散裝汽油采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司散裝汽油采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保散裝汽油的合法、安全、有序供應(yīng)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)涉及散裝汽油的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于散裝汽油管理的法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全第一原則：把安全放在首位，從采購(gòu)源頭把控質(zhì)量，防止不合格散裝汽油進(jìn)入公司，保障公司及周邊環(huán)境安全。3.規(guī)范有序原則：明確采購(gòu)流程和各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保采購(gòu)工作規(guī)范、有序進(jìn)行，提高工作效率。4.監(jiān)督管理原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)散裝汽油采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督管理，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公平、公正。二、采購(gòu)申請(qǐng)與審批（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門、分支機(jī)構(gòu)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要采購(gòu)散裝汽油時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《散裝汽油采購(gòu)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)用途、采購(gòu)數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行充分論證，確保采購(gòu)數(shù)量合理，避免浪費(fèi)和不合理庫(kù)存積壓。（二）審批流程1.《散裝汽油采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司采購(gòu)管理部門。2.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)用途的合理性、采購(gòu)數(shù)量的準(zhǔn)確性等。審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過(guò)的申請(qǐng)交采購(gòu)管理部門組織實(shí)施采購(gòu)；審批不通過(guò)的，應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)申請(qǐng)部門并說(shuō)明理由。三、供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商資質(zhì)要求1.供應(yīng)商必須具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。2.供應(yīng)商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄。3.供應(yīng)商應(yīng)具備穩(wěn)定的散裝汽油供應(yīng)能力，能夠確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇程序1.采購(gòu)管理部門通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。信息收集渠道包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、安全管理措施等情況。實(shí)地考察人員應(yīng)不少于兩人，并填寫(xiě)《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》。3.根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果和供應(yīng)商資質(zhì)要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇不少于三家符合要求的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商。4.采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)或談判采購(gòu)。招標(biāo)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行，談判采購(gòu)應(yīng)制定詳細(xì)的談判方案和談判標(biāo)準(zhǔn)。5.根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，并簽訂《散裝汽油采購(gòu)合同》。（三）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、售后服務(wù)等方面。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，應(yīng)終止與其合作。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商給予警告或處罰。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.《散裝汽油采購(gòu)合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核把關(guān)。審核通過(guò)后的合同文本方可正式簽訂。3.合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作的銜接。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的供貨進(jìn)度和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)按照合同約定追究其違約責(zé)任。2.供應(yīng)部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)接收散裝汽油，并對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《散裝汽油驗(yàn)收單》。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和《散裝汽油驗(yàn)收單》，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，確保資金安全。（三）合同變更與解除1.在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。2.如因一方嚴(yán)重違約或其他法定原因需要解除合同的，另一方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定行使解除權(quán)，并及時(shí)通知對(duì)方。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。五、采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.散裝汽油的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于汽油的密度、餾程、辛烷值等指標(biāo)。2.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。（二）驗(yàn)收程序1.供應(yīng)部門在接收散裝汽油時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)散裝汽油進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。3.驗(yàn)收人員根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》和其他驗(yàn)收資料，對(duì)散裝汽油的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《散裝汽油驗(yàn)收單》。4.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)散裝汽油質(zhì)量不合格或數(shù)量不符等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)管理部門和供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商限期處理。處理結(jié)果應(yīng)記錄在案。六、儲(chǔ)存與使用管理（一）儲(chǔ)存管理1.公司應(yīng)設(shè)置專門的散裝汽油儲(chǔ)存設(shè)施，儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.散裝汽油儲(chǔ)存應(yīng)實(shí)行分類存放、專人管理，確保儲(chǔ)存安全。儲(chǔ)存管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識(shí)和技能，熟悉儲(chǔ)存設(shè)施的操作規(guī)程。3.建立散裝汽油儲(chǔ)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄儲(chǔ)存數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、儲(chǔ)存位置等信息。儲(chǔ)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施的日常檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存設(shè)施出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并安排維修。（二）使用管理1.各部門、分支機(jī)構(gòu)在使用散裝汽油時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保使用安全。使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉使用設(shè)備的性能和操作方法。2.建立散裝汽油使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用用途等信息。使用臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。3.加強(qiáng)對(duì)散裝汽油使用過(guò)程的監(jiān)督管理，防止浪費(fèi)和違規(guī)使用。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用情況，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行處理。七、安全管理（一）安全責(zé)任1.公司各部門、各崗位人員應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，承擔(dān)相應(yīng)的散裝汽油采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用安全責(zé)任。2.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)節(jié)的安全管理，確保采購(gòu)的散裝汽油符合安全要求；供應(yīng)部門負(fù)責(zé)接收、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的安全管理，確保儲(chǔ)存設(shè)施安全可靠；使用部門負(fù)責(zé)使用環(huán)節(jié)的安全管理，確保使用過(guò)程安全規(guī)范。（二）安全措施1.加強(qiáng)對(duì)散裝汽油采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置知識(shí)等。2.在散裝汽油儲(chǔ)存設(shè)施周圍設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。3.制定散裝汽油采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。4.加強(qiáng)對(duì)散裝汽油采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用過(guò)程的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)存在重大安全隱患的，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，并采取有效措施進(jìn)行整改。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)散裝汽油采購(gòu)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否規(guī)范、合同執(zhí)行是否到位、資金使用是否合理等。2.采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其供應(yīng)的散裝汽油質(zhì)量合格、供應(yīng)及時(shí)。3.安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)散裝汽油儲(chǔ)存、使用環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督檢查，確保儲(chǔ)存和使用安全。（二）責(zé)任