資料解讀：大型集團綜合管理規(guī)劃方案

在數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，XX集團采取了果斷的決策，借助"管理信息化”來推動企

業(yè)的轉(zhuǎn)型和管理水平的提升。本文將對《大型集團綜合管理規(guī)劃方案》進行詳細解讀，旨在

展示該方案如何幫助XX集團應對外貿(mào)行業(yè)的挑戰(zhàn),實現(xiàn)業(yè)務的高效管理和戰(zhàn)略目標的達成。

詳細資料請看本解讀文章的最后內(nèi)容。

背景理解與總體思路

XX集團在全球貿(mào)易中地位顯著提升的同時，面臨從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變、價格競

爭向品牌競爭轉(zhuǎn)變、外生驅(qū)動向內(nèi)生驅(qū)動轉(zhuǎn)變的嚴峻考驗。該方案旨在通過信息化手段，提

高國際競爭能力，加快要素價格改革，實現(xiàn)全球資源配置。

本次信息化建設(shè)方案

方案針對當前系統(tǒng)建設(shè)分散、缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、業(yè)財數(shù)據(jù)滯后等問題，提出了基于前期項目充

分分析和準備的解決方案，包括形成KPI設(shè)計文檔、應用系統(tǒng)管理建議、信息系統(tǒng)改進需求

書，以及數(shù)據(jù)治理方案。

企業(yè)績效管理

企業(yè)績效管理部分強調(diào)價值為先，目標平衡，資源配置，合規(guī)高效，決策支持。通過楂建價

值XX體系，關(guān)注市場開發(fā)、營銷渠道、客戶需求、商業(yè)服務等方面，實現(xiàn)收入增長、盈利

提升、資產(chǎn)效率和風險控制。

業(yè)財一體化建設(shè)

業(yè)財一體化建設(shè)的關(guān)鍵在于統(tǒng)一財務標準體系，實現(xiàn)業(yè)財雙向閉環(huán)，提升公司間業(yè)務效率,

支持報銷管理和資金管理，

人力資源建設(shè)

人力資源建設(shè)聚焦于搭建人力資源基礎(chǔ)信息管理及業(yè)務流程作業(yè)管理平臺，實現(xiàn)信息共享和

協(xié)同，提高工作效率和準確率，支持HR戰(zhàn)略決策。

協(xié)同辦公建設(shè)

協(xié)同辦公建設(shè)基于專業(yè)的流程梳理能力和靈活的軟件平臺，實現(xiàn)高效協(xié)同辦公，提升用戶體

驗。

實施保障

實施保障部分提出了組織保障、項目管理、培訓管理和運維體系建設(shè)的策略，確保項目順利

進行并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

結(jié)語

XX集團的綜合管理規(guī)劃方案是一個全面、系統(tǒng)的信息化建設(shè)項目，涵蓋了企業(yè)績效管理、

業(yè)財一體化、人力資源、協(xié)同辦公等多個方面，旨在通過先進的信息化手段，提升企業(yè)的管

理效率和競爭力。

接下來請您閱讀下面的詳細資料吧。

大型集團綜合管理規(guī)劃方案

目錄

背景理解與總體思路

本次信息化建設(shè)方案

?企業(yè)績效管理

?業(yè)財一體化建設(shè)

?人力資源建設(shè)

?協(xié)同辦公建設(shè)

實施保障

數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)時代，XX果斷決策借助“管理信息化”助推企業(yè)轉(zhuǎn)型和管理提升

中國對外貿(mào)易行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國外貿(mào)企業(yè)急需思考的問題

目前,我國在全球貿(mào)易中的地位顯著提離.但同樣也面臨著目前.我國衽全球貿(mào)易中的地位顯著提高,但同樣也面夠智

嚴竣的轉(zhuǎn)型考驗：嚴收的轉(zhuǎn)里名的：

G我國出口貿(mào)黑中長期低技木含■的雙模梨產(chǎn)品占攝多數(shù).■從勞動附，象嶼集團(S新江枷產(chǎn)

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W50%以上有外貿(mào)企業(yè)完成.H從外支塞動轉(zhuǎn)向內(nèi)生■動

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政務風趁

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盡快面臨諸多難點，結(jié)合前期咨詢成果,XX有信心為XX保質(zhì)、保量完成此次信息化

項目建設(shè)

需要解決的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀問問題題:

■系姣建設(shè)分散.缺乏前?性、統(tǒng)一規(guī)劃和集中鶯授.

A目前緊蛻老舊.業(yè)財數(shù)據(jù)抓取被動,財務數(shù)據(jù)滯后.業(yè)

■財核"規(guī)則不一致,無法滿足財務核算及時性、準確性、

▼精細化管理要求

經(jīng)營分析數(shù)據(jù)提取困難,無法實現(xiàn)姓營風險預警

數(shù)據(jù)貴量低、也少數(shù)據(jù)常確性驗證機制

，XX走出去故路,海外兼并收的對信息化系找提出更高要尊

項目核心關(guān)注點:

如何有效利用前期咨詢成果，建設(shè)指標和數(shù)據(jù)體系？

彤或含應用聚衿設(shè)計、

?

如何建設(shè)先進的、開放的、適合XX的系統(tǒng)架構(gòu)？

彩或京書

如何確保項目保質(zhì)、?！觥磿r上線，并實現(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)

形成打青信息化的政宏，后的高效運營？

?充分結(jié)合前期指標體系和數(shù)據(jù)治理成果，有效管理和提升XX企業(yè)價值

信息化時代，數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到當今每一個行業(yè)和業(yè)務職能領(lǐng)域.成為靂要的生產(chǎn)因素.通過企業(yè)價值圖，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中

生成的錘一種數(shù)據(jù)類型均可對應到價值驅(qū)動因子上.

XX建議在信息化建設(shè)過程中,充分發(fā)揮前期項目的價值，“實現(xiàn)KPI數(shù)據(jù)展現(xiàn),固化數(shù)據(jù)治理成果”.有效管理和提升XX企業(yè)

價值?

XX企業(yè)價值

實現(xiàn)KPI

數(shù)據(jù)展現(xiàn)

固化數(shù)據(jù)

治理成果

?構(gòu)建先進的、開放的、適合XX的系統(tǒng)架構(gòu)

xx要建設(shè)一個不僅是滿足于功能需求的操作型信息化系統(tǒng),而是要實現(xiàn)xx未來的數(shù)字化運營的信息化架構(gòu)

戰(zhàn)故?決修：建用于*國公司及殳AL次北務

決X支用1

合并報表依庠1分析管國金亞乳險?藥

業(yè)

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?選取“卓越型”核心平臺+專業(yè)軟件，作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)

大型的多元化企業(yè)集團的信息化建設(shè)均不是依賴于某單一供應商的單一系統(tǒng)，而是采用“平臺?組件”模式.實現(xiàn)模塊化

的集成式結(jié)構(gòu)體系。

基于科學的評分體系和■化打分,選取最適合XX的軟件

出財不統(tǒng)OrocieEBS

合并&憒*OrocieHyperion

夷金玉統(tǒng)九管曼

費用棒用每旬

OA?R迂n

商城網(wǎng)率1688網(wǎng)上音域

人力費源OociePeopiwotf

向為智能,欣

?運用XX成熟的PI。實施方法論，充分保證項目實施過程高質(zhì)量、低風險的基礎(chǔ),

也為XX打造可持續(xù)發(fā)展的運營模式和人才團隊

?信息化建設(shè)項目采用縱向?qū)I(yè)部門分工合作，橫向由各項目貨通建設(shè)全過程.需要專業(yè)的項目管理能力?

?企業(yè)信息化可持續(xù)運管，很大程度上依賴于建設(shè)過程中的體系建設(shè)和團隊培養(yǎng).

規(guī)劃實施項目辦需求管理方案管理項目實施運維

公室女一事口鰥管理.境信息化應用的日常

(PIO)改一★務與“■求設(shè)計

信總化修月一點*失注.蛾一■設(shè)方索.ttii一利優(yōu)發(fā)布等理.平

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要點

1.矩陣機制，強化項目管理，跨模塊、跨部門協(xié)調(diào)貫通建設(shè)全過程，以項目為中心的績效考核

2.進一步強化專業(yè)化分工，優(yōu)化資源共享機制，優(yōu)化人才的培葬和能力發(fā)展機制

目錄

背景理解與總體思路

本次信息化建設(shè)方案

?企業(yè)績效管理

?立財一體化建設(shè)

?人力資源建設(shè)

?協(xié)同辦公建設(shè)

實施保障

為XX打造引領(lǐng)貿(mào)易行業(yè)的“三個一”項目

/構(gòu)建一套體系

-預算、合并和指標體系

/打通一個面

-打通三大業(yè)務模式業(yè)財、人力

資源、協(xié)同辦公

/深挖一個點

-機電板塊全%次系統(tǒng)實施

技術(shù)平臺

10

企業(yè)績效管理

價值為先，目標平衡，資源配置，合規(guī)高效，決策支持

頂層設(shè)計，構(gòu)建價值XX

口結(jié)合XX貿(mào)易與服務、工程承包?投資發(fā)展的價值管理，原清管控架構(gòu)，打通管理閉環(huán)，夯實基礎(chǔ)管理，構(gòu)建價值XX

價值為先的六大任務

□通過基于價值的Si算、合并、分析的實施和運行,加強從戰(zhàn)略規(guī)劃到計劃、計劃到預算、執(zhí)行監(jiān)控到分析、分析到考核評

價的管理體系,并實現(xiàn)以下內(nèi)容：

1價值為先：理解貿(mào)易工程投資價值體系，推動價值牽引日常經(jīng)營

2管控清晰：理解XX新管控體系架構(gòu)，推動管控落實促進協(xié)同

3資源配置：建設(shè)貿(mào)工技金目標平衡機制，推動最優(yōu)資源配置管理

4科學預算：建設(shè)基于業(yè)務活動預算預測，提升預算管理精細科學

5合并高效：建設(shè)統(tǒng)一合并管理系統(tǒng)平臺，提升合并報告合規(guī)高效

6決策支持：建設(shè)基于業(yè)務活動價值分析，提升價值決策支持水平

價值為先

?XX價值體系牽引

?承接前期關(guān)健成功要索及KPI梳理成果

?深化管理舉措及活動落地

一、價值為先

□分留關(guān)健成功要素.落實管理舉措及KPI,推進員工統(tǒng)一認識公司價值,為XX公司價值依大化落實行動.承接XX前期KPI體

系梳理，通過本次預算、合并、分析，深化企業(yè)價值體系與企業(yè)績效管理的銜接.識別高戰(zhàn)略'高績效的重點關(guān)注領(lǐng)域

一、價值為先

□業(yè)務模式：梳理XX貿(mào)易與服務業(yè)務類型及模式，分析貿(mào)易流、資金流和物流對預算、合并及分析的影響及關(guān)注重點

貿(mào)易業(yè)務多樣化分析貿(mào)易模式總結(jié)

19套方式

以情定率取

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貿(mào)易業(yè)務模式管控

自量式代理1ta?

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一、價值為先

口均銷平衡：針對貿(mào)易業(yè)務類型靈活轉(zhuǎn)變要求，XX通過對業(yè)務各個環(huán)節(jié)的深入分析，再建采購模型和銷住模炎，通過采

購業(yè)務模型和俏他業(yè)務模型組合靈活進行業(yè)務類型間轉(zhuǎn)換

設(shè)貿(mào)同方式

?酗通口雙月業(yè)

務及財務核算

?標iR■內(nèi)、困外

及報咬采購火負.

以體現(xiàn)育晶來源

?不限例1》充K

喘息

一、價值為先

口信用風險：通過建立統(tǒng)一的客商信用閉環(huán)管理模式，實現(xiàn)在業(yè)務執(zhí)行過程中落實客戶和供應商的信用管控的同時，強化

對大額客商授佶額度的系統(tǒng)管控，減小企業(yè)在商業(yè)運件中的風險

一、價值為先

口資金計劃：以具體合同的收支計劃為線索，結(jié)合融資到期計劃，逐層向上匯總實現(xiàn)按部門、公司等層級的長、中、短

結(jié)合的資金預測體系,合理規(guī)劃和平衡資金收支

采購計劃：P?2Q12O?11O資金匯總

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俏魚計劃：S-2012-01-1301

收■:件岫|計劃收款H初

12011435萬

X公司資金需求計劃

發(fā)貨款12011635萬

次貸政1201.1920萬

融資計劃數(shù)據(jù)

融成類陽Iit劃HJWI金科

理的票據(jù)120117407j

貸款到期12.01.19257J

..............

補充資金計劃

N31N-30

管控架構(gòu)

?厘清XX管控架構(gòu)及總部、分子公司定位

?落實“戰(zhàn)略引領(lǐng)、價值創(chuàng)造"總部定位及管控要求

?明確橫向保算責任界面，消除“陰影”及"重影?

二、管控清晰

口管控架構(gòu)的厘清有助于確定XX集團總部、業(yè)務板塊、分子公司的管理界面.深化XX集團層面總部定位，打造戰(zhàn)略引領(lǐng)

型、價值創(chuàng)造型總部，不斷推進“戰(zhàn)略決策、資源配就、關(guān)鍵管理、資本運營、價值服務和文化引領(lǐng)”六大中心建設(shè),

支撐和保國公司總體戰(zhàn)略落地

戰(zhàn)略投資經(jīng)費管理人力資源資產(chǎn)財務審計法務行政黨委紀檢

價值引領(lǐng)及創(chuàng)造:

貿(mào)易子公司掌貴：

?欲略決策

?產(chǎn)品、客奇'協(xié)調(diào)、協(xié)同

?資源配?

?購銷平衡

?關(guān)9管理

風險及信用管理

?,資本運管

?文化建設(shè)

工程子公司職貢：

?里目進度管差、項目交付

,4目成本

事目職責：

?金目號和獲取

?事目交付及后續(xù)支持

項目

二、管控清晰

口明確橫向5S算責任界面，落實XX管控要求，明確主責和輔責，消除陰影和重影。針對XX不同業(yè)務單元的經(jīng)鬻職責'業(yè)務紜

營特點.專業(yè)化要求和at點關(guān)注等設(shè)置Hi鯽職責及審批流程.通過預算管理辦公室中不同職能互相之間的頸算責任的劃分和

銜接，實現(xiàn)各項職能、各業(yè)務板塊間的有效銜接，打破預算管理工作中的職能壁壘，加強協(xié)同、促進公司一體化協(xié)同運營.

戰(zhàn)略投資信總化管理AS算管理辦公室■資產(chǎn)財務

投資及投資進度人力資源靖構(gòu)信息化工作計是營目標

計劃調(diào)整計劃劃收入、利湖

投資裁并計劃人力資源★員

及補充頸計必目標平衡

員工培訓頸算

計劃銷量nt算計劃成本、稅、費用

職工疏■預算預算

存?生產(chǎn)頸胃計外

融資預算

地?生產(chǎn)預算計劃盜

組織平衡，充分體現(xiàn)預算

預算的專業(yè)審核資金的專業(yè)審核

計劃引領(lǐng)性、科學性

區(qū)分各業(yè)務單元、職能部門等預算責任主體性質(zhì)及管控要求，分別設(shè)置各類預算牽頭平衡、主責審核、參與審

核、編制等審核角色.

預算及合并

?厘清管控架構(gòu)，清晰職責界面

?資源優(yōu)化配置

?合并報告“一個平臺，六大功能，五項基礎(chǔ)”

三、資源配置

口第一，著重以投資回報率、業(yè)務毛利率等重點指標為核心，引導預算資源向高毛利業(yè)務板塊配置。第二，加大預算資源

配置審核力度,從投資能力、資金紀比合理性.資金風險及防范措施提出相關(guān)意見建議,布力支撐項目前期論證.迭絳

與實施.第三,結(jié)合企業(yè)業(yè)務大類和類型，通過資源的有效配短，重點扶持能膨成企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的可持續(xù)發(fā)展的業(yè)

務板塊和存在發(fā)展?jié)摿颓熬暗氖袌鲱I(lǐng)域.

OMorogement管理深化

不斷地回顧、更新、完善資源配置模里從而堵加故略、舉抬

活動的聯(lián)系,

Cossification活動分類

劉管理活動的維度和參數(shù)理解一

致將促進達成故略

Characterisation價值貢獻

收篋信息用干支持拈出.從而評恬贊理

華措/投向的價值和風齡

。Prioritisation優(yōu)選排序

基于一致的價值和風給及相關(guān)標灌.

優(yōu)選投向和管理舉措

三、資源配置

口充分認識全面落實戰(zhàn)略規(guī)劃目標,通過規(guī)劃求解的貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)的購銷平衡發(fā)揮預算的價值引領(lǐng)作用.做大總量，優(yōu)化存量,

發(fā)展增量。做優(yōu)做強主營業(yè)務，向價值鏈高端邁進.

四、科學預算

口全面預算體系建設(shè)框架：重點關(guān)注審慎性、安全性、流動性、盈利性，通過全面算管理支撐XX■■造型求進”工作總

基調(diào)，控風險、提質(zhì)量、促升級

府效的預算管理組織?

★_____________健全的預算管理制度規(guī)范______________________________________________

\預算\預算\預算摘算預算\預算

目標/編制________________分析調(diào)整考核

預算考核評價

用算編制方法［事前事后監(jiān)控頸算調(diào)整條件

I3SI★方式

頸算考核評價

懵算目標確定頸算掂制內(nèi)容預算內(nèi)外處理預算調(diào)整內(nèi)容

內(nèi)容

項翼考核評價

目標溝通方式孩算編制依據(jù)預算調(diào)整流程

數(shù)據(jù)依摳

目標溝通效率算編制：）役

Bi算匯并殂低

___________________________________________信息標準化及對標準的統(tǒng)一理第

先進的預算管理信息系統(tǒng)，與其他相關(guān)系統(tǒng)的集成

四、科學預算

□預算邏輯總圖：建立基于關(guān)健業(yè)務活動預算體系,提升XX銷色預算的科學性有效性,多維度體現(xiàn)銷包結(jié)構(gòu)對公司業(yè)績增長

的影響

明6知呂軍芹;符三軀￥|WK/mw

卜尸儲;小?收入預算劃分區(qū)域、國家

57商品種類、經(jīng)俏商MWf?W

?區(qū)分大宗商品貿(mào)易、工程

I4

項目、投資發(fā)展等業(yè)務板?資金預算體現(xiàn)授信

塊箱制收入餐翼占用及使用情況等

?區(qū)分產(chǎn)用品類和項目編制

頸算

?應收賬款，分賬齡、

分部門、分經(jīng)銷育、

分區(qū)域

?HI■l?A

四、科學預算

口區(qū)域貿(mào)易頸算：基于Hyperion建立基于關(guān)健業(yè)務活動預算體系,提升貿(mào)易的科學性有效性

口業(yè)務板塊頸算：基于各類業(yè)務特點，區(qū)分產(chǎn)品品類或項目編制銷售預算

區(qū)域貿(mào)易頸算業(yè)務板塊預算

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?區(qū)分大宗商品類別給制大宗商品貿(mào)易^算

?基于項目編制工程承包項目JS算

四、科學預算

□出貨頸算：體現(xiàn)貿(mào)易物流和物權(quán)轉(zhuǎn)移情況

□貿(mào)易應收欷預算：基于Hyperion多維度的應收款通期預算裝單,體現(xiàn)債權(quán)情況

出貨預算貿(mào)易應收款預算

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提高物權(quán)信息清晰度,保障公司權(quán)益

四、科學預算

□資金憤算：基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的資金憤算，幫助貿(mào)易企業(yè)及時開展資金關(guān)注資金執(zhí)行，提升資金流響

應支撐

籌資活動

五、合并高效

口基于XX的業(yè)務特點，梳理合并業(yè)務方案及信息化建設(shè)方案，建立“一個平臺，六大功能.五項基礎(chǔ)"?支持XX國際化、多

元化、專業(yè)化進程、支持在快速發(fā)展階段股權(quán)變動、上市披露、法人會計與管理分攤、推動時間性差異規(guī)范等.

一個平臺，六大功能，五項蔓礎(chǔ)

主盤與附注(Excel/Dat。Focm/FR/BI)一個平臺：明■蜂定位,體理?優(yōu)價值

主表

附表其他由能一實現(xiàn)不同事構(gòu)合并,n足不同校角?求

財年主表附表N張財務報告PRC/1FRS

功能二推動科目優(yōu)化.提升摩收自動比率

中報主表附表N張財務報告PRC/IFRS

季報主表附表N張其他利益相關(guān)者ME三嫌一對■平臺.提胃利賬效率

月報主表附表N張管報

四合并調(diào)整分實理?■鼻與0殊事鰥?

_______________________Mt91?

產(chǎn)權(quán)架構(gòu)、管理架構(gòu)、區(qū)域架構(gòu)等功能五實現(xiàn)震奈權(quán)越、BM

數(shù)據(jù)往來交易報表報表報表功能六員話■現(xiàn).優(yōu)化用戶■京

采集對賬調(diào)整抵銷展現(xiàn)

報告貢任明確“1一1?實數(shù)掘費任、?度責任

合并管理制度■?費范建議;

二優(yōu)化CCR流程,捶升報告依率

標準化推進和對標準的統(tǒng)一理解:一

MB=推進標今化提開■■?建

戛硼四推進數(shù)提質(zhì)窗提升準?慢

合并報衰系統(tǒng)數(shù)據(jù)軸入，與相關(guān)系統(tǒng)的集成

普破五總選系統(tǒng)集成舞升自動水平

決策支持

?商務智能建設(shè)承接指標體系咨詞成果

?支持多種數(shù)據(jù)來源

?支持按需定義快速出表

六、決策支持

□基于戰(zhàn)略方向、業(yè)務特點、管控模式,明確XX預算分析框架,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)戰(zhàn)略資產(chǎn)，通過分析加強價值牽引:

□基于價值：基于戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)建XX頸算分析樹，統(tǒng)一認識,提升價值

□不同視角：基于不同視角不同頻度的多維分析,深入挖掘.提升效果

□基礎(chǔ)管理：梳理基礎(chǔ)管理五要案推進基礎(chǔ)管理，數(shù)據(jù)一致,提升管理

六、決策支持

口充分承接前期指標體系管理咨詢成果，將指標體系和指標原型落到實處

業(yè)價值

收入地長盈利能力未來價值

??立收入.收入增長金?冷利lhMid?做資產(chǎn).增長率

?進出口總■、進口■、a.…「彳?冷資嚴.地長率?取陡力

口■、內(nèi)貿(mào)事?g力利率?冷資產(chǎn)收笈率?投奏并購?力

?新餐合同?、在手訂?’??責產(chǎn)網(wǎng)“軍?X本布場管理

六、決策支持

口因地制宜：在信息化系統(tǒng)尚未全部建設(shè)完成的情況下，根據(jù)不同系統(tǒng)特性和用求采取不同的策略，整合建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫

信息化建設(shè)是01序漸進過程.各公司系燒■設(shè)進度不

一致，未上線的公司無法直接通過系鐮采集數(shù)據(jù)