PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件管理，確保文件的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作流程，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的部門、車間、班組以及相關(guān)工作人員。（三）職責(zé)1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂和完善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件管理制度。指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的統(tǒng)一編號(hào)、歸檔和保管。2.各部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放。組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件。負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的日常管理，包括文件的收集、整理、歸檔和保管。3.文件編制人員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)編制準(zhǔn)確、清晰、完整的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件。對(duì)所編制的文件進(jìn)行自我審核，并配合相關(guān)部門進(jìn)行審核和修訂。二、文件分類與編號(hào)（一）文件分類1.生產(chǎn)工藝文件：包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等，用于指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體操作。2.質(zhì)量控制文件：如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.設(shè)備維護(hù)文件：涵蓋設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄等，保障設(shè)備正常運(yùn)行。4.安全管理文件：例如安全操作規(guī)程、安全檢查記錄、應(yīng)急預(yù)案等，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全環(huán)境。5.其他文件：包括生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、人員排班表等與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的各類文件。（二）文件編號(hào)1.文件編號(hào)應(yīng)遵循唯一性、系統(tǒng)性和穩(wěn)定性原則，確保每個(gè)文件都有唯一的標(biāo)識(shí)。2.編號(hào)格式為：[部門代碼][文件類別代碼][年份][流水號(hào)]。部門代碼：采用兩位字母縮寫，如“SC”代表生產(chǎn)部門，“QC”代表質(zhì)量部門等。文件類別代碼：根據(jù)文件分類設(shè)置，如“GY”代表工藝文件，“ZL”代表質(zhì)量文件等。年份：取文件編制年份的后兩位數(shù)字，如“23”代表2023年。流水號(hào)：按照文件編制順序依次編號(hào)，從001開(kāi)始。3.例如，生產(chǎn)部門2023年編制的第5份工藝文件編號(hào)為：SCGY23005。三、文件編制與審批（一）編制要求1.文件編制應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行，確保文件內(nèi)容合法、合規(guī)、合理。2.編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)流程和工藝要求。3.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，語(yǔ)言通俗易懂，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的詞匯和語(yǔ)句。4.對(duì)于涉及關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程或安全風(fēng)險(xiǎn)較高的操作，文件中應(yīng)明確操作要點(diǎn)、質(zhì)量控制要求和安全注意事項(xiàng)。（二）審核與批準(zhǔn)1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件編制完成后，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)文件的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查。3.一般文件由部門負(fù)責(zé)人審核，重要文件或涉及多個(gè)部門的文件需由相關(guān)部門共同審核，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.文件審核和批準(zhǔn)通過(guò)后，應(yīng)在文件上加蓋審核章和批準(zhǔn)章，并注明審核日期和批準(zhǔn)日期。四、文件發(fā)放與使用（一）發(fā)放1.文件編制部門負(fù)責(zé)將審核批準(zhǔn)后的文件發(fā)放至相關(guān)部門和人員。2.文件發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記，記錄文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息，確保文件發(fā)放的可追溯性。3.對(duì)于受控文件，應(yīng)明確文件的發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量，嚴(yán)格控制文件的傳播。（二）使用1.各部門和人員應(yīng)按照文件規(guī)定的要求進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)活動(dòng)符合文件要求。2.使用人員在使用文件過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)文件存在問(wèn)題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)向文件編制部門或相關(guān)管理部門反饋，以便及時(shí)修訂。3.文件使用部門應(yīng)定期組織員工學(xué)習(xí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件，確保員工熟悉文件內(nèi)容和操作要求。學(xué)習(xí)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。4.嚴(yán)禁擅自修改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件，如需復(fù)制文件，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。五、文件修訂與廢止（一）修訂1.隨著公司生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展、工藝改進(jìn)、法律法規(guī)的更新以及實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件需要及時(shí)進(jìn)行修訂。2.文件修訂申請(qǐng)應(yīng)由使用部門或相關(guān)人員提出，說(shuō)明修訂的原因、內(nèi)容和建議。3.修訂申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由文件編制部門負(fù)責(zé)組織修訂工作。修訂后的文件應(yīng)重新進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，并按照文件發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放和使用。4.文件修訂后，應(yīng)在文件上注明修訂版本號(hào)和修訂日期，同時(shí)在文件修訂記錄中詳細(xì)記錄修訂的內(nèi)容、原因、審核批準(zhǔn)情況等信息。（二）廢止1.當(dāng)文件不再適用或已被新的文件替代時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以廢止。2.文件廢止申請(qǐng)應(yīng)由相關(guān)部門提出，說(shuō)明廢止的原因和依據(jù)。3.文件廢止申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)將廢止文件從文件管理系統(tǒng)中刪除，并通知相關(guān)部門停止使用。4.對(duì)于已廢止的文件，應(yīng)妥善保管一定期限，以備查閱和追溯。保管期限屆滿后，可按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。六、文件保管與存檔（一）保管1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，確保文件的安全、完整和易于查閱。2.文件保管人員應(yīng)建立文件保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄文件的名稱、編號(hào)、類別、版本號(hào)、發(fā)放日期、保管期限等信息。3.文件應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)的環(huán)境中，避免文件受損或丟失。4.對(duì)于電子文件，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）存檔1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔，存檔期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司檔案管理要求。2.存檔文件應(yīng)進(jìn)行分類整理，編制檔案目錄，便于查找和檢索。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)存檔文件進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，確保檔案的質(zhì)量。4.如需查閱存檔文件，應(yīng)按照公司檔案查閱流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批，并做好查閱記錄。七、文件保密管理（一）保密范圍1.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、產(chǎn)品配方、工藝參數(shù)、客戶信息等重要信息的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件屬于保密范疇。2.對(duì)于在文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、廢止和保管過(guò)程中涉及的內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)，也應(yīng)嚴(yán)格保密。（二）保密措施1.對(duì)涉及保密的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確保密級(jí)別和保密期限。2.接觸保密文件的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.保密文件的傳遞、存儲(chǔ)和使用應(yīng)采取加密、限制訪問(wèn)等安全措施，防止信息泄露。4.嚴(yán)禁在非保密場(chǎng)所談?wù)?、傳播保密文件?nèi)容，嚴(yán)禁將保密文件帶出公司或轉(zhuǎn)借他人。5.如發(fā)現(xiàn)保密文件丟失、被盜或泄露，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，并及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、廢止和保管等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，確保文件管理工作符合本制度要求。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核1.將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)文件管理工作表