原材料抽檢管理辦法一、總則（一）目的為加強公司原材料質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求，規(guī)范原材料抽檢工作，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料的抽檢管理活動，包括但不限于原材料的采購、入庫、存儲等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負責(zé)制定原材料抽檢計劃和方案。組織實施原材料抽檢工作，包括抽樣、檢驗、判定等。對抽檢結(jié)果進行統(tǒng)計分析，及時反饋不合格信息，并跟蹤整改情況。2.采購部門負責(zé)提供原材料供應(yīng)商信息及采購合同等相關(guān)資料。協(xié)助質(zhì)量部門進行原材料抽檢工作，負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)不合格原材料的處理事宜。3.倉庫管理部門負責(zé)原材料的入庫、存儲和發(fā)放管理，配合質(zhì)量部門做好抽檢樣品的抽取工作。對不合格原材料進行標識、隔離和保管，按照質(zhì)量部門的要求進行處理。（四）基本原則1.科學(xué)性原則：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量特性，制定科學(xué)合理的抽檢方案。2.公正性原則：抽檢過程應(yīng)客觀、公正、透明，不受任何部門或個人的干擾。3.及時性原則：及時開展原材料抽檢工作，確保原材料質(zhì)量問題能夠得到及時發(fā)現(xiàn)和處理。4.有效性原則：通過抽檢結(jié)果的分析和利用，有效控制原材料質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。二、抽檢計劃與方案制定（一）抽檢計劃制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、原材料采購計劃以及以往原材料質(zhì)量狀況等因素，制定年度原材料抽檢計劃。2.年度抽檢計劃應(yīng)明確抽檢的原材料品種、規(guī)格、頻次、時間安排等內(nèi)容。3.在執(zhí)行年度抽檢計劃過程中，質(zhì)量部門可根據(jù)實際情況對抽檢計劃進行適時調(diào)整，確保抽檢工作的有效性和針對性。（二）抽檢方案制定1.針對不同的原材料品種和規(guī)格，質(zhì)量部門應(yīng)制定相應(yīng)的抽檢方案。抽檢方案應(yīng)包括抽樣方法、檢驗項目、檢驗方法、判定標準等內(nèi)容。2.抽樣方法應(yīng)符合相關(guān)標準和規(guī)定，確保所抽取的樣品具有代表性。3.檢驗項目應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量特性和產(chǎn)品使用要求確定，確保能夠全面反映原材料的質(zhì)量狀況。4.檢驗方法應(yīng)采用國家或行業(yè)標準規(guī)定的方法，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。5.判定標準應(yīng)明確規(guī)定合格與不合格的界限，確保檢驗結(jié)果的判定客觀、公正。三、抽樣（一）抽樣人員要求1.抽樣人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉抽樣方法和流程，具備良好的責(zé)任心和職業(yè)道德。2.抽樣人員應(yīng)嚴格按照抽檢方案進行抽樣，確保所抽取的樣品具有代表性。（二）抽樣數(shù)量1.抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)抽檢方案的要求確定，確保能夠滿足檢驗項目的需要。2.在抽樣過程中，應(yīng)注意樣品的完整性和標識的清晰性，避免樣品受到污染或損壞。（三）抽樣方法1.對于批量較大的原材料，可采用隨機抽樣的方法進行抽樣。隨機抽樣可采用隨機數(shù)表法、抽簽法等方法進行。2.對于批量較小的原材料，可采用全檢的方法進行檢驗。3.在抽樣過程中，應(yīng)注意樣品的均勻性和代表性，避免抽取到異常樣品。（四）樣品標識與傳遞1.抽樣人員應(yīng)對所抽取的樣品進行標識，標識內(nèi)容應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號、批次、抽樣日期、抽樣人員等信息。2.抽樣人員應(yīng)及時將抽取的樣品傳遞給質(zhì)量部門檢驗人員，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號、批次、抽樣數(shù)量、抽樣日期、抽樣人員、交接時間、交接人員等信息。四、檢驗（一）檢驗人員要求1.檢驗人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉檢驗方法和流程，具備相應(yīng)的檢驗資質(zhì)和能力。2.檢驗人員應(yīng)嚴格按照檢驗標準和操作規(guī)程進行檢驗，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。（二）檢驗環(huán)境與設(shè)備1.檢驗環(huán)境應(yīng)符合檢驗標準和操作規(guī)程的要求，確保檢驗結(jié)果不受環(huán)境因素的影響。2.檢驗設(shè)備應(yīng)定期進行校準和維護，確保設(shè)備的準確性和可靠性。檢驗設(shè)備的校準和維護記錄應(yīng)妥善保存。（三）檢驗項目與方法1.檢驗項目應(yīng)按照抽檢方案的要求進行，包括原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的檢驗。2.檢驗方法應(yīng)采用國家或行業(yè)標準規(guī)定的方法，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。對于沒有國家或行業(yè)標準規(guī)定的檢驗項目，可采用公司內(nèi)部制定的檢驗方法，但應(yīng)經(jīng)過驗證和確認。（四）檢驗記錄與報告1.檢驗人員應(yīng)如實記錄檢驗過程和結(jié)果，檢驗記錄應(yīng)包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗記錄應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得隨意涂改。如需要涂改，應(yīng)在涂改處加蓋檢驗人員印章或簽字確認。3.檢驗人員應(yīng)根據(jù)檢驗記錄編制檢驗報告，檢驗報告應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格型號、批次、抽樣日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗人員等信息。4.檢驗報告應(yīng)加蓋質(zhì)量部門檢驗專用章，并由檢驗人員簽字確認。檢驗報告應(yīng)及時傳遞給相關(guān)部門和人員。五、判定與處理（一）判定依據(jù)1.原材料的判定依據(jù)為抽檢方案中規(guī)定的判定標準。2.當檢驗結(jié)果符合判定標準時，判定該批次原材料合格；當檢驗結(jié)果不符合判定標準時，判定該批次原材料不合格。（二）判定結(jié)果處理1.對于判定為合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具合格檢驗報告，并通知倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。2.對于判定為不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格檢驗報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨、補貨等。倉庫管理部門應(yīng)對不合格原材料進行標識、隔離和保管，防止不合格原材料混入合格產(chǎn)品中。3.采購部門應(yīng)將不合格原材料的處理情況及時反饋給質(zhì)量部門，質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤不合格原材料的處理結(jié)果，確保問題得到徹底解決。（三）不合格品的追溯與整改1.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格原材料進行追溯，查明不合格原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.對于因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行分析和處理，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。六、記錄與檔案管理（一）記錄管理1.原材料抽檢過程中產(chǎn)生的各種記錄，如抽檢計劃、抽檢方案、抽樣記錄、檢驗記錄、檢驗報告、不合格品處理記錄等，應(yīng)妥善保存。2.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得隨意涂改。如需要涂改，應(yīng)在涂改處加蓋記錄人員印章或簽字確認。3.記錄應(yīng)按照時間順序進行編號，便于查詢和管理。4.記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期或追溯期。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)建立原材料抽檢檔案，將原材料抽檢過程中產(chǎn)生的各種記錄、文件、資料等進行歸檔管理。2.原材料抽檢檔案應(yīng)按照類別和時間順序進行分類整理，便于查詢和使用。3.原材料抽檢檔案應(yīng)妥善保存，防止檔案丟失、損壞或泄露。檔案的借閱和使用應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行審批和登記。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對原材料抽檢管理工作進行監(jiān)督檢查，確保抽檢工作的規(guī)范性和有效性。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括抽檢計劃的執(zhí)行情況、抽樣方法的合理性、檢驗過程的規(guī)范性、判定結(jié)果的準確性、不合格品的處理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立原材料抽檢管理工作考核評價制度，對質(zhì)量部門、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門在原材料抽檢管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價的