián)查工作的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、工作成效、存在的不足以及下一步工作計(jì)劃等。2.聯(lián)查工作報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。五、通信安全風(fēng)險(xiǎn)評估與處置（一）風(fēng)險(xiǎn)評估1.聯(lián)查工作辦公室結(jié)合聯(lián)查結(jié)果和日常監(jiān)測數(shù)據(jù)，定期對公司通信安全狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別潛在的通信安全風(fēng)險(xiǎn)。2.采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法，如定性評估、定量評估等，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度進(jìn)行分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，繪制通信安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示各類風(fēng)險(xiǎn)的分布情況，為風(fēng)險(xiǎn)處置提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)處置1.針對不同等級的通信安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對于高風(fēng)險(xiǎn)事件，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施進(jìn)行處置，確保通信系統(tǒng)的正常運(yùn)行，減少損失和影響。3.對于中風(fēng)險(xiǎn)事件，由責(zé)任部門制定具體的整改措施，限期進(jìn)行整改，降低風(fēng)險(xiǎn)等級。4.對于低風(fēng)險(xiǎn)事件，可采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控措施，密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，適時(shí)進(jìn)行處置。5.在風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，及時(shí)收集和分析風(fēng)險(xiǎn)處置效果數(shù)據(jù)，評估風(fēng)險(xiǎn)處置措施的有效性，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立通信安全聯(lián)查工作監(jiān)督機(jī)制，由領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門通信安全聯(lián)查工作的開展情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.聯(lián)查工作辦公室負(fù)責(zé)對各部門通信安全管理制度的執(zhí)行情況、問題整改情況等進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.鼓勵(lì)員工對通信安全問題進(jìn)行舉報(bào)，對于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎勵(lì)，并對被舉報(bào)部門進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核辦法1.制定通信安全聯(lián)查工作考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核方式、考核周期等內(nèi)容。2.考核指標(biāo)主要包括聯(lián)查工作完成情況、問題整改情況、通信安全管理制度執(zhí)行情況、通信安全事件發(fā)生次數(shù)等。3.考核方式采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行考核評價(jià)。4.考核周期為每年一次，考核結(jié)果納入公司年度績效考核體系，與各部門和員工的績效獎金、晉升等掛鉤。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.聯(lián)查工作辦公室根據(jù)公司通信安全需求和員工實(shí)際情況，制定年度通信安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括通信安全法律法規(guī)、公司通信安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)知識、通信系統(tǒng)操作技能、應(yīng)急處理方法等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類通信安全培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析、模擬演練等多種形式。2.定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式，了解