2026年能源加工公司供應鏈協(xié)同平臺管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應鏈協(xié)同平臺（以下簡稱“協(xié)同平臺”）的建設、運行與管理，提升供應鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同效率，保障物資采購、庫存管理、物流運輸?shù)葮I(yè)務數(shù)據(jù)安全與流轉順暢，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)及行業(yè)管理要求，結合公司供應鏈管理實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司協(xié)同平臺的全生命周期管理，涵蓋平臺規(guī)劃建設、用戶與權限管理、業(yè)務操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全保障、系統(tǒng)運行維護及應急處置等相關環(huán)節(jié)，涉及采購部門、倉儲部門、物流合作方、供應商等所有使用協(xié)同平臺的單位與崗位。第三條協(xié)同平臺管理遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分級負責、安全優(yōu)先、高效協(xié)同”的原則，確保平臺功能滿足供應鏈業(yè)務需求，數(shù)據(jù)真實準確、流轉合規(guī)，各參與方權責清晰，實現(xiàn)供應鏈資源優(yōu)化配置與業(yè)務高效運轉。第二章平臺建設與功能管理第四條協(xié)同平臺建設需符合業(yè)務需求，平臺規(guī)劃需結合公司供應鏈業(yè)務流程，明確核心功能模塊，包括供應商管理、采購計劃管理、訂單管理、庫存共享、物流跟蹤、結算管理等，各模塊需實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，避免信息孤島。供應商管理模塊需支持供應商注冊、資質審核、履約評價等功能，可存儲供應商營業(yè)執(zhí)照、生產許可等資質文件，記錄歷史合作數(shù)據(jù)與評價結果；采購計劃管理模塊需支持采購需求提報、計劃審批、配額分配，能根據(jù)庫存水平與生產需求自動預警；訂單管理模塊需實現(xiàn)訂單創(chuàng)建、發(fā)送、確認、變更全流程線上化，支持訂單狀態(tài)實時更新與查詢；庫存共享模塊需同步倉儲部門實時庫存數(shù)據(jù)，供應商與物流合作方可按權限查看相關物資庫存，便于按需備貨與運輸；物流跟蹤模塊需接入物流合作方運輸系統(tǒng)，實時顯示物資運輸位置、預計到貨時間；結算管理模塊需關聯(lián)訂單與發(fā)票信息，支持對賬、發(fā)票核驗與付款申請發(fā)起。第五條平臺功能優(yōu)化需定期開展，每年由采購部門牽頭，聯(lián)合倉儲、財務、信息部門及主要供應商、物流合作方開展1次平臺功能評估，收集各使用方意見與需求，形成《平臺功能優(yōu)化建議報告》，報公司供應鏈管理委員會審批后實施優(yōu)化。功能優(yōu)化需遵循“最小改動、不影響現(xiàn)有業(yè)務”原則，優(yōu)化前需制定詳細實施方案，明確測試流程與上線時間；優(yōu)化后需組織相關用戶開展操作培訓，確保用戶熟悉新功能，同時跟蹤1個月運行情況，及時解決使用中出現(xiàn)的問題。第三章用戶與權限管理第六條用戶注冊與準入需嚴格審核，公司內部用戶由所在部門統(tǒng)一申請，填寫《協(xié)同平臺用戶注冊申請表》，經部門負責人簽字確認后，提交信息部門創(chuàng)建賬號；外部用戶包括供應商、物流合作方，需通過平臺注冊入口提交申請，上傳營業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議等證明材料，由采購部門審核資質，審核通過后信息部門創(chuàng)建賬號并通知用戶。所有用戶賬號需綁定實名信息，設置符合安全要求的密碼，密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字與特殊符號，每90天需強制更換1次；賬號首次登錄需修改初始密碼，連續(xù)5次輸入錯誤密碼后賬號自動鎖定，需聯(lián)系信息部門解鎖。第七條權限分配需遵循“最小必要”原則，建立《協(xié)同平臺權限分配表》，明確不同崗位與角色的權限范圍。公司采購專員具備采購計劃提報、訂單創(chuàng)建與跟蹤權限；倉儲管理員具備庫存數(shù)據(jù)錄入、庫存預警設置權限；財務人員具備訂單對賬、發(fā)票核驗權限；供應商僅具備查看關聯(lián)采購計劃、確認訂單、上傳發(fā)貨信息權限；物流合作方僅具備查看關聯(lián)訂單物流需求、更新運輸狀態(tài)權限。權限調整需由用戶所在部門或合作單位提交《協(xié)同平臺權限調整申請表》，說明調整原因與調整內容，經采購部門或對應管理部門審批后，信息部門在2個工作日內完成調整；用戶離職或合作終止時，所在部門或合作單位需在1個工作日內通知信息部門注銷賬號，信息部門接到通知后24小時內完成賬號注銷，防止權限濫用。第八條用戶行為管理需規(guī)范，所有用戶需遵守《協(xié)同平臺用戶行為準則》，嚴禁使用他人賬號登錄平臺，嚴禁泄露賬號密碼與平臺數(shù)據(jù)，嚴禁上傳虛假信息或篡改業(yè)務數(shù)據(jù)，嚴禁在平臺發(fā)布與業(yè)務無關的內容。信息部門需定期監(jiān)控用戶登錄與操作記錄，每季度生成《用戶行為審計報告》，對異常登錄（如異地登錄、非工作時間頻繁登錄）、違規(guī)操作（如越權查看數(shù)據(jù)、多次提交無效信息）進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知用戶所在部門，情節(jié)嚴重的暫停賬號使用并追究責任。第四章業(yè)務操作規(guī)范第九條采購業(yè)務操作需流程化，采購部門根據(jù)生產計劃與庫存情況，通過平臺提報采購需求，填寫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息，經部門負責人審批后生成采購計劃；采購計劃審批通過后，平臺自動推送至合格供應商，供應商在3個工作日內確認是否接單，確認接單后生成采購訂單，雙方通過平臺簽署電子訂單。供應商完成備貨后，需通過平臺上傳發(fā)貨信息，包括發(fā)貨時間、物流單號、運輸方式等，物流合作方接收物流需求后，在平臺更新運輸狀態(tài)；物資到貨后，倉儲部門通過平臺核對訂單與實物，確認無誤后在平臺確認收貨，系統(tǒng)自動更新庫存數(shù)據(jù)；若物資存在數(shù)量不符或質量問題，倉儲部門需在24小時內通過平臺發(fā)起異議申請，上傳相關證明材料，采購部門與供應商協(xié)調處理。第十條庫存與物流協(xié)同操作需高效，倉儲部門每日更新平臺庫存數(shù)據(jù)，包括物資入庫、出庫、盤點結果，確保庫存數(shù)據(jù)與實物一致；當庫存低于安全庫存水平時，平臺自動觸發(fā)預警，推送至采購部門與相關供應商，提醒及時補貨。物流合作方需實時在平臺更新運輸狀態(tài)，包括已接單、在途、到達目的地、已交貨等，每出現(xiàn)狀態(tài)變更需在1小時內更新；物資到達目的地后，物流合作方需上傳交貨憑證（如收貨方簽字確認單），完成物流流程閉環(huán)；采購部門需定期核查物流狀態(tài)更新情況，對超期未更新或運輸延誤的情況進行跟蹤，協(xié)調解決物流問題。第十一條結算業(yè)務操作需合規(guī)，供應商根據(jù)已完成的采購訂單，通過平臺上傳發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、金額、稅額等，并上傳發(fā)票掃描件；財務部門在5個工作日內通過平臺核驗發(fā)票真?zhèn)闻c合規(guī)性，核驗通過后發(fā)起對賬，與供應商在平臺確認對賬結果；對賬無誤后，財務部門通過平臺發(fā)起付款申請，按公司付款流程審批后完成付款，付款信息同步至平臺，供應商可通過平臺查看付款狀態(tài)。所有結算相關數(shù)據(jù)需與平臺訂單數(shù)據(jù)關聯(lián)，確保數(shù)據(jù)可追溯；財務部門每季度通過平臺導出結算數(shù)據(jù)，與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查，確保結算準確無誤。第五章數(shù)據(jù)安全與維護第十二條數(shù)據(jù)安全保障需全面，信息部門需建立協(xié)同平臺數(shù)據(jù)安全防護體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等技術，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失；平臺數(shù)據(jù)按重要程度分級管理，核心業(yè)務數(shù)據(jù)（如采購價格、客戶信息）采用加密存儲，普通業(yè)務數(shù)據(jù)（如訂單狀態(tài)、物流信息）采用訪問控制保護。數(shù)據(jù)備份需定期開展，信息部門每日對平臺數(shù)據(jù)進行增量備份，每周進行全量備份，備份數(shù)據(jù)存儲在本地與異地兩個備份中心，確保數(shù)據(jù)安全；備份數(shù)據(jù)需定期測試恢復能力，每季度開展1次數(shù)據(jù)恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)可正常使用。第十三條系統(tǒng)運行維護需及時，信息部門需建立《協(xié)同平臺運行維護臺賬》，記錄系統(tǒng)運行狀態(tài)、故障處理情況、維護記錄等；每日檢查平臺服務器、網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)庫運行情況，監(jiān)控系統(tǒng)響應速度、并發(fā)量等性能指標，發(fā)現(xiàn)性能下降或異常情況及時優(yōu)化處理。系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，信息部門需在30分鐘內響應，簡易故障（如頁面加載異常、操作卡頓）需在2小時內修復；復雜故障（如服務器故障、數(shù)據(jù)庫異常）需在4小時內制定修復方案，同時通知相關用戶暫停操作，故障修復后24小時內驗證系統(tǒng)功能，確保業(yè)務正常開展；每季度對系統(tǒng)進行1次全面維護，包括系統(tǒng)補丁更新、性能優(yōu)化、安全漏洞掃描，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性與安全性。第六章應急處置與考核第十四條應急處置需快速響應，建立協(xié)同平臺應急處置機制，明確應急組織機構與職責，儲備應急設備與資源（如備用服務器、應急通信設備）。當發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡攻擊等突發(fā)事件時，信息部門需立即啟動應急預案，組織技術人員排查問題，同時通知采購部門、倉儲部門及主要合作方暫停平臺操作，通過臨時溝通方式（如電話、郵件）保障業(yè)務基本運轉；系統(tǒng)恢復后，信息部門需核查數(shù)據(jù)完整性，對丟失數(shù)據(jù)進行恢復，測試系統(tǒng)功能正常后通知各使用方恢復操作，并在3個工作日內提交《突發(fā)事件處置報告》，分析事件原因，制定預防措施。第十五條考核與評價需常態(tài)化，公司每季度對協(xié)同平臺使用情況進行考核，考核對象包括內部部門（采購、倉儲、財務）與外部合作方（供應商、物流合作方）。對內部部門的考核指標包括平臺操作合規(guī)率、數(shù)據(jù)錄入準確率、業(yè)務響應及時性；對供應商的考核指標包括訂單確認及時性、發(fā)貨信息準確性、異議處理效率；對物流合作方的考核指標包括運輸狀態(tài)更新及時性、物流延誤率、交貨憑證上傳完整性?？己私Y果分為優(yōu)秀、