PAGE企業(yè)生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的為加強企業(yè)生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門、車間及相關(guān)崗位。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的各項活動、數(shù)據(jù)及結(jié)果，不得虛報、瞞報或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)操作、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行等，確保記錄無遺漏。3.及時性原則：生產(chǎn)活動發(fā)生后，應(yīng)及時進行記錄，不得拖延，以保證記錄的準確性和時效性。4.規(guī)范性原則：記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和方法進行填寫，確保統(tǒng)一、規(guī)范。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購記錄內(nèi)容：記錄原材料的供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式，采購日期，原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準等。要求：采購訂單、發(fā)票等原始憑證應(yīng)妥善保存，與采購記錄相互印證。采購記錄應(yīng)清晰、準確，能夠追溯原材料的來源。2.入庫記錄內(nèi)容：記錄原材料入庫日期、批次號、入庫數(shù)量、驗收情況（包括外觀、質(zhì)量檢驗結(jié)果等）、存放位置等。要求：驗收合格的原材料方可入庫，入庫記錄應(yīng)詳細注明驗收情況。入庫單應(yīng)及時填寫，并由倉庫管理人員簽字確認。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單內(nèi)容：記錄生產(chǎn)任務(wù)的下達部門、任務(wù)編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)數(shù)量、交付日期、生產(chǎn)車間等。要求：生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)明確、清晰，生產(chǎn)車間應(yīng)按照任務(wù)單要求組織生產(chǎn)。任務(wù)單的變更應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審批，并做好記錄。2.生產(chǎn)操作記錄內(nèi)容：記錄各生產(chǎn)工序的操作時間、操作人員、操作內(nèi)容、設(shè)備運行參數(shù)等。要求：操作人員應(yīng)如實填寫操作記錄，確保記錄與實際生產(chǎn)操作一致。設(shè)備運行參數(shù)應(yīng)定時記錄，異常情況應(yīng)詳細注明處理過程。3.質(zhì)量檢驗記錄內(nèi)容：記錄原材料、半成品、成品的檢驗項目、檢驗標準、檢驗結(jié)果、檢驗人員、檢驗日期等。要求：質(zhì)量檢驗應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范進行，檢驗記錄應(yīng)完整、準確。不合格品應(yīng)記錄詳細的處理情況，包括標識、隔離、返工、報廢等。4.設(shè)備維護記錄內(nèi)容：記錄設(shè)備的維護保養(yǎng)日期、維護保養(yǎng)內(nèi)容、維護保養(yǎng)人員、設(shè)備故障情況及處理結(jié)果等。要求：設(shè)備維護應(yīng)定期進行，維護記錄應(yīng)詳細記錄設(shè)備的運行狀況。設(shè)備故障應(yīng)及時處理，并記錄故障原因和解決方法，以便分析和總結(jié)。（三）成品記錄1.成品入庫記錄內(nèi)容：記錄成品入庫日期、批次號、入庫數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、入庫倉庫等。要求：成品應(yīng)經(jīng)檢驗合格后方可入庫，入庫記錄應(yīng)與質(zhì)量檢驗記錄相符。入庫單應(yīng)及時填寫，并由倉庫管理人員簽字確認。2.成品出貨記錄內(nèi)容：記錄成品出貨日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨方式等。要求：出貨記錄應(yīng)準確反映成品的流向，與銷售訂單一致。發(fā)貨憑證應(yīng)妥善保存，以便查詢和追溯。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）填寫工具生產(chǎn)記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計算機打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫。（二）填寫要求1.字跡清晰：填寫的文字應(yīng)工整、清晰，易于辨認，不得潦草或模糊不清。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，逐項填寫，不得遺漏重要信息。3.數(shù)據(jù)準確：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原記錄上劃雙線，在旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認。4.簽字齊全：涉及人員簽字的欄目，應(yīng)由相關(guān)人員本人簽字，不得代簽。（三）記錄格式生產(chǎn)記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括紙質(zhì)記錄和電子記錄。紙質(zhì)記錄應(yīng)設(shè)計合理，便于填寫和保存；電子記錄應(yīng)設(shè)置必要的權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)的安全和可追溯性。四、生產(chǎn)記錄的保存與管理（一）保存期限1.原材料采購記錄、入庫記錄、生產(chǎn)任務(wù)單等與生產(chǎn)過程直接相關(guān)的記錄，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。2.生產(chǎn)操作記錄、質(zhì)量檢驗記錄、設(shè)備維護記錄等，保存期限不少于三年。3.成品入庫記錄、出貨記錄等，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。（二）保存方式1.紙質(zhì)記錄：應(yīng)分類整理，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、安全，防止損壞、丟失和霉變。2.電子記錄：應(yīng)定期進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，并分別存放。電子記錄應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法篡改或刪除。（三）查閱與借閱1.查閱：企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負責(zé)人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中應(yīng)愛護記錄，不得損壞、涂改或擅自復(fù)印。2.借閱：因特殊原因需要借閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫借閱申請表，注明借閱目的、借閱期限等，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應(yīng)按時歸還，并確保記錄的完整性和保密性。（四）銷毀生產(chǎn)記錄超過保存期限需要銷毀時，應(yīng)填寫銷毀申請表，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保存期限、銷毀原因等，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由檔案管理部門組織銷毀。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式等，參與銷毀的人員應(yīng)簽字確認。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的真實性、完整性、及時性、規(guī)范性等。2.監(jiān)督檢查可采用日常檢查、定期抽查、專項檢查等方式進行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告。（二）考核措施1.對于嚴格執(zhí)行生產(chǎn)記錄制度，記錄準確、完整、及時的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對于違反生產(chǎn)記錄制度的行為，如虛報、瞞報、篡改記錄等，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰或行政處分。對因違反制度導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他嚴重后果的，依法追