2026年能源加工公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺（以下簡稱“協(xié)同平臺”）的建設(shè)、運行與管理，提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同效率，保障物資采購、庫存管理、物流運輸?shù)葮I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全與流轉(zhuǎn)順暢，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)及行業(yè)管理要求，結(jié)合公司供應(yīng)鏈管理實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司協(xié)同平臺的全生命周期管理，涵蓋平臺規(guī)劃建設(shè)、用戶與權(quán)限管理、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全保障、系統(tǒng)運行維護(hù)及應(yīng)急處置等相關(guān)環(huán)節(jié)，涉及采購部門、倉儲部門、物流合作方、供應(yīng)商等所有使用協(xié)同平臺的單位與崗位。第三條協(xié)同平臺管理遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分級負(fù)責(zé)、安全優(yōu)先、高效協(xié)同”的原則，確保平臺功能滿足供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、流轉(zhuǎn)合規(guī)，各參與方權(quán)責(zé)清晰，實現(xiàn)供應(yīng)鏈資源優(yōu)化配置與業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)。第二章平臺建設(shè)與功能管理第四條協(xié)同平臺建設(shè)需符合業(yè)務(wù)需求，平臺規(guī)劃需結(jié)合公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程，明確核心功能模塊，包括供應(yīng)商管理、采購計劃管理、訂單管理、庫存共享、物流跟蹤、結(jié)算管理等，各模塊需實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，避免信息孤島。供應(yīng)商管理模塊需支持供應(yīng)商注冊、資質(zhì)審核、履約評價等功能，可存儲供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可等資質(zhì)文件，記錄歷史合作數(shù)據(jù)與評價結(jié)果；采購計劃管理模塊需支持采購需求提報、計劃審批、配額分配，能根據(jù)庫存水平與生產(chǎn)需求自動預(yù)警；訂單管理模塊需實現(xiàn)訂單創(chuàng)建、發(fā)送、確認(rèn)、變更全流程線上化，支持訂單狀態(tài)實時更新與查詢；庫存共享模塊需同步倉儲部門實時庫存數(shù)據(jù)，供應(yīng)商與物流合作方可按權(quán)限查看相關(guān)物資庫存，便于按需備貨與運輸；物流跟蹤模塊需接入物流合作方運輸系統(tǒng)，實時顯示物資運輸位置、預(yù)計到貨時間；結(jié)算管理模塊需關(guān)聯(lián)訂單與發(fā)票信息，支持對賬、發(fā)票核驗與付款申請發(fā)起。第五條平臺功能優(yōu)化需定期開展，每年由采購部門牽頭，聯(lián)合倉儲、財務(wù)、信息部門及主要供應(yīng)商、物流合作方開展1次平臺功能評估，收集各使用方意見與需求，形成《平臺功能優(yōu)化建議報告》，報公司供應(yīng)鏈管理委員會審批后實施優(yōu)化。功能優(yōu)化需遵循“最小改動、不影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)”原則，優(yōu)化前需制定詳細(xì)實施方案，明確測試流程與上線時間；優(yōu)化后需組織相關(guān)用戶開展操作培訓(xùn)，確保用戶熟悉新功能，同時跟蹤1個月運行情況，及時解決使用中出現(xiàn)的問題。第三章用戶與權(quán)限管理第六條用戶注冊與準(zhǔn)入需嚴(yán)格審核，公司內(nèi)部用戶由所在部門統(tǒng)一申請，填寫《協(xié)同平臺用戶注冊申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交信息部門創(chuàng)建賬號；外部用戶包括供應(yīng)商、物流合作方，需通過平臺注冊入口提交申請，上傳營業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議等證明材料，由采購部門審核資質(zhì)，審核通過后信息部門創(chuàng)建賬號并通知用戶。所有用戶賬號需綁定實名信息，設(shè)置符合安全要求的密碼，密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字與特殊符號，每90天需強制更換1次；賬號首次登錄需修改初始密碼，連續(xù)5次輸入錯誤密碼后賬號自動鎖定，需聯(lián)系信息部門解鎖。第七條權(quán)限分配需遵循“最小必要”原則，建立《協(xié)同平臺權(quán)限分配表》，明確不同崗位與角色的權(quán)限范圍。公司采購專員具備采購計劃提報、訂單創(chuàng)建與跟蹤權(quán)限；倉儲管理員具備庫存數(shù)據(jù)錄入、庫存預(yù)警設(shè)置權(quán)限；財務(wù)人員具備訂單對賬、發(fā)票核驗權(quán)限；供應(yīng)商僅具備查看關(guān)聯(lián)采購計劃、確認(rèn)訂單、上傳發(fā)貨信息權(quán)限；物流合作方僅具備查看關(guān)聯(lián)訂單物流需求、更新運輸狀態(tài)權(quán)限。權(quán)限調(diào)整需由用戶所在部門或合作單位提交《協(xié)同平臺權(quán)限調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因與調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)采購部門或?qū)?yīng)管理部門審批后，信息部門在2個工作日內(nèi)完成調(diào)整；用戶離職或合作終止時，所在部門或合作單位需在1個工作日內(nèi)通知信息部門注銷賬號，信息部門接到通知后24小時內(nèi)完成賬號注銷，防止權(quán)限濫用。第八條用戶行為管理需規(guī)范，所有用戶需遵守《協(xié)同平臺用戶行為準(zhǔn)則》，嚴(yán)禁使用他人賬號登錄平臺，嚴(yán)禁泄露賬號密碼與平臺數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁上傳虛假信息或篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁在平臺發(fā)布與業(yè)務(wù)無關(guān)的內(nèi)容。信息部門需定期監(jiān)控用戶登錄與操作記錄，每季度生成《用戶行為審計報告》，對異常登錄（如異地登錄、非工作時間頻繁登錄）、違規(guī)操作（如越權(quán)查看數(shù)據(jù)、多次提交無效信息）進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知用戶所在部門，情節(jié)嚴(yán)重的暫停賬號使用并追究責(zé)任。第四章業(yè)務(wù)操作規(guī)范第九條采購業(yè)務(wù)操作需流程化，采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況，通過平臺提報采購需求，填寫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后生成采購計劃；采購計劃審批通過后，平臺自動推送至合格供應(yīng)商，供應(yīng)商在3個工作日內(nèi)確認(rèn)是否接單，確認(rèn)接單后生成采購訂單，雙方通過平臺簽署電子訂單。供應(yīng)商完成備貨后，需通過平臺上傳發(fā)貨信息，包括發(fā)貨時間、物流單號、運輸方式等，物流合作方接收物流需求后，在平臺更新運輸狀態(tài)；物資到貨后，倉儲部門通過平臺核對訂單與實物，確認(rèn)無誤后在平臺確認(rèn)收貨，系統(tǒng)自動更新庫存數(shù)據(jù)；若物資存在數(shù)量不符或質(zhì)量問題，倉儲部門需在24小時內(nèi)通過平臺發(fā)起異議申請，上傳相關(guān)證明材料，采購部門與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。第十條庫存與物流協(xié)同操作需高效，倉儲部門每日更新平臺庫存數(shù)據(jù)，包括物資入庫、出庫、盤點結(jié)果，確保庫存數(shù)據(jù)與實物一致；當(dāng)庫存低于安全庫存水平時，平臺自動觸發(fā)預(yù)警，推送至采購部門與相關(guān)供應(yīng)商，提醒及時補貨。物流合作方需實時在平臺更新運輸狀態(tài)，包括已接單、在途、到達(dá)目的地、已交貨等，每出現(xiàn)狀態(tài)變更需在1小時內(nèi)更新；物資到達(dá)目的地后，物流合作方需上傳交貨憑證（如收貨方簽字確認(rèn)單），完成物流流程閉環(huán)；采購部門需定期核查物流狀態(tài)更新情況，對超期未更新或運輸延誤的情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)解決物流問題。第十一條結(jié)算業(yè)務(wù)操作需合規(guī)，供應(yīng)商根據(jù)已完成的采購訂單，通過平臺上傳發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、金額、稅額等，并上傳發(fā)票掃描件；財務(wù)部門在5個工作日內(nèi)通過平臺核驗發(fā)票真?zhèn)闻c合規(guī)性，核驗通過后發(fā)起對賬，與供應(yīng)商在平臺確認(rèn)對賬結(jié)果；對賬無誤后，財務(wù)部門通過平臺發(fā)起付款申請，按公司付款流程審批后完成付款，付款信息同步至平臺，供應(yīng)商可通過平臺查看付款狀態(tài)。所有結(jié)算相關(guān)數(shù)據(jù)需與平臺訂單數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，確保數(shù)據(jù)可追溯；財務(wù)部門每季度通過平臺導(dǎo)出結(jié)算數(shù)據(jù)，與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查，確保結(jié)算準(zhǔn)確無誤。第五章數(shù)據(jù)安全與維護(hù)第十二條數(shù)據(jù)安全保障需全面，信息部門需建立協(xié)同平臺數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失；平臺數(shù)據(jù)按重要程度分級管理，核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如采購價格、客戶信息）采用加密存儲，普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如訂單狀態(tài)、物流信息）采用訪問控制保護(hù)。數(shù)據(jù)備份需定期開展，信息部門每日對平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行增量備份，每周進(jìn)行全量備份，備份數(shù)據(jù)存儲在本地與異地兩個備份中心，確保數(shù)據(jù)安全；備份數(shù)據(jù)需定期測試恢復(fù)能力，每季度開展1次數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)可正常使用。第十三條系統(tǒng)運行維護(hù)需及時，信息部門需建立《協(xié)同平臺運行維護(hù)臺賬》，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)、故障處理情況、維護(hù)記錄等；每日檢查平臺服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫運行情況，監(jiān)控系統(tǒng)響應(yīng)速度、并發(fā)量等性能指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)性能下降或異常情況及時優(yōu)化處理。系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，信息部門需在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，簡易故障（如頁面加載異常、操作卡頓）需在2小時內(nèi)修復(fù)；復(fù)雜故障（如服務(wù)器故障、數(shù)據(jù)庫異常）需在4小時內(nèi)制定修復(fù)方案，同時通知相關(guān)用戶暫停操作，故障修復(fù)后24小時內(nèi)驗證系統(tǒng)功能，確保業(yè)務(wù)正常開展；每季度對系統(tǒng)進(jìn)行1次全面維護(hù)，包括系統(tǒng)補丁更新、性能優(yōu)化、安全漏洞掃描，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性與安全性。第六章應(yīng)急處置與考核第十四條應(yīng)急處置需快速響應(yīng)，建立協(xié)同平臺應(yīng)急處置機制，明確應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)，儲備應(yīng)急設(shè)備與資源（如備用服務(wù)器、應(yīng)急通信設(shè)備）。當(dāng)發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等突發(fā)事件時，信息部門需立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織技術(shù)人員排查問題，同時通知采購部門、倉儲部門及主要合作方暫停平臺操作，通過臨時溝通方式（如電話、郵件）保障業(yè)務(wù)基本運轉(zhuǎn)；系統(tǒng)恢復(fù)后，信息部門需核查數(shù)據(jù)完整性，對丟失數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，測試系統(tǒng)功能正常后通知各使用方恢復(fù)操作，并在3個工作日內(nèi)提交《突發(fā)事件處置報告》，分析事件原因，制定預(yù)防措施。第十五條考核與評價需常態(tài)化，公司每季度對協(xié)同平臺使用情況進(jìn)行考核，考核對象包括內(nèi)部部門（采購、倉儲、財務(wù)）與外部合作方（供應(yīng)商、物流合作方）。對內(nèi)部部門的考核指標(biāo)包括平臺操作合規(guī)率、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率、業(yè)務(wù)響應(yīng)及時性；對供應(yīng)商的考核指標(biāo)包括訂單確認(rèn)及時性、發(fā)貨信息準(zhǔn)確性、異議處理效率；對物流合作方的考核指標(biāo)包括運輸狀態(tài)更新及時性、物流延誤率、交貨憑證上傳完整性。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、